Strona 1 z 9 Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2015r. Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/44/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2015r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 01010 Udział w budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójności ( 11 szt.) 13 530 13 530 2 01010 Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Domaszowicach - Góra (w kierunku posesji nr 173d) 8 000 8 000 Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze enklawy - 3 01010 300 300 Ameliówka (ok. 1,5 km sieci) II 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rok budżetowy 2015 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i kredyty i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Razem dział 010 51 530 51 53 0 Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą 1 60014 wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+ 440 300 300 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi. Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą 2 60014 powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km 1+850 15 000 15 000 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T) 3 60016 Zakup wraz montażem barier ochronnych przy drodze Mąchocice Scholasteria - Brzezinki 15 884 15 884 4 60016 Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe 2000 2000 Nabycie działki pod potrzeby budowy placu manewrowego przy drodze powiatowej w 5 60095 66 000 66 000 Brzezinkach, w drodze zamiany Razem dział 600 326 884 326 884 w złotych Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
Strona 2 z 9 Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym kredyty i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program 1 75412 Aktualizacja PB i kontynuacja budowy remizy strażackiej w Woli Kopcowej z częścią sanitarną do obsługi boiska 2500 2500 2 75495 Zakup namiotu strażackiego dla OSP Masłów Pierwszy 7 176 7 176 Razem dział 754 257 176 257 176 IV 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 80101 Wykonanie dwóch bram i furki w ogrodzeniu przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych 8 000 8 000 2 80101 Wykonanie ogrodzenia przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych 10 176 10 176 3 80101 Budowa przyłącza wodociagowego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach 7 000 7 000 SP Brzezinki 4 80114 Zakup i wdrożenie oprogramowania pn. "Jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30)" 6 100 6 100 SP Brzezinki Razem dział 801 31 276 31 276 V 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Domaszowice: - w okolicy Cedzyna - Górka; 1 90015-2 lampy Domaszowice od strony Cedzyny przy posesjach nr 101a i 101c; - od drogi 24 176 24 176 powiatowej w kierunku ul. Gstawa Morcinka 2 90015 Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy ) na ul. Leśnej w Masłowie Pierwszym 4 500 4 500 3 90015 Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) na ul. Dębowej w Woli Kopcowej 6 676 6 676 Wymiana opraw oświetleniowych (ulicznych) na oprawy energooszczędne, na terenie 4 90015 1000 1000 gminy Masłów Razem dział 900 135 352 135 352 VI 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 92109 Dokończenie inwestycji utwardzenia kostka brukową terenu przy świetlicy w Ciekotach 12 262 12 262 2 92109 Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Barczy 6 000 6 000 VII 926 KULTURA FIZYCZNA Razem dział 921 18 262 18 262
Strona 3 z 9 Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i Planowane wydatki z tego źródła finasnowania w tym kredyty i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program Modernizacja boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w Wiśniówce- wymiana 1 92601 17 000 17 000 0 nawierzchnmi, podwyższenie ogrodzenia, malowanie Nabycie działki pod potrzeby rozbudowy kompleksu sportowego w Brzezinkach, w 2 92601 66 000 66 000 drodze zamiany 3 92695 Wykonanie PB placu zabaw przy SP w Brzezinkach 1 000 1 000 4 92695 Budowa placu zabaw przy SP w Brzezinach wg projektu 15 043 15 043 5 92695 Budowa oświetlenia placu zabaw w Masłowie Drugim 100 100 6 92695 Budowa odwodnienia na placu zabaw w Masłowie Drugim 6 000 6 000 7 92695 Zakup urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej 7 000 7 000 Razem dział 926 122 043 122 043 OGÓŁEM 942 523 942 523 * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne
Lp. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/44/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2015r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Treść 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań 1.1 realizowanych z udziałem środków pochodzących z 952 budżetu UE 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. 903 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których 7. 931 zbywalność jest ograniczona w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), 7.1 których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 931 środków pochodzących z budżetu UE 8. Inne źródła (wolne środki) 950 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: Klasyfikacja Klasyfikacja 1) 941 do 9441) Prywatyzacja majątku jst 41 do 944 1. Spłaty kredytów 992 w tym spłaty kredytów zaciągniętych na 1.1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem 992 środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek 992 w złotych Kwota 2015r.Kwota 2015r. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 0,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4. Udzielone 991 5. Lokaty 994 Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest 6. 982 ograniczona w tym wykup obligacji komunalnych których 6.1 zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującycm środkami 982 pochodzącymi z budżetu UE Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 7. obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których 982 istnieje plynny rynek wtórny 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 2 450 526,00 2 450 526,00 1 086 200,00 1 085 200,00 323 277,11 1 000,00 Strona 4 z 9
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/44/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2015r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem bieżące jednostek budżetowych Wynagro -dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych z tego: w tym: na programy zakup i finansowane z objęcie udziałem akcji i środków, o udziałów których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn."powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów 0 0 0 255 000 10 0 10 0 245 000 245 000 851 85195 100 10 0 100 Strona 5 z 9
1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0315T w miejscowości Mąchocice Kapitulne Górne poprzez poprawę ułożenia (umocnienie skarp i dna wylotu na dł. ok 20mb) przepustów drogowych: 1) w km 0+420(wylot pomiędzy posesją ul. Podklonówka 14 a ul. Podklonówka 16); 2) w km 1+850 (wlot przy skrzyżowaniu z ul. Widokową); 3) w km 1+975 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 4 tzw. Górne ); 4) w km 2+170 (wlot pomiędzy posesjami Mąchocice Kapitulne 8 a Mąchocice Kapitulne 9 tzw. Górne ); 5) w km 2+375 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 14 tzw. Górne ); 6) w km 2+610 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 21 tzw. Górne ); 7) w km 2+705 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 25 tzw. Górne ); 8) w km 2+850 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 29 tzw. Górne ). Umocnienie skarp i dna rowu przydrożnego płytami ażurowymi na dł. ok. 880 m tj. od km drogi 3+150 lewa strona do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0314T. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie barier ochronnych na całej długości drogi powiatowej Nr 0315T w miejscach szczególnie niebezpiecznych od km 0+000 do km 4+050. Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. 600 60014 200 2000 2000 Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+ 440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi. Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T) 600 60014 30 300 300 600 60014 15 00 15 000 15 000 Ogółem: 0 255 000 10 0 10 0 245 000 245 000 Strona 6 z 9
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19 0 0 0 Strona 7 z 9
19 0 Strona 8 z 9
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/44/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 stycznia 2015r. Dotacje celowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Jednostka otrzymująca dotację Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu 1 600 60004 Miasto Kielce zbiorowego na terenie gminy Masłów Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0315T w miejscowości Mąchocice Kapitulne Górne poprzez poprawę ułożenia (umocnienie skarp i dna wylotu na dł. ok 20mb) przepustów drogowych: 1) w km 0+420(wylot pomiędzy posesją ul. Podklonówka 14 a ul. Podklonówka 16); 2) w km 1+850 (wlot przy skrzyżowaniu z ul. Widokową); 3) w km 1+975 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 4 tzw. Górne ); 4) w km 2+170 (wlot pomiędzy posesjami Mąchocice Kapitulne 8 a Mąchocice Kapitulne 9 tzw. Górne ); 5) w km 2+375 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 14 tzw. Górne ); 6) w km 2+610 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 21 tzw. 2 600 60014 Powiat Kielce Górne ); 7) w km 2+705 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 25 tzw. Górne ); 8) w km 2+850 (wlot przy posesji Mąchocice Kapitulne 29 tzw. Górne ). Umocnienie skarp i dna rowu przydrożnego płytami ażurowymi na dł. ok. 880 m tj. od km drogi 3+150 lewa strona do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0314T. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie barier ochronnych na całej długości drogi powiatowej Nr 0315T w miejscach szczególnie niebezpiecznych od km 0+000 do km 4+050. Współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. 881 741 2000 3 851 85154 GOK i S w Masłowie 4 851 85195 Powiat Kielce zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów pomoc finansowa w realizacji programu pn."powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów 3 000 100 5 921 92109 GOK i S w Masłowie zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.:"noworoczny Tort Kultury"; "Dożynki Gminne"; Biesiada Masłowska"; "Imieniny Stefana". II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45 000 1 851 85154 "wyłoniona w zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku drodze konkursu" letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów 45 000 2 926 92605 "wyłoniona w zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej 800 drodze konkursu" Ogółem 1 264 741 Strona 9 z 9