UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększyć dochody budżetowe własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 317 100 zł, w tym: 1) Dział 600 rozdział 60016 0690-6 000 zł /zajęcie pasa drogowego/, 2) Dział 600 rozdział 60016 0970-3 500 zł /niewykorzystane środki niewygasające dot. umocnienia poboczy w miejscowości Zosin i poboczy Siemień Rowy/ 3) Dział 750 rozdział 75023 0970-16 000 zł, 4) Dział 754 rozdział 75412 0870-2 500 zł /sprzedaż samochodu OSP Podgórze/, 5) Dział 754 rozdział 75412 2700-4 100 zł /dotacja z PZU na sfinansowanie zakupu rękawic i węży dla OSP/, 6) Dział 750 rozdział 75023 2710-5 000 zł /dotacja celowa z samorządu województwa na podstawie umowy na zakup ubrań ochronnych/, 7) Dział 756 rozdział 75615 0310 10 000 zł /podatek od nieruchomości od osób prawnych/, 8) Dział 756 rozdział 75616 0310-150 000 zł /podatek od nieruchomości od osób fizycznych/, 9) Dział 756 rozdział 75616 0320-50 000 zł /podatek rolny od osób fizycznych/, 10) Dział 756 rozdział 75616 0340 15 000 zł /podatek od środków transportowych od osób fizycznych/, 11) Dział 756 rozdział 75616 0360-10 000 zł /podatek od spadków i darowizn/, 12) Dział 756 rozdział 75616 0500-20 000 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych/, 13) Dział 801 rozdział 80110 0750-15 000 zł /za wynajem izb lekcyjnych/, 14) Dział 900 rozdział 90003 0830-10 000 zł /dochód z eksploatacji składowiska odpadów w miejscowości Ratowo Piotrowo/. 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 317 100 zł, w tym: 1) Dział 600 rozdział 60016 4270-75 255 zł /bieżące utrzymanie dróg/, 2) Dział 754 rozdział 75412 3020-20 000 zł /udział w pożarach/, 3) Dział 754 rozdział 75412 4210-11 000 zł /zakup ubrań ochronnych dla OSP w miejscowości Konarzyce 5 000 zł, zakup paliwa 6 000 zł/, 4) Dział 754 rozdział 75412 4300 13 281 zł /wymiana drzwi garażowych OSP w Siemieniu/, 5) Dział 754 rozdział 75412 6060 5 500 zł /sfinansowanie zakupu przyczepy do przewożenia łodzi dla OSP w Pniewie/, 6) Dział 801 rozdział 80110 6060 9 300 zł /zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Gimnazjum/, 7) Dział 801 rozdział 80101 6050-56 000 zł /ogrodzenie SZ.P. w Konarzycach/, 8) Dział 801 rozdział 80101 4240-33 764 zł /finansowanie programu Cyfrowa Szkoła w Sz. P. w Kupiskach/, 9) Dział 801 rozdział 80101 4300-15 000 zł /wymiana witryny wejściowej z drzwiami do Sz.P. w Kupiskach/, 10) Dział 852 rozdział 85214 3110-10 000 zł /zasiłki okresowe/, Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1
11) Dział 900 rozdział 90001 6050-68 000zł /budowa poletka trzcinowego /hydrobotanicznego/ oczyszczalnia Mikołajki/. 3. Załącznik Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok do uchwały Nr XIV/77/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem 24 539 843,97 zł, w tym bieżące 23 605 273,97 zł. 2. Wydatki ogółem - 24 760 835,97 zł, w tym bieżące 22 899 179,97 zł. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Barbara Cychol Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/111/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. Zmiana planu dochodów Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 98 000,00 0,00 9 500,00 107 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 98 000,00 0,00 9 500,00 107 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 98 000,00 0,00 6 000,00 104 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 750 Administracja publiczna 17 321,00 0,00 16 000,00 38 321,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 066,00 0,00 16 000,00 20 066,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 766,00 0,00 16 000,00 17 766,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 4 100,00 4 100,00 Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 4 100,00 4 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 4 100,00 4 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 038 100,00 0,00 255 000,00 8 293 100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 497 800,00 0,00 10 000,00 1 507 800,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 475 000,00 0,00 10 000,00 1 485 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 186 200,00 0,00 245 000,00 2 431 200,00 0310 Podatek od nieruchomości 930 000,00 0,00 150 000,00 1 080 000,00 0320 Podatek rolny 700 000,00 0,00 50 000,00 750 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 180 000,00 0,00 15 000,00 195 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 0,00 20 000,00 270 000,00 801 Oświata i wychowanie 208 374,00 0,00 15 000,00 223 374,00 80110 Gimnazja 66 118,00 0,00 15 000,00 81 118,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00 0,00 15 000,00 65 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 785,00 0,00 10 000,00 44 785,00 Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2
90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Bieżące razem: 20 023 005,97 0,00 314 600,00 20 337 605,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 168 116,97 0,00 0,00 168 116,97 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 Majątkowe razem: 932 070,00 0,00 2 500,00 934 570,00 Rodzaj zadania: Zlecone w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 622 770,00 0,00 0,00 622 770,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Bieżące razem: 3 267 668,00 0,00 0,00 3 267 668,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 24 222 743,97 0,00 317 100,00 24 539 843,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 790 886,97 0,00 0,00 790 886,97 Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/111/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. Zmiana planu wydatków Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 1 919 031,00 446 031,00 366 031,00 8 000,00 358 031,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 000,00 1 473 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 75 255,00 75 255,00 75 255,00 0,00 75 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 994 286,00 521 286,00 441 286,00 8 000,00 433 286,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 000,00 1 473 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 808 400,00 355 400,00 355 400,00 8 000,00 347 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453 000,00 1 453 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 75 255,00 75 255,00 75 255,00 0,00 75 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 883 655,00 430 655,00 430 655,00 8 000,00 422 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453 000,00 1 453 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 75 255,00 75 255,00 75 255,00 0,00 75 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 125 255,00 125 255,00 125 255,00 0,00 125 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 308 650,00 297 650,00 269 650,00 60 750,00 208 900,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 49 781,00 44 281,00 24 281,00 0,00 24 281,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 po zmianach 358 431,00 341 931,00 293 931,00 60 750,00 233 181,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1
przed zmianą 308 650,00 297 650,00 269 650,00 60 750,00 208 900,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 49 781,00 44 281,00 24 281,00 0,00 24 281,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 po zmianach 358 431,00 341 931,00 293 931,00 60 750,00 233 181,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 13 281,00 13 281,00 13 281,00 0,00 13 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 61 281,00 61 281,00 61 281,00 0,00 61 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 po zmianach 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 695 245,00 11 665 245,00 10 872 783,00 8 644 155,00 2 228 628,00 310 617,00 481 845,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 114 064,00 48 764,00 48 764,00 0,00 48 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 300,00 65 300,00 0,00 0,00 po zmianach 11 809 309,00 11 714 009,00 10 921 547,00 8 644 155,00 2 277 392,00 310 617,00 481 845,00 0,00 0,00 0,00 95 300,00 95 300,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 097 815,00 7 067 815,00 6 419 348,00 5 365 152,00 1 054 196,00 259 842,00 388 625,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 104 764,00 48 764,00 48 764,00 0,00 48 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 po zmianach 7 202 579,00 7 116 579,00 6 468 112,00 5 365 152,00 1 102 960,00 259 842,00 388 625,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 151 256,00 151 256,00 151 256,00 0,00 151 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie 33 764,00 33 764,00 33 764,00 0,00 33 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 185 020,00 185 020,00 185 020,00 0,00 185 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 60 568,00 60 568,00 60 568,00 0,00 60 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 75 568,00 75 568,00 75 568,00 0,00 75 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2
przed zmianą 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 po zmianach 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 315 046,00 2 315 046,00 2 312 046,00 2 006 581,00 305 465,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zwiększenie 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 po zmianach 2 324 346,00 2 315 046,00 2 312 046,00 2 006 581,00 305 465,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 po zmianach 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 245 235,00 1 245 235,00 525 169,00 419 613,00 105 556,00 0,00 700 200,00 19 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 255 235,00 1 255 235,00 525 169,00 419 613,00 105 556,00 0,00 710 200,00 19 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 371 266,00 371 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 400,00 19 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 381 266,00 381 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 400,00 19 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 351 400,00 351 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 361 400,00 361 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 461 000,00 361 000,00 361 000,00 7 000,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 po zmianach 529 000,00 361 000,00 361 000,00 7 000,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 po zmianach 73 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 po zmianach 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 3
przed zmianą 20 831 510,97 19 108 654,97 16 001 614,00 11 514 979,54 4 486 634,46 992 865,00 1 583 193,00 187 982,97 0,00 343 000,00 1 722 856,00 1 722 856,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 317 100,00 178 300,00 148 300,00 0,00 148 300,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 138 800,00 138 800,00 0,00 0,00 po zmianach 21 148 610,97 19 286 954,97 16 149 914,00 11 514 979,54 4 634 934,46 992 865,00 1 613 193,00 187 982,97 0,00 343 000,00 1 861 656,00 1 861 656,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 3 612 225,00 3 612 225,00 564 970,00 209 722,00 355 248,00 0,00 3 047 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 612 225,00 3 612 225,00 564 970,00 209 722,00 355 248,00 0,00 3 047 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/111/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. zakoń. Wartość kosztorys. zadania Dotych.Ponies. wydat./do koń.ub.roku Środki wynikające z planów na 2010 r. Środki własne budżetowe Śr.z wł.fund.celow. Odnowa wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Wojew. Podlaskiego Fundacja "Nasza Ziemia" Śr.niewygasające 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Rolnictwo i leśnictwo - 010 50 000 50 000 0 0 0 0 0 Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2012 50 000 50 000 2 Transport i łączność - 600 1 453 000 1 453 000 0 0 0 0 0 Odszkodowania za działki: ulica Łąkowa Stare Kupiski, ulica Leśna Stare Kupiski, droga Gać - Puchały, ulica Leśna w Podgórzu, droga Milewo-Kołaki, ulica Lipowa w Giełczynie, ulica Spokojna i Sosnowa w Wygodzie. Projekty budowalane: odwodnienie wsi Jarnuty, ulica Janowska w Starych Kupiskach, ulica Sosnowa w Konarzycach, doga gminna: Boguszyce - Kisiołki - Andrzejki, droga gminna: DK nr 63 - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy, ulica Lipowa w Pniewie, ulica Zielona i Szkolna w Jednaczewie, odwodnienie wsi Dłużniewo 2012 1 453 000 1 453 000 Roboty budowlane: odwodnienie drogi w Zosinie, przebudowa ulicy Ładnej w Starych Kupiskach, odwodnienie wsi Jarnuty, przebudowa ulicy Sosnowej i Spokojnej w Wygodzie, przebudowa ulicy Leśnej w Starych Kupiskach,dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Stara Łomża -Rybno-Pniewo (w przypadku rozpoczęcia robót przez Powiat), roboty uzupełniające: droga Wygoda - Stare Modzele Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 1
3 Gospodarka mieszkaniowa - 700 20 000 20 000 Ocieplenie budynku Chojny Młode 2012 20 000 20 000 4 Administracja publiczna 750 38 856 30 000 8 856 zakup sprzętu komputorowego i rozbudowa serwera 2012 30 000 30 000 5 zakup i montaż lampy solarnej przed budynkiem Urzędu Gminy 75095 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 zakup pompy szlamowej i selektywnego wywoływania z urządzeniem powiadamiającym przez SMS 2012 8 856 8 856 8 856 2012 16 500 16 500 2012 11 000 11 000 Zakup przyczepy do transportu łodzi dla OSP w Pniewie 2012 5 500 5 500 Oświata i Wychowanie dział 801 2012 95 300 95 300 Położenie kostki na placu przed budynkiem Sz.P. w Lutostani 2012 30 000 30 000 Ogrodzenie Sz.P. w miejscowości Konarzyce 2012 56 000 56 000 Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Gimnazjum 2012 9 300 9 300 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900 168 000 168 000 Budowa poletka trzcinowego/hydrobotanicznego/ we wsi Mikołajki Opracowanie dokumentacji i przebudowa linii energetycznych 2012 68 000 68 000 2012 100 000 100 000 Ogółem 1 841 656 1 832 800 8 856 1. Dotacja dla Województwa Podlaskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku od granic miasta Łomży do ulicy Leśnej we wsi Konarzyce - 20 000 zł. Id: 0B6A9049-49C3-4FE3-AAE5-8A8786EE7FFA. Podpisany Strona 2