Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00 16 821 782,87 1 001 269 522,65 Bieżące 567 215 308,99 48 050,00 14 457 292,00 581 624 550,99 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 512 957,69 0,00 0,00 5 512 957,69 Wydatki na realizację zadań statutowych 128 327 696,43 35 050,00 13 222 189,00 141 514 835,43 Wynagrodzenia i składki 190 881 479,44 13 000,00 591 003,00 191 459 482,44 Dotacje bieżące 209 993 175,43 0,00 644 100,00 210 637 275,43 Wydatki na obsługę długu 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00 Majątkowe 417 280 480,79 0,00 2 364 490,87 419 644 971,66 Dotacje majątkowe 102 452 312,46 0,00 1 423 490,87 103 875 803,33 Zakup i objęcie akcji i udziałów 20 007 840,00 0,00 0,00 20 007 840,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 294 820 328,33 0,00 941 000,00 295 761 328,33 Wydatki na zadania własne 541 599 891,59 30 000,00 1 698 490,87 543 268 382,46 Bieżące 409 628 464,99 30 000,00 181 000,00 409 779 464,99 Wydatki na realizację zadań statutowych 103 121 714,93 30 000,00 181 000,00 103 272 714,93 Majątkowe 131 971 426,60 0,00 1 517 490,87 133 488 917,47 Dotacje majątkowe 91 000 992,60 0,00 1 423 490,87 92 424 483,47 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 962 594,00 0,00 94 000,00 21 056 594,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 864 532,34 0,00 0,00 32 864 532,34 Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Bieżące 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Wynagrodzenia i składki 8 576 000,00 0,00 0,00 8 576 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 414 000,00 0,00 0,00 1 414 000,00 Strona 1 z 19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Roz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 7 503 550,00 0,00 0,00 7 503 550,00 Bieżące 7 503 550,00 0,00 0,00 7 503 550,00 Wynagrodzenia i składki 6 557 110,00 0,00 0,00 6 557 110,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 930 000,00 0,00 0,00 930 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 440,00 0,00 0,00 16 440,00 Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 004 982,34 0,00 0,00 15 004 982,34 Bieżące 4 982,34 0,00 0,00 4 982,34 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 982,34 0,00 0,00 4 982,34 Majątkowe 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 Dotacje majątkowe 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 Roz.01095 Pozostała działalność 356 000,00 0,00 0,00 356 000,00 Bieżące 356 000,00 0,00 0,00 356 000,00 Wynagrodzenia i składki 120 565,00 0,00 0,00 120 565,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 234 835,00 0,00 0,00 234 835,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 0,00 0,00 600,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 189 288,80 0,00 0,00 2 189 288,80 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 634 987,00 0,00 0,00 634 987,00 Bieżące 634 987,00 0,00 0,00 634 987,00 Wynagrodzenia i składki 385 500,00 0,00 0,00 385 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 249 487,00 0,00 0,00 249 487,00 Roz.15095 Pozostała działalność 1 554 301,80 0,00 0,00 1 554 301,80 Bieżące 1 554 301,80 0,00 0,00 1 554 301,80 Wynagrodzenia i składki 1 199 442,25 0,00 0,00 1 199 442,25 Wydatki na realizację zadań statutowych 354 859,55 0,00 0,00 354 859,55 Dział 500 Handel 248 867,66 0,00 0,00 248 867,66 Roz.50005 Promocja eksportu 248 867,66 0,00 0,00 248 867,66 Strona 2 z 19
Bieżące 248 867,66 0,00 0,00 248 867,66 Wynagrodzenia i składki 190 367,66 0,00 0,00 190 367,66 Wydatki na realizację zadań statutowych 52 500,00 0,00 0,00 52 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Dział 600 Transport i łączność 164 821 679,95 0,00 0,00 164 821 679,95 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 65 812 335,93 0,00 0,00 65 812 335,93 Bieżące 65 812 335,93 0,00 0,00 65 812 335,93 Wydatki na realizację zadań statutowych 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 Dotacje bieżące 65 662 335,93 0,00 0,00 65 662 335,93 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 78 701 504,02 0,00 0,00 78 701 504,02 Bieżące 63 971 803,02 0,00 0,00 63 971 803,02 Wynagrodzenia i składki 19 004 955,02 0,00 0,00 19 004 955,02 Wydatki na realizację zadań statutowych 44 706 848,00 0,00 0,00 44 706 848,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 Majątkowe 14 729 701,00 0,00 0,00 14 729 701,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 729 701,00 0,00 0,00 14 729 701,00 Roz.60041 Infrastruktura portowa 20 007 840,00 0,00 0,00 20 007 840,00 Majątkowe 20 007 840,00 0,00 0,00 20 007 840,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów 20 007 840,00 0,00 0,00 20 007 840,00 Roz.60095 Pozostała działalność 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Bieżące 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Dział 630 Turystyka 260 800,00 0,00 0,00 260 800,00 Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 140 800,00 0,00 0,00 140 800,00 Bieżące 140 800,00 0,00 0,00 140 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 140 800,00 0,00 0,00 140 800,00 Roz.63095 Pozostała działalność 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Strona 3 z 19
Bieżące 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Dotacje bieżące 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 223 995,00 0,00 0,00 10 223 995,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 223 995,00 0,00 0,00 10 223 995,00 Bieżące 8 745 995,00 0,00 0,00 8 745 995,00 Wynagrodzenia i składki 2 737 495,00 0,00 0,00 2 737 495,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 991 500,00 0,00 0,00 5 991 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 Majątkowe 1 478 000,00 0,00 0,00 1 478 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 478 000,00 0,00 0,00 1 478 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 9 486 192,00 0,00 0,00 9 486 192,00 Roz.71095 Pozostała działalność 9 486 192,00 0,00 0,00 9 486 192,00 Bieżące 7 810 300,00 0,00 0,00 7 810 300,00 Wynagrodzenia i składki 2 306 400,00 0,00 0,00 2 306 400,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 491 900,00 0,00 0,00 5 491 900,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Majątkowe 1 675 892,00 0,00 0,00 1 675 892,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 675 892,00 0,00 0,00 1 675 892,00 Dział 720 Informatyka 11 084 900,00 30 000,00 30 000,00 11 084 900,00 Roz.72095 Pozostała działalność 11 084 900,00 30 000,00 30 000,00 11 084 900,00 Bieżące 11 084 900,00 30 000,00 0,00 11 054 900,00 Wynagrodzenia i składki 529 380,00 0,00 0,00 529 380,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 539 520,00 30 000,00 0,00 10 509 520,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 Majątkowe 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 66 849 200,73 0,00 204 000,00 67 053 200,73 Strona 4 z 19
Roz.75017 Samorządowe sejmiki województw 1 020 017,69 0,00 0,00 1 020 017,69 Bieżące 1 020 017,69 0,00 0,00 1 020 017,69 Wydatki na realizację zadań statutowych 162 500,00 0,00 0,00 162 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 857 517,69 0,00 0,00 857 517,69 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 62 359 888,04 0,00 94 000,00 62 453 888,04 Bieżące 59 570 887,04 0,00 30 000,00 59 600 887,04 Wynagrodzenia i składki 46 621 909,51 0,00 0,00 46 621 909,51 Wydatki na realizację zadań statutowych 12 872 977,53 0,00 30 000,00 12 902 977,53 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 000,00 0,00 0,00 76 000,00 Majątkowe 2 789 001,00 0,00 64 000,00 2 853 001,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 789 001,00 0,00 64 000,00 2 853 001,00 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 877 000,00 0,00 0,00 1 877 000,00 Bieżące 1 877 000,00 0,00 0,00 1 877 000,00 Wynagrodzenia i składki 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 855 000,00 0,00 0,00 1 855 000,00 Roz.75095 Pozostała działalność 1 592 295,00 0,00 110 000,00 1 702 295,00 Bieżące 1 592 295,00 0,00 110 000,00 1 702 295,00 Wynagrodzenia i składki 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 542 295,00 0,00 110 000,00 1 652 295,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 800 000,00 0,00 41 000,00 1 841 000,00 Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe 1 800 000,00 0,00 41 000,00 1 841 000,00 Bieżące 1 800 000,00 0,00 41 000,00 1 841 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 800 000,00 0,00 41 000,00 1 841 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 32 500 000,00 0,00 0,00 32 500 000,00 Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00 Bieżące 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00 Wydatki na obsługę długu 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00 Strona 5 z 19
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00 Bieżące 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Bieżące 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 Majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 45 468 227,00 0,00 0,00 45 468 227,00 Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 016 245,00 0,00 0,00 3 016 245,00 Bieżące 3 016 245,00 0,00 0,00 3 016 245,00 Wynagrodzenia i składki 2 609 950,00 0,00 0,00 2 609 950,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 333 026,00 0,00 0,00 333 026,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 269,00 0,00 0,00 73 269,00 Roz.80105 Przedszkola specjalne 314 467,00 0,00 0,00 314 467,00 Bieżące 314 467,00 0,00 0,00 314 467,00 Wynagrodzenia i składki 283 545,00 0,00 0,00 283 545,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 30 196,00 0,00 0,00 30 196,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 726,00 0,00 0,00 726,00 Roz.80111 Gimnazja specjalne 2 016 788,00 0,00 0,00 2 016 788,00 Bieżące 2 016 788,00 0,00 0,00 2 016 788,00 Wynagrodzenia i składki 1 885 236,00 0,00 0,00 1 885 236,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 115 658,00 0,00 0,00 115 658,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 894,00 0,00 0,00 15 894,00 Roz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne 222 272,00 0,00 0,00 222 272,00 Bieżące 222 272,00 0,00 0,00 222 272,00 Strona 6 z 19
Wynagrodzenia i składki 205 956,00 0,00 0,00 205 956,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 15 933,00 0,00 0,00 15 933,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 383,00 0,00 0,00 383,00 Roz.80130 Szkoły zawodowe 24 084 040,00 0,00 0,00 24 084 040,00 Bieżące 24 084 040,00 0,00 0,00 24 084 040,00 Wynagrodzenia i składki 20 534 925,00 0,00 0,00 20 534 925,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 367 758,00 0,00 0,00 3 367 758,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 357,00 0,00 0,00 181 357,00 Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych 624 021,00 0,00 0,00 624 021,00 Bieżące 624 021,00 0,00 0,00 624 021,00 Wynagrodzenia i składki 557 062,00 0,00 0,00 557 062,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 65 911,00 0,00 0,00 65 911,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 048,00 0,00 0,00 1 048,00 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 747 664,00 0,00 0,00 5 747 664,00 Bieżące 5 697 664,00 0,00 0,00 5 697 664,00 Wynagrodzenia i składki 4 775 854,00 0,00 0,00 4 775 854,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 906 810,00 0,00 0,00 906 810,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne 8 956 262,00 0,00 0,00 8 956 262,00 Bieżące 8 956 262,00 0,00 0,00 8 956 262,00 Wynagrodzenia i składki 7 400 869,00 0,00 0,00 7 400 869,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 510 084,00 0,00 0,00 1 510 084,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 309,00 0,00 0,00 45 309,00 Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 382 849,00 0,00 0,00 382 849,00 Bieżące 382 849,00 0,00 0,00 382 849,00 Strona 7 z 19
Wynagrodzenia i składki 327 714,00 0,00 0,00 327 714,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 54 807,00 0,00 0,00 54 807,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 328,00 0,00 0,00 328,00 Roz.80195 Pozostała działalność 103 619,00 0,00 0,00 103 619,00 Bieżące 103 619,00 0,00 0,00 103 619,00 Wynagrodzenia i składki 58 619,00 0,00 0,00 58 619,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 Dział 803 Szkolnictwo wyższe 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Roz.80395 Pozostała działalność 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Bieżące 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 79 804 857,13 0,00 0,00 79 804 857,13 Roz.85111 Szpitale ogólne 64 241 252,62 0,00 0,00 64 241 252,62 Majątkowe 64 241 252,62 0,00 0,00 64 241 252,62 Dotacje majątkowe 64 241 252,62 0,00 0,00 64 241 252,62 Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00 Majątkowe 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00 Dotacje majątkowe 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00 Roz.85148 Medycyna pracy 13 493 604,51 0,00 0,00 13 493 604,51 Bieżące 3 702 872,51 0,00 0,00 3 702 872,51 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 598 872,51 0,00 0,00 2 598 872,51 Dotacje bieżące 1 104 000,00 0,00 0,00 1 104 000,00 Majątkowe 9 790 732,00 0,00 0,00 9 790 732,00 Dotacje majątkowe 9 790 732,00 0,00 0,00 9 790 732,00 Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Bieżące 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Dotacje bieżące 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Strona 8 z 19
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Bieżące 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Dotacje bieżące 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Bieżące 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Dotacje bieżące 370 000,00 0,00 0,00 370 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 Bieżące 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 Dotacje bieżące 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 3 395 000,00 0,00 0,00 3 395 000,00 Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 Bieżące 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 Dotacje bieżące 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Roz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 285 000,00 0,00 0,00 3 285 000,00 Bieżące 3 285 000,00 0,00 0,00 3 285 000,00 Wynagrodzenia i składki 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 603 000,00 0,00 0,00 603 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 Dotacje bieżące 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 686 150,00 0,00 0,00 9 686 150,00 Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 363 833,00 0,00 0,00 363 833,00 Bieżące 363 833,00 0,00 0,00 363 833,00 Dotacje bieżące 363 833,00 0,00 0,00 363 833,00 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 322 317,00 0,00 0,00 9 322 317,00 Strona 9 z 19
Bieżące 9 322 317,00 0,00 0,00 9 322 317,00 Wynagrodzenia i składki 7 735 528,00 0,00 0,00 7 735 528,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 574 789,00 0,00 0,00 1 574 789,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 503 294,00 0,00 0,00 2 503 294,00 Roz.85410 Internaty i bursy szkolne 2 503 294,00 0,00 0,00 2 503 294,00 Bieżące 2 463 294,00 0,00 0,00 2 463 294,00 Wynagrodzenia i składki 1 860 986,00 0,00 0,00 1 860 986,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 591 322,00 0,00 0,00 591 322,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 986,00 0,00 0,00 10 986,00 Majątkowe 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Dział 855 Rodzina 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 Roz.85504 Wspieranie rodziny 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 Bieżące 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 Roz.90095 Pozostała działalność 820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 Bieżące 820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 607 280,98 0,00 1 423 490,87 60 030 771,85 Roz.92106 Teatry 15 433 400,00 0,00 0,00 15 433 400,00 Bieżące 15 433 400,00 0,00 0,00 15 433 400,00 Dotacje bieżące 15 433 400,00 0,00 0,00 15 433 400,00 Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6 250 900,00 0,00 0,00 6 250 900,00 Bieżące 6 250 900,00 0,00 0,00 6 250 900,00 Dotacje bieżące 6 250 900,00 0,00 0,00 6 250 900,00 Strona 10 z 19
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 044 500,00 0,00 0,00 3 044 500,00 Bieżące 3 044 500,00 0,00 0,00 3 044 500,00 Dotacje bieżące 3 044 500,00 0,00 0,00 3 044 500,00 Roz.92113 Centra kultury i sztuki 10 300 000,00 0,00 1 223 490,87 11 523 490,87 Bieżące 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Dotacje bieżące 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Majątkowe 300 000,00 0,00 1 223 490,87 1 523 490,87 Dotacje majątkowe 300 000,00 0,00 1 223 490,87 1 523 490,87 Roz.92116 Biblioteki 7 458 693,00 0,00 0,00 7 458 693,00 Bieżące 7 458 693,00 0,00 0,00 7 458 693,00 Dotacje bieżące 7 458 693,00 0,00 0,00 7 458 693,00 Roz.92118 Muzea 15 405 787,98 0,00 200 000,00 15 605 787,98 Bieżące 14 386 780,00 0,00 0,00 14 386 780,00 Dotacje bieżące 14 386 780,00 0,00 0,00 14 386 780,00 Majątkowe 1 019 007,98 0,00 200 000,00 1 219 007,98 Dotacje majątkowe 1 019 007,98 0,00 200 000,00 1 219 007,98 Roz.92195 Pozostała działalność 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00 Bieżące 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00 Wynagrodzenia i składki 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 Dotacje bieżące 462 000,00 0,00 0,00 462 000,00 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 551 426,00 0,00 0,00 2 551 426,00 Roz.92502 Parki krajobrazowe 2 551 426,00 0,00 0,00 2 551 426,00 Bieżące 2 551 426,00 0,00 0,00 2 551 426,00 Wynagrodzenia i składki 1 846 282,00 0,00 0,00 1 846 282,00 Strona 11 z 19
Wydatki na realizację zadań statutowych 669 344,00 0,00 0,00 669 344,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 800,00 0,00 0,00 35 800,00 Dział 926 Kultura fizyczna 4 925 000,00 0,00 0,00 4 925 000,00 Roz.92695 Pozostała działalność 4 925 000,00 0,00 0,00 4 925 000,00 Bieżące 4 925 000,00 0,00 0,00 4 925 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Dotacje bieżące 3 955 000,00 0,00 0,00 3 955 000,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych 388 767 688,19 18 050,00 14 479 192,00 403 228 830,19 Bieżące 105 330 634,00 18 050,00 13 632 192,00 118 944 776,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 19 627 938,50 5 050,00 13 041 189,00 32 664 077,50 Wynagrodzenia i składki 47 830 862,00 13 000,00 591 003,00 48 408 865,00 Majątkowe 283 437 054,19 0,00 847 000,00 284 284 054,19 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 272 735 734,33 0,00 847 000,00 273 582 734,33 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 790 000,00 0,00 0,00 5 790 000,00 Roz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 790 000,00 0,00 0,00 5 790 000,00 Bieżące 5 790 000,00 0,00 0,00 5 790 000,00 Wynagrodzenia i składki 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 590 000,00 0,00 0,00 1 590 000,00 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 Roz.05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 Bieżące 880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 Wynagrodzenia i składki 688 000,00 0,00 0,00 688 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 19 583 530,00 5 050,00 14 466 192,00 34 044 672,00 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 063 510,00 0,00 14 333 200,00 23 396 710,00 Strona 12 z 19
Bieżące 9 013 510,00 0,00 13 486 200,00 22 499 710,00 Wynagrodzenia i składki 6 765 600,00 0,00 505 000,00 7 270 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 229 810,00 0,00 12 981 200,00 15 211 010,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 100,00 0,00 0,00 18 100,00 Majątkowe 50 000,00 0,00 847 000,00 897 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 847 000,00 897 000,00 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00 Bieżące 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00 Dotacje bieżące 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00 Roz.15095 Pozostała działalność 240 020,00 5 050,00 132 992,00 367 962,00 Bieżące 240 020,00 5 050,00 132 992,00 367 962,00 Wynagrodzenia i składki 200 000,00 0,00 73 003,00 273 003,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 40 020,00 5 050,00 59 989,00 94 959,00 Dział 600 Transport i łączność 275 271 734,33 0,00 0,00 275 271 734,33 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 Majątkowe 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 275 021 734,33 0,00 0,00 275 021 734,33 Majątkowe 275 021 734,33 0,00 0,00 275 021 734,33 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 272 021 734,33 0,00 0,00 272 021 734,33 Dotacje majątkowe 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Dział 720 Informatyka 5 170 000,00 0,00 0,00 5 170 000,00 Roz.72095 Pozostała działalność 5 170 000,00 0,00 0,00 5 170 000,00 Majątkowe 5 170 000,00 0,00 0,00 5 170 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacje majątkowe 5 150 000,00 0,00 0,00 5 150 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 40 756 070,50 13 000,00 13 000,00 40 756 070,50 Strona 13 z 19
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 39 311 020,50 0,00 0,00 39 311 020,50 Bieżące 38 937 020,50 0,00 0,00 38 937 020,50 Wynagrodzenia i składki 26 957 022,00 0,00 0,00 26 957 022,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 954 998,50 0,00 0,00 11 954 998,50 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 Majątkowe 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 374 000,00 0,00 0,00 374 000,00 Roz.75095 Pozostała działalność 1 445 050,00 13 000,00 13 000,00 1 445 050,00 Bieżące 1 445 050,00 13 000,00 13 000,00 1 445 050,00 Wynagrodzenia i składki 1 100 000,00 13 000,00 13 000,00 1 100 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 345 050,00 0,00 0,00 345 050,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 785 900,00 0,00 0,00 785 900,00 Roz.80130 Szkoły zawodowe 785 900,00 0,00 0,00 785 900,00 Bieżące 785 900,00 0,00 0,00 785 900,00 Wynagrodzenia i składki 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 730 900,00 0,00 0,00 730 900,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 1 969 319,86 0,00 0,00 1 969 319,86 Roz.85111 Szpitale ogólne 1 969 319,86 0,00 0,00 1 969 319,86 Majątkowe 1 969 319,86 0,00 0,00 1 969 319,86 Dotacje majątkowe 1 969 319,86 0,00 0,00 1 969 319,86 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 906 821,50 0,00 0,00 35 906 821,50 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 24 059 041,36 0,00 0,00 24 059 041,36 Bieżące 23 979 041,36 0,00 0,00 23 979 041,36 Wynagrodzenia i składki 7 422 000,00 0,00 0,00 7 422 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 091 000,00 0,00 0,00 2 091 000,00 Dotacje bieżące 14 466 041,36 0,00 0,00 14 466 041,36 Majątkowe 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 Strona 14 z 19
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacje majątkowe 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Roz.85395 Pozostała działalność 11 847 780,14 0,00 0,00 11 847 780,14 Bieżące 11 721 780,14 0,00 0,00 11 721 780,14 Wynagrodzenia i składki 443 240,00 0,00 0,00 443 240,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 454 160,00 0,00 0,00 454 160,00 Dotacje bieżące 8 624 380,14 0,00 0,00 8 624 380,14 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00 Majątkowe 126 000,00 0,00 0,00 126 000,00 Dotacje majątkowe 126 000,00 0,00 0,00 126 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 258 312,00 0,00 0,00 2 258 312,00 Roz.90095 Pozostała działalność 2 258 312,00 0,00 0,00 2 258 312,00 Bieżące 2 258 312,00 0,00 0,00 2 258 312,00 Dotacje bieżące 2 258 312,00 0,00 0,00 2 258 312,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 396 000,00 0,00 0,00 396 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 396 000,00 0,00 0,00 396 000,00 Majątkowe 396 000,00 0,00 0,00 396 000,00 Dotacje majątkowe 396 000,00 0,00 0,00 396 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 52 885 000,00 0,00 0,00 52 885 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 657 000,00 0,00 0,00 6 657 000,00 Roz.01008 Melioracje wodne 6 357 000,00 0,00 0,00 6 357 000,00 Bieżące 5 235 000,00 0,00 0,00 5 235 000,00 Wynagrodzenia i składki 455 267,00 0,00 0,00 455 267,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 773 733,00 0,00 0,00 4 773 733,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Majątkowe 1 122 000,00 0,00 0,00 1 122 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 122 000,00 0,00 0,00 1 122 000,00 Strona 15 z 19
Roz.01095 Pozostała działalność 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Bieżące 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Dział 600 Transport i łączność 44 190 000,00 0,00 0,00 44 190 000,00 Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 44 068 000,00 0,00 0,00 44 068 000,00 Bieżące 44 068 000,00 0,00 0,00 44 068 000,00 Dotacje bieżące 44 068 000,00 0,00 0,00 44 068 000,00 Roz.60095 Pozostała działalność 122 000,00 0,00 0,00 122 000,00 Bieżące 122 000,00 0,00 0,00 122 000,00 Wynagrodzenia i składki 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00 Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00 Bieżące 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 919 000,00 0,00 0,00 919 000,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 873 000,00 0,00 0,00 873 000,00 Bieżące 873 000,00 0,00 0,00 873 000,00 Wynagrodzenia i składki 867 000,00 0,00 0,00 867 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 Roz.75046 Komisje egzaminacyjne 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00 Bieżące 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00 Wynagrodzenia i składki 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 Bieżące 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 Wynagrodzenia i składki 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 Strona 16 z 19
Wydatki na realizację zadań statutowych 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 Bieżące 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 117 000,00 0,00 0,00 117 000,00 Bieżące 117 000,00 0,00 0,00 117 000,00 Wynagrodzenia i składki 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 Dział 855 Rodzina 896 000,00 0,00 0,00 896 000,00 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 213 000,00 0,00 0,00 213 000,00 Bieżące 213 000,00 0,00 0,00 213 000,00 Wynagrodzenia i składki 161 800,00 0,00 0,00 161 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 51 200,00 0,00 0,00 51 200,00 Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 116 000,00 0,00 0,00 116 000,00 Bieżące 116 000,00 0,00 0,00 116 000,00 Wynagrodzenia i składki 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 Roz.85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 567 000,00 0,00 0,00 567 000,00 Bieżące 567 000,00 0,00 0,00 567 000,00 Wynagrodzenia i składki 434 500,00 0,00 0,00 434 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00 200,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 090 000,00 0,00 0,00 1 090 000,00 Dział 600 Transport i łączność 770 000,00 0,00 0,00 770 000,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 770 000,00 0,00 0,00 770 000,00 Strona 17 z 19
Bieżące 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacje bieżące 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Majątkowe 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Dotacje majątkowe 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Dział 630 Turystyka 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Bieżące 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacje bieżące 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Bieżące 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Dotacje bieżące 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 644 100,00 644 100,00 Bieżące 0,00 0,00 644 100,00 644 100,00 Dotacje bieżące 0,00 0,00 644 100,00 644 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 273 000,00 273 000,00 Roz.80120 Licea ogólnokształcące 0,00 0,00 138 000,00 138 000,00 Bieżące 0,00 0,00 138 000,00 138 000,00 Dotacje bieżące 0,00 0,00 138 000,00 138 000,00 Roz.80130 Szkoły zawodowe 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 Bieżące 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 Dotacje bieżące 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 371 100,00 371 100,00 Roz.92116 Biblioteki 0,00 0,00 371 100,00 371 100,00 Bieżące 0,00 0,00 371 100,00 371 100,00 Dotacje bieżące 0,00 0,00 371 100,00 371 100,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Strona 18 z 19
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Bieżące 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Dotacje bieżące 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Roz.85395 Pozostała działalność 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Bieżące 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Dotacje bieżące 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej 33 210,00 0,00 0,00 33 210,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 210,00 0,00 0,00 33 210,00 Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 33 210,00 0,00 0,00 33 210,00 Bieżące 33 210,00 0,00 0,00 33 210,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 33 210,00 0,00 0,00 33 210,00 Strona 19 z 19