UCHWAŁA NR XIII/65/2015 RADY GMINY TYMBARK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015 rok, poz.1515), art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.); oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) - Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Tymbark na 2015 rok dokonuje się zmian; 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 99.194,00 z jak w zaączniku Nr 1 do uchway w tym: 1) dochody bieżące - 99.194,00 z 2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 99.494,00 z jak w zaączniku Nr 2 do uchway w tym: 1) wydatki bieżące w ącznej kwocie 91.494,00 z w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w ącznej kwocie 71.694,00 z z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 71.694,00 z b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.800,00 z 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 3. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 300,00 z jak w zaączniku Nr 2 do uchway w tym: 1) wydatki majątkowe w kwocie 300,00 z 4. W związku ze zmianami wprowadzonymi w pkt. 1-2 dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok jak w zaączniku nr 3 do n/n zarządzenia 2. 1. Zmiany wprowadzone w 1 w pkt. 2 i 3 skutkują zmianą brzmienia zaącznika nr 9 do uchway budżetowej na 2015 rok nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu w 2015 roku który otrzymuje nowe brzmienie jak zaącznik Nr 4 do niniejszej uchway. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 3. 1. Dochody w ącznej kwocie 22.142.861,64 z w tym; 1) dochody bieżące - 20.562.854,64 z 2) dochody majątkowe 1.580.007,00 z w tym : dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziaem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3-873.612,00 z 2. Wydatki w ącznej kwocie 21.070.461,64 z w tym; 1) Wydatki bieżące w ącznej kwocie 19.208.923,64 z, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w ącznej kwocie 12.554.961,11 z z czego: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - 8.349.776,45 z - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.205.184,66 z
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.572.334,53 z c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.845.628,00 z d) wydatki na obsugę dugu - 236.000,00 z. 2) Wydatki majątkowe w ącznej kwocie 1.861.538,00 z w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.861.538,00 z z czego na programy finansowane z udziaem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 258.404,00 z 3) nadwyżka 1.072.400 z 4) rozchody 1.072.400 z Wykonanie uchway zleca się Wójtowi Gminy. 4. 5. Uchwaa wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Maopolskiego. Przewodnicząca Rady Id: 3C40B528-99E3-4C7E-BAE2-C3A26C673F4A. Podpisany Strona 2
Zaącznik Nr 1 do Uchway Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Tymbark dzia rozdzia zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów treść zmniejszeni a kwota zwiększenia 010 Rolnictwo i owiectwo 13 000.00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 000.00 13 000.00 756 wpywy z różnych dochodów ( par. 0970) 13 000.00 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000.00 5 000.00 5 000.00 Podatek od środków transportowych ( par.0340) 5 000.00 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych 10 000.00 10 000.00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ( par. 0500) 10 000.00 801 Oświata i wychowanie 43 000.00 80101 Szkoy podstawowe 3 600.00 3 600.00 80146 Dochody z najmu i dzierżawy skadników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. tery. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (par. 0750) doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 3 600.00 14 400.00 14 400.00
Środki na finansowanie wasnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źróde ( par.2700) 14 400.00 80148 Stoówki szkolne i przedszkolne 25 000.00 25 000.00 Wpywy z usug ( par.0830 ) 25 000.00 852 Pomoc spoeczna 19 800.00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 19 800.00 900 90015 19 800.00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami - par.2010 19 800.00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 394.00 Oświetlenie ulic, placów, dróg 794.00 794.00 wpywy z różnych dochodów ( par. 0970) 794.00 90019 wpywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska 7 600.00 7 600.00 wpywy z róznych opat 7 600.00 R A Z E M 99 194.00 Przewodnicząca Rady Id: 3C40B528-99E3-4C7E-BAE2-C3A26C673F4A. Podpisany Strona 2
Zaącznik Nr 2 do Uchway Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Tymbark zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków kwota dzia rozdzia treść zmniejszeni zwiększenia a 600 Transport i ączność 300.00 20 300.00 60016 drogi publiczne gminne 20 000.00 wydatki jednostek budżetowych,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000.00 20 000.00 20 000.00 60095 pozostaa dziaalność 300.00 300.00 wydatki jednostek budżetowych,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe w tym; 300.00 0.00,wymiana przystanków w Zamieściu 300.00 0.00 750 Administracja publiczna 8 000.00 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 8 000.00 wydatki majątkowe w tym; 8 000.00 wymiana systemu sterującego kota c.o w bydynku UG 8 000.00 801 Oświata i wychowanie 43 000.00 80146 doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 18 000.00 wydatki jednostek budżetowych,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80148 Stoówki szkolne i przedszkolne 25 000.00 wydatki jednostek budżetowych,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300.00 300.00 300.00 18 000.00 18 000.00 18 000.00 25 000.00 25 000.00 852 Pomoc spoeczna 19 800.00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 19 800.00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 394.00 90002 gospodarka odpadami 7 600.00 7 600.00 wydatki jednostek budżetowych 7 600.00,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 600.00 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 794.00 25 000.00 19 800.00 19 800.00 794.00 wydatki jednostek budżetowych 794.00,-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 794.00 R A Z E M 300.00 99 494.00
Przewodnicząca Rady Id: 3C40B528-99E3-4C7E-BAE2-C3A26C673F4A. Podpisany Strona 2
Zaącznik Nr 3 do Uchway Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Tymbark I.DOCHODY dzia rozdzia zmiany w planie finansowym zadań zleconych treść zmniejszeni a kwota zwiększeni a 852 Pomoc spoeczna 19 800.00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 19 800.00 I.WYDATKI 19 800.00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami - par.2010 19 800.00 dzia rozdzia treść kwota zmniejszenia zwiększenia 852 Pomoc spoeczna 19 800.00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 19 800.00 19 800.00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 800.00 Przewodnicząca Rady
Zaącznik Nr 4 do Uchway Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Tymbark Wykaz zadań inwestycyjnych ( majątkowych ) finansowanych z budżetu w 2015 roku L.p. 1 2. 3. Wyszczególnienie zadań ( inwestycje i zakupy inwestycyjne) Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymbark - projekt z PROW Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymbark - wydatki poza projetem Opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji i wodociągu w Tymbarku ( ul. Kościelna). Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków na 2015 rok 010-01010 227 039 010-01010 14 813 010-01010 8 000 4. Dokumentacja kanalizacji Podopień-Tymbark (Pasterniki) 010-01010 110 000 5. 6. 7 Dokum. na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekieko + Zawodzie Budowa zbiornika wraz z przyączami wody z istn. Studni gębinowych oś. "Zęzów - Dudówka " Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Zamieściu 010-01010 40 000 010-01010 20 000 010-01010 80 000 8 modernizacja drogi rolniczej w Podopieniu dz.nr.2253,2256 010-01095 76 630 9. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nad stadionem 600-60014 30 000 10. Droga Bindówka w Zawadce 600-60016 18 064 11. Dokumentacja projektowa drogi i chodnika do bloków od Stańca 600-60016 5 000 12. odbudowa dróg ( usuwanie skutków klęsk żywioowych) Do Noku- Leśna" w Tymbarku, " Na Zęzów" w Tymbarku, "Sotystwo" w Zamieściu, "Malarzówka" w Zamieściu i "Jakubówka" w Podopieniu 600-60078 651 145 13. Budowa ścieżki turystyczno edukacyjnej 630-63003 25 000 14. Regulacja prawna i zakup gruntów 700-70005 25 000 15. 16. 17. Zakup stacji roboczych ( 2 szt.), systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz rozbudowa monitoringu Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 750-75023 20 000 754-75405 20 000 754-75411 5 000 18. Dofinansowanie zakupu zestawu ciężkiego dla OSP Tymbark 754-75412 27 000
19. Przebudowa boiska sportowego przy Szk.Podst. w Tymbarku 801-80101 2 582 20. Wymiana podóg w budynku SP Piekieko 801-80101 20 000 21 Zakup tablicy interaktywnej Sz. Podst. Tymbark 801-80101 6 500 22 Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego 801-80104 12 500 23 Oświetlenie uliczne Jasna Podopień, Zamieście,Tymbark 900-90015 100 000 24 Oświetlenie uliczne Podopień - Zawadka 900-90015 20 000 25 Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej -projekt realizowany przy udziale środków pomocowych 900-90095 31 365 26 Montaż poręczy na murze oporowym-boisko w Zawadce 926-92601 5 000 27 Wymiana oświetlenia w hali sportowej 926-92601 35 000 28 Wymiana przystanków w Zamieściu 600-60095 19 700 29 Projekt funkcjonalno użytkowy - fotowoltaika 900-90005 10 000 30 31 Budowa zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podopieniu Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę dachu na budynku UG. 926-92601 172 500 750-75023 10 000 32 zakup pompy wodnej 754-75421 5 700 33 wymiana systemu sterującego kota c.o w budynku UG 750-75023 8 000 RAZEM 1 861 538 Przewodnicząca Rady Id: 3C40B528-99E3-4C7E-BAE2-C3A26C673F4A. Podpisany Strona 2