Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Lubuskie Telefon 68 45-65-314 Faks 68 45-65-350 E-mail sekretariat@efs.lubuskie.pl Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Numer Działania lub Poddziałania Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Numer Działania lub Poddziałania Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych 1
KARTA DZIAŁANIA 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi Okres realizacji projektu lipiec 2013 czerwiec 2015 Kwota poniesionych / planowanych wydatków w projekcie w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) (w tym krajowy wkład publiczny) 0,00 PLN w tym krajowy wkład publiczny: 0,00 PLN 3 490 800,00 PLN w tym krajowy wkład publiczny: 523 620,00 PLN 0,00 PLN w tym krajowy wkład publiczny: 0,00 PLN 3 490 800,00 PLN w tym krajowy wkład publiczny: 523 620,00 PLN Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące (1): przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (c) - projekty systemowe Beneficjent systemowy Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi 2
Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu 01.01.2014 30.06.2015 Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2014 w roku 2015 2 000 000,00 PLN 300 000,00 PLN 0,00 PLN 2 000 000,00 PLN 300 000,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2014 - Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania 22 * - Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania - 142 *pod warunkiem, że wskaźnik będzie mierzony na początku realizacji projektu Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów 1. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Uzasadnienie: Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu po jego zakończeniu. Projektodawca jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania oddziału przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat. Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 3
Poddziałanie 9.1.2 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych województwa lubuskiego Beneficjent systemowy Organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie lubuskim Okres realizacji projektu 01.09.2010-31.08.2014 Kwota poniesionych / planowanych wydatków w projekcie w latach 2007-2013 13 000 000,00 PLN 1 950 000,00 PLN w roku 2014 3 116 500,00 PLN 467 475,00 PLN (w tym krajowy wkład publiczny) 16 116 500,00 PLN 2 417 475,00 PLN Poddziałanie 9.1.3 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim Beneficjent systemowy Samorząd Województwa Lubuskiego / Departament Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Okres realizacji projektu 01.05.2013-30.11.2014 Kwota poniesionych / planowanych wydatków w projekcie w latach 2007-2013 234 600,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: 35 190,00 PLN w roku 2014 258 000,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: 38 700,00 PLN (w tym krajowy wkład publiczny) 492 600,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: 73 890,00 PLN 4
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnienia edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Beneficjent systemowy Samorząd Województwa Lubuskiego / Departament Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu 01.05.2014-30.06.2015 Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2014 w roku 2015 300 000,00 PLN 45 000,00 PLN 300 000,00 PLN 45 000,00 PLN 600 000,00 PLN 90 000,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w latach 2014-2015 Objęcie 120 szczególnie uzdolnionych uczniów pomocą stypendialną; 25% stypendystów podwyższy swoją średnią ocen; 25% stypendystów zwiększy swój udział w konkursach olimpiadach i turniejach różnego szczebla. Objęcie 120 szczególnie uzdolnionych uczniów pomocą stypendialną; 25% stypendystów podwyższy swoją średnią ocen; 25% stypendystów zwiększy swój udział w konkursach olimpiadach i turniejach różnego szczebla. 5
INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU IX G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Komplementarność działań podejmowanych w ramach Priorytetu IX POKL w województwie lubuskim z działaniami finansowanymi z innych środków wspólnotowych zapewniona jest poprzez: Powiązanie wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.1.2 z zakresem działań finansowanych z Priorytetu IV Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej w szczególności z Działaniem 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w ramach którego realizowane mogą być: budowa lub modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych w tym przedszkoli i warsztatów szkolnych, doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno-bytowe, budowa lub modernizacja oraz wyposażenie obiektów sportowych (należących do placówek edukacyjnych), dydaktycznych, społecznoedukacyjnych (w tym szkolne stołówki, internaty, bursy) i opiekuńczo-wychowawczych. W sferze instytucjonalnej komplementarność Działań realizowanych w ramach Priorytetu IX z działaniami finansowanymi z innych środków zapewniana jest poprzez konsultacje zapisów PD z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego oraz Departamentem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Ponadto Plany Działania w zakresie komplementarności weryfikowane są na poziomie regionalnym przez członków Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego. W trakcie prac nad Planami Działań prowadzone są również konsultacje społeczne realizowane w trybie korespondencyjnym. Propozycje zapisów Planów Działania przedstawiane są również do zaopiniowania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 6
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET IX Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Wskaźniki produktu Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu 160 160 126 126,98% Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu 4 000 4 800 3 660 131,15% w tym w zakresie form szkolnych 1 000 1 220 bd #ARG! w tym w zakresie języków obcych 1 000 1 220 bd #ARG! w tym w zakresie ICT 1 000 1 220 bd #ARG! w tym w zakresie kwalifikacyjnych kursow zawodowych 1 000 1 200 bd #ARG! Liczba osób dorosłych, które skorzystały usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego 1 000 1 000 1000 100,00% Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania 230 230 201 114,43% Wskaźniki rezultatu Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach 30% 30% 20% 150,00% Odsetek osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej 0,50% 1% 1% 100,00% Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 7
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty a) obszary miejskie b) obszary wiejskie Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r PRIORYTET IX Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Wskaźniki produktu 423 464 369 125,75% 165 181 140 129,29% 258 283 229 123,58% Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania 255 255 255 100,00% Wskaźniki rezultatu Odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty 55% 60% 60% 100,00% rozwojowe w ramach Priorytetu - w tym na obszarach miejskich 44% 44% 42% 104,76% - w tym na obszarach wiejskich 70% 80% 80% 100,00% Odsetek szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dot. indywidualizacji nauczania 30% 70% 70% 100,00% Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 8
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r PRIORYTET IX Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Wskaźniki produktu 143 157 82 191,46% 61 61 61 100,00% Wskaźniki rezultatu 8 848 8 848 6 742 131,24% 80% 80% 50% 160,00% 25% 38% 38% 100,00% Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 9
PRIORYTET IX Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich Wskaźniki produktu Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu 2 277 2 504 2 070 120,97% a) nauczyciele na obszarach wiejskich 1 050 1 483 1 483 100,00% b) nauczyciele kształcenia zawodowego 199 218 199 109,55% Wskaźniki rezultatu Odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do 10% 11% 11% 100,00% ogólnej liczby nauczycieli, w tym: a) nauczyciele na obszarach wiejskich 15% 33% 33% 100,00% b) nauczyciele kształcenia zawodowego 9% 10% 8% 125,00% Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 10
2014 r. I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) Kontraktacja 2014 r. Kontraktacja 2015 Kontraktacja Wydatki budżetowe 2014 r. wynikająca z PD na wynikająca z PD na r. narastająco Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON (w tym wynikająca z Wydatki budżetowe 2015 wynikające z kontraktacji Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność 1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9+10 7. 8. 9. 10. 11. 12. Działanie 9.1 12 190 428,00 2 796 598,00 0,00 110 930 471,00 8 475 710,00 8 196 114,00 279 596,00 0,00 0,00 14 178 568,00 18 480 366,00 Poddziałanie 9.1.1 3 490 800,00 2 196 598,00 0,00 34 861 649,00 3 646 432,00 3 646 432,00 0,00 0,00 0,00 7 066 944,00 6 052 078,00 Poddziałanie 9.1.2 8 199 628,00 0,00 0,00 72 329 519,00 4 271 278,00 4 000 052,00 271 226,00 0,00 0,00 6 811 624,00 11 789 441,00 Poddziałanie 9.1.3 500 000,00 600 000,00 0,00 3 739 303,00 558 000,00 549 630,00 8 370,00 0,00 0,00 300 000,00 638 847,00 Działanie 9.2 7 396 619,00 0,00 0,00 52 662 658,00 7 509 013,00 6 668 445,00 840 568,00 0,00 0,00 7 036 738,00 16 797 158,00 Działanie 9.3 0,00 0,00 0,00 8 932 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 773,00 Działanie 9.4 2 020 196,00 0,00 0,00 10 321 754,00 1 322 916,00 1 181 267,00 141 649,00 0,00 0,00 612 852,00 1 595 909,00 Działanie 9.5 0,00 0,00 0,00 10 246 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 590,00 Działanie 9.6 7 665 625,00 0,00 0,00 10 202 927,00 4 642 509,00 4 642 509,00 0,00 0,00 0,00 2 124 821,00 7 887 046,00 Poddziałanie 9.6.1 0,00 0,00 0,00 662 546,00 164 544,00 164 544,00 0,00 0,00 0,00 53 133,00 233 794,00 Poddziałanie 9.6.2 7 665 625,00 0,00 0,00 7 665 625,00 3 662 857,00 3 662 857,00 0,00 0,00 0,00 1 916 406,00 6 486 652,00 Poddziałanie 9.6.3 0,00 0,00 0,00 1 874 756,00 815 108,00 815 108,00 0,00 0,00 0,00 155 282,00 1 166 600,00 RAZEM PRIORYTET IX 29 272 868,00 2 796 598,00 0,00 203 296 621,00 21 950 148,00 20 688 335,00 1 261 813,00 0,00 0,00 23 952 979,00 45 323 842,00 w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0,00 578 596,00 297 038,00 297 038,00 48 980,00 200 000,00 w tym projekty współpracy ponadnarodowej 1 377 144,00 0,00 0,00 4 884 296,70 1 272 539,00 1 272 539,00 427 414,00 745 550,00 Oszczędności w ramach Działania 9.1 zostaną przeznaczone na zwiększenie alokacji w ramach Poddziałania 9.1.3 oraz na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. Wartość umów nie przekroczy wartości wynikających z Algorytmu określonego w Porozumieniu w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL. * - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4 11
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 12