U Z A S A D N I E N I E d o u c h w a ł y n r R a d y P o w i a t u M i ę d z y c h o d z k i e g o z d n i a 5 m a j a 2 0 1 6 r o k u w sprawi e: zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XIII/6 8/2015 z dnia 17 g rudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 275.631,50 złotych. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 47.117.836,50 złotych. 1. Dział 710 - Działalność usługowa +30.000,00 złotych Rozdział 71015 Nadzór budowlany +30.000,00 złotych W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.87.2016.4 z dnia 06.04.2016 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu (ekspertyza) - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20.04.2016 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu oraz zakup kserokopiarki 2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +726,00 złotych Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +726,00 złotych W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów zgodnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20.04.2016 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy 3. Dział 801 - Oświata i wychowanie +2.660,00 złotych Rozdział 80105- Przedszkola specjalne +2.660,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Międzychód w sprawie pokrycia kosztów organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSzW w Międzychodzie. 4. Dział 852 - Pomoc Społeczna +125.000,00 złotych Rozdział 85204 Rodziny zastępcze +125.000,00 złotych
W dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 08.04.2016 z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195) 5. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +8.610,50 złotych Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +2.117,00 złotych W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki - z tytułu pomocy finansowej z Gminą Kwilcz (6.000,00zł) i Gminą Sieraków (15.000,00zł) na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Kwilczu, - ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych celem zabezpieczenia bieżącej działalności WTZ w roku 2016 Zmniejsza się plan dochodów - o kwotę 20.550,00 planowaną jako udział innych podmiotów w pokryciu kosztów działalności bieżącej WTZ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych +6.493,50 złotych W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki z programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na obsługę, ewaluację i promocję programu. 6. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +1.635,00 złotych Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +1.635,00 złotych W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki wypracowane przez jednostkę (opłaty za duplikaty świadectw oraz pojemniki jednorazowe do obiadów)- pismo SOSzW.3141.5.2016 z dnia 21.04.2016r. 7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +87.000,00 złotych Rozdział 90002 Gospodarka odpadami +87.000,00 złotych W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów w związku: 2
- z tytułu pomocy finansowej z Gminą Kwilcz (10.000,00zł) i Gminą Sieraków (7.000,00zł), Gminą Międzychód (10.000,00zł), Gminą Chrzypsko W.(4.000,00zł) na dofinansowanie utylizacji azbestu z terenu powiatu międzychodzkiego w 2016r., - z tytułu promesy z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2016r. w wysokości 56.000,00 zł. 8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +20.000,00 złotych Rozdział 92118- Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie +20.000,00 złotych W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez \Muzeum imprez propagujących historię i kulturę regionu (15.000,00zl). II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.825.736,86 złotych. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 49.283.865,86 złotych. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział 600 - Transport i łączność +770.455,36 złotych Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe +678.400,00 złotych W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, wydatków z przeznaczeniem na: - zakup nowych bram garażowych 4 szt- 16.000,00 zł - wykonanie opłotowania i bramy wjazdowej ul.wigury 13.000,00zł - remont odcinka drogi Grobia 0,2 km- 70.000,00zł - budowa odcinka drogi Ławica 364.000,00 zł - przebudowa odcinka drogi Gorzycko 0,2 km- 115.000,00zł - zakup piaskarki P-z- 60.000,00zł -budowa chodnika w Łowyniu- 40.000,00zł Rozdział 60095 Pozostała działalność +92.055,36 złotych W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na ewentualne braki w zimowym utrzymaniu dróg. 3
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa +31.000,00 złotych Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami +31.000,00 złotych W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o środki, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na zamianę gruntów z Nadleśnictwem Międzychód i Sieraków Ponadto dokonuje się zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia 5.04.2016 celem regulowania kosztów postępowań windykacyjnych należności Skarbu Państwa. 3. Dział 710 - Działalność usługowa +155.000,00 złotych Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii +125.000,00 złotych W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na częściowy udział własny w realizacji projektu z zakresu informatyzacji geodezji Rozdział 71015 Nadzór budowlany +30.000,00 złotych W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór Budowlany dokonuje się zwiększenia planu wydatków dochodów w związku z - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.87.2016.4 z dnia 06.04.2016 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu (ekspertyza) - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20.04.2016 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu oraz zakup kserokopiarki 4. Dział 750 - Administracja publiczna +5.000,00 złotych Rozdział 75019 Rady Powiatów +15.000,00 złotych W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75019 Rady Powiatów dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na wypłaty diet radnych. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -10.000,00 złotych W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 celem zabezpieczenia środków na utylizację azbestu. 4
5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +726,00 złotych Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +726,00 złotych W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20.04.2016 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Ponadto dokonuje się zmiany, zgodnie z wnioskiem PF.0332.03.2016 z dnia 5.04.2016 celem wypłaty nagród dla funkcjonariuszy zastępujących osoby na zwolnieniach lekarskich. 6. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 złotych Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 złotych W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu. 7. Dział 801 - Oświata i wychowanie +2.695,00 złotych Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne 0,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki SOSzW.3141.5.2016 z dnia 21.04.2016r., celem zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu. Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące -91.106,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznychpismo 1/2016 z dnia 19.04.2016r. Rozdział 80130- Szkoły zawodowe Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie -116.101,00 złotych -22.601,00 zł W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie 5
-zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota 25.601,00 złotych- pismo ZSNR1.3141.01.2016 z 19.04.2016r. -zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy monitoringu w szkole. Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie -102.500,00 zł W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie zmniejsza się plan celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. - pismo ZszNr3-0321-2/2016 z dnia 15 marca 2016r. Ponadto: W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe (w części dotyczącej Starostwa Powiatowego) wyodrębnia się środki w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na udział Powiatu w projekcie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W projekcie zakwalifikowano 3 szkoły z terenu Powiatu (ZS 1, ZS 2, ZS 3) udział własny wynosi 20%. Wnioskowano o kwotę 15.000,00 na jednostkę. Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych W rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z wnioskiem ZS w Sierakowie, celem prawidłowej realizacji wydatków. - pismo z dnia 20.04.2016r. Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych +219.207,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się plan wydatków o środki wyodrębnione w budżecie i metryczce subwencji oświatowej. 6
Rozdział 80195- Pozostała działalność -9.305,00 złotych W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków, przenosząc środki do R. 80130. 8. Dział 851 - Ochrona zdrowia +450.000,00 złotych Rozdział 85111 Szpitale ogólne +450.000,00 złotych W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w SP ZOZ w Międzychodzie (projekt informatyzacja Szpitala). 9. Dział 852 - Pomoc Społeczna +156.193,50 złotych Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin +24.700,00 złotych +24.700,00 zł W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki przeznaczone na wydatki w Domu (zakup mebli do pokoi mieszkańców oraz 2 zestawy do chlorowania wody). Rozdział 85204 Rodziny zastępcze +125.000,00 złotych W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 08.04.2016 z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195) pismo PCPR/0422-4/JP/16 z dnia 20.04.2016 Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie +6.493,50 złotych W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na obsługę, ewaluację i promocję programu pismo PCPR/0422-4/JP/16 z dnia 20.04.2016 10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +32.117,00 złotych Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych +2.117,00 złotych 7
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na działalność WTZ w Kwilczu. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +30.000,00 złotych W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu w 2016r. 11. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +1.600,00 złotych Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze +1.600,00 złotych W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze zwiększa się plan wydatków o dodatkowe środki wypracowane przez jednostkę (opłaty za pojemniki jednorazowe do obiadów)- pismo SOSzW.3141.5.2016 z dnia 21.04.2016r. 12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +97.000,00 złotych Rozdział 90002 Gospodarka odpadami +97.000,00 złotych W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2016r.. 13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +109.000,00 złotych Rozdział 92118- Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie +110.000,00 złotych W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków - w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez \Muzeum imprez propagujących historię i kulturę regionu (15.000,00zl). - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń p-poż w Muzeum 70.000,00 zł - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na udział w projekcie dofinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury 966- IDZIE NOWE i zwiększenie funduszu płac w Muzeum 20.000,00 zł. 8
Rozdział 92195 Pozostała działalność -1.000,00 złotych W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i przenosi te środki do R.92195 celem prawidłowej realizacji budżetu 14. Dział 926 - Kultura fizyczna +14.950,00 złotych Rozdział 92695 Pozostała działalność +14.950,00 złotych W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie zwiększenia poziomu środków przeznaczonych na działalność sportową. 9