UCHWAŁA NR IX/118/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IV/12/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2015 roku, poz. 12 z późn. zm.) Rada Miasta Mysłowice Uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 1.466.200 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 1.466.200 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 3 do URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2015 rok o kwotę 355.636 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie miasta Mysłowice na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Dokonać zmiany 5 URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r nadając mu nowe brzmienie zgodnie z treścią: Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.615.512 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.760.412 zł.. Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 1 z 14
8. Dokonać zmiany 8 pkt.5 URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. wprowadzając ust. 2 i 3 o następującym brzmieniu: 2. Zaciąga się pożyczkę na kwotę 80.000 zł. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Mysłowice do podpisania umowy pożyczki, o której mowa w ust. 2.. 9. Nadać nowe brzmienie 3 URM Nr IV/12/14 z dnia 22.12.2014r. zgodnie z następującym brzmieniem: Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 4.140.958 zł.. 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 2 z 14
Dział Wyszczególnienie Zwiększenia planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice na 2015 rok Zwiększenie planu na 2015 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM Nr IX/118/15 z dnia 30.04.2015 r. Dochody bieŝące Dochody majątkowe Dochody bieŝące ( w złotych) Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 147 057 0 0 0 1 147 057 0 1 147 057 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych - 1 147 057 0 0 0 1 147 057 0 1 147 057 dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn "Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. StraŜackiej 7 w Mysłowicach" 801 Oświata i wychowanie 95 810 22 803 22 803 0 73 007 73 007 0 Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 142 803 142 803 142 803 0 0 0 0 Dotacje celowe z gmin na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień -120 000-120 000-120 000 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków 73 007 0 0 0 73 007 73 007 0 klasyfikowanych w paragrafie 205 - rozliczenie projektu "Mam zawód mam pracę w regionie" w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 73 007 0 0 0 73 007 73 007 0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 852 Pomoc społeczna 280 280 280 0 0 0 0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 280 280 280 0 0 0 0 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 4 480 4 480 4 480 0 0 0 0 Wpływy z róŝnych dochodów 4 480 4 480 4 480 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 218 573 218 573 218 573 0 0 0 0 Darowizna - środki z Elektrownii Jaworzno III 32 000 32 000 32 000 0 0 0 0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn "Rewitalizacja Parku 186 573 186 573 186 573 0 0 0 0 Zamkowego - pielęgnacja i wymiana drzewostanu, nasadzenia zieleni - etap I" Razem dochody 1 466 200 246 136 246 136 0 1 220 064 73 007 1 147 057 Razem GMINA w tym: Razem POWIAT w tym: Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 3 z 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 73 007 0 0 0 73 007 73 007 0 1/ Ze zmian wyodrębnia się dochody z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania własne: 801 Oświata i wychowanie 3 076 841 3 076 841 3 076 841 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 076 841 3 076 841 3 076 841 0 0 0 0 2/ Ze zmian wyodrębnia się dochody realizowane na podstawie porozumień: 801 Oświata i wychowanie -120 000-120 000-120 000 0 0 0 0 Dotacje celowe z gmin na zadania bieŝące realizowane na 801 podstawie porozumień -120 000-120 000-120 000 0 0 0 Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 4 z 14
z tego z z tego tego Załącznik Nr 2 do URM Nr IX/118/15 z dnia 30.04.2015 r. Zwiększenia planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na 2015 rok (w złotych) z tego Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenia planu na 2015 rok Wydatki bieŝące Wydatki jednostek budŝetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kategoria w tym z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 959 505 959 505 959 505 0 959 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 981 352 981 352 981 352 0 981 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na 60015 drogi gminne) -21 847-21 847-21 847 0-21 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Gospodarka 700 mieszkaniowa -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 Zakłady gospodarki 70001 mieszkaniowej -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 G 710 Działalnośc usługowa -21 980-21 980-21 980 0-21 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -21 980-21 980-21 980 0-21 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 750 Administracja publiczna 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 5 z 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa 1 053 057-94 000-100 000 0-100 000 6 000 0 0 0 0 1 147 057 1 147 057 0 0 Komendy wojewódzkie 750 75404 Policji 6 000 6 000 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 P Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 75411 PoŜarnej 1 047 057-100 000-100 000 0-100 000 0 0 0 0 0 1 147 057 1 147 057 0 0 P Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 756 z ich poborem -170 376-170 376-170 376 0-170 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 75616 od osób fizycznych -170 376-170 376-170 376 0-170 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Obsługa długu 757 publicznego -998 073-998 073 0 0 0 0 0 0-998 073 0 0 0 0 0 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 75704 samorządu terytorialnego -998 073-998 073 0 0 0 0 0 0-998 073 0 0 0 0 0 G 801 Oświata i wychowanie -42 210-4 190 3 000 0 3 000 16 136 0-23 326 0 0-38 020-38 020 0 0 80101 Szkoły podstawowe -38 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0-38 020-38 020 0 0 G 80104 Przedszkola -1 380 864-1 380 864 0 0 0-1 380 864 0 0 0 0 0 0 0 0 G Inne formy wychowania 80106 przedszkolnego 0 0 3 000 0 3 000-3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 6 z 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 400 000 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80195 Pozostała działalność -23 326-23 326 0 0 0 0 0-23 326 0 0 0 0 0 0 P 851 Ochrona zdrowia 194 000-300 000-304 000-4 000-300 000 4 000 0 0 0 0 494 000 494 000 0 0 85111 Szpitale ogólne 94 000-300 000-300 000 0-300 000 0 0 0 0 0 394 000 394 000 0 0 G 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 G Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 0 0-4 000-4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G 852 Pomoc społeczna 280 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 85295 Pozostała działalność 280 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Edukacyjna Opieka 854 Wychowawcza 4 480 4 480 4 480 0 4 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a 85412 takŝe szkolenia młodzieŝy 4 480 4 480 4 480 0 4 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 415 517 393 670 393 670 0 393 670 0 0 0 0 0 21 847 21 847 0 0 Gospodarka ściekowa i 90001 ochrona wód 187 097 187 097 187 097 0 187 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 800 26 800 26 800 0 26 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Utrzymanie zieleni w 90004 miastach i gminach 216 773 216 773 216 773 0 216 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Ochrona powietrza 90005 atmasferycznego i klimatu -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 G Oświetlenie ulic, placów i 90015 dróg 21 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 847 21 847 0 0 G Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 7 z 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 G 90095 Pozostała działalność -37 000-37 000-37 000 0-37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 92 000 32 000-3 500 0-3 500 35 500 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 95 500 35 500 0 0 0 35 500 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 G 92195 Pozostała działalność -3 500-3 500-3 500 0-3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Razem: 1 466 200-118 684 841 079-4 000 845 079 61 636 0-23 326-998 073 0 1 584 884 1 584 884 0 0 1/ Ze zmian wyodrębnia się wydatki z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania własne: 801 Oświata i wychowanie 3 076 841 3 076 841 3 076 841 3 076 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 3 076 841 3 076 841 3 076 841 3 076 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 2/ Ze zmian wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień: 801 Oświata i wychowanie -3 000-3 000 0 0 0-3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 801 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -3 000-3 000 0 0 0-3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 8 z 14
Załącznik Nr 3 do URM Nr IX/118/15 z dnia 30.04.2015 r. DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2015 rok Jednostki sektora finansów publiczny ch Jednostki poza sektorem finansów publiczn ych 1 2 3 4 5 6 7 O G Ó Ł E M 6 399 582 355 636 6 755 218 3 635 500 3 119 718 w tym dotacje celowe: 738 000 301 000 1 039 000 935 000 104 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000-3 000 0 0 0 80106 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000-3 000 0 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000 85154 75404 75405 75405 Dofinansowanie zakupu pojazdu słuŝbowego z przeznaczeniem dla KM Policji Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 70001 70001 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - II Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Miast Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup dwóch urządzeń do szybkiego badania na zawartość alkoholu oraz dwóch wózków drogomierzy dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów słuzbowych z przeznaczeniem dla KM Policji Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17,19 Dotacja celowa dla MZGK na rozbiórkę budynków zagraŝających bezpieczeństwu Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 4 000 4 000 0 4 000 0 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000-35 000 0 0 0 0 35 000 35 000 35 000 0 400 000-100 000 300 000 300 000 0 200 000-50 000 150 000 150 000 0 200 000-50 000 150 000 150 000 0 200 000 394 000 594 000 594 000 0 Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 9 z 14
85111 85111 0 411 951 411 951 411 951 0 200 000-17 951 182 049 182 049 0 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 0 100 000 0 100 000 90005 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 100 000-100 000 0 0 0 90019 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 0 100 000 100 000 0 100 000 w tym dotacje podmiotowe: 5 661 582 54 636 5 716 218 2 700 500 3 015 718 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 2 665 000 35 500 2 700 500 2 700 500 0 92109 80104 80149 Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym 32.000 zł z Elektrownii Jaworzno III) Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 665 000 35 500 2 700 500 2 700 500 0 2 996 582 19 136 3 015 718 0 3 015 718 2 996 582-1 380 864 1 615 718 0 1 615 718 0 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 80106 W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst 3 000-3 000 0 0 0 3 000-3 000 0 0 0 Dokonać zmiany nazwy zadania w dziale 921, rozdziale 92109 w paragrafie 2480 z "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK" na "Dotacja podmiotowa z budŝetu dla MOK (w tym 32.000 zł z Elektrownii Jaworzno III)". Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 10 z 14
Załącznik Nr 4 do URM Nr IX/118/15 z dnia 30.04.2015 r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 656 050 1 290 884 4 946 934 600 60015 Przebudowa ul. Laryskiej - I etap 100 000 0 100 000 600 60015 Przebudowa ulicy Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta 50 000 0 50 000 600 60015 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich 1 000 000 0 1 000 000 600 60015 Przebudowa skrzyŝowania ulic Brzezińska - Laryska w Mysłowicach - PT + wykonawstwo 200 000 0 200 000 600 60016 Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich 70 000 0 70 000 600 60016 Przebudowa ul. G.Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą -II ETAP 300 000 0 300 000 600 60016 Modernizacja ul. Brzęczkowickiej w Mysłowicach 350 000 0 350 000 600 60016 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich 600 000 0 600 000 600 60016 Budowa zatoki autobusowej na ulicy Jastruna w Mysłowicach PT + wykonawstwo 100 000 0 100 000 754 75411 Termomodernizacja budynków Komendy PSP przy ul. StraŜackiej 7 w Mysłowicach 0 1 147 057 1 147 057 801 80101 Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach -przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolnoprzedszkolnego nr 3 70 000-38 020 31 980 851 85121 Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. 11 - go Listopada w Mysłowicach 0 100 000 100 000 900 90001 Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego 150 000 0 150 000 900 90001 Odtworzenie droŝności istniejącego powierzchniowego systemu odbioru wód opadowych 150 000 0 150 000 900 90015 Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ulicy Piastów Śląskich w Mysłowicach 36 050-15 153 20 897 900 90015 Modernizacja oświetlenia przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Krakowskiej 0 37 000 37 000 900 90095 Rozbiórka budynku przy ul. Janowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo 30 000 0 30 000 900 90095 Budowa placów zabaw 100 000 0 100 000 921 92109 Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9 0 60 000 60 000 926 92695 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 350 000 0 350 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000 0 150 000 926 92695 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000 0 150 000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 35 000 0 35 000 754 75405 Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów słuzbowych z przeznaczeniem dla KM Policji 35 000-35 000 0 754 75405 Dofinansowanie zakupu pojazdu słuŝbowego z przeznaczeniem dla KM Policji 0 35 000 35 000 Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 11 z 14
Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 400 000-100 000 300 000 700 70001 Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17,19 200 000-50 000 150 000 700 70001 Dotacja celowa dla MZGK na rozbiórkę budynków zagraŝających bezpieczeństwu 200 000-50 000 150 000 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 200 000 394 000 594 000 851 85111 Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne 0 411 951 411 951 851 85111 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2 200 000-17 951 182 049 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 0 100 000 900 90005 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 100 000-100 000 0 900 90019 Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania 0 100 000 100 000 RAZEM 4 541 050 1 584 884 6 125 934 Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 12 z 14
Załącznik Nr 5 do URM Nr IX/118/15 z dnia 30.04.2015 r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI w tym: bieŝące majątkowe (w złotych) Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 0 21 660 21 660 7 660 14 000 0 80101 Szkoły podstawowe 0 11 583 11 583 3 583 8 000 0 Szkoła podstawowa Nr 3 0 3 483 3 483 3 483 0 0 Szkoła podstawowa Nr 17 0 8 100 8 100 100 8 000 0 80110 Gimnazja 0 180 180 180 0 0 Gimnazjum Nr 1 0 180 180 180 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0 8 000 8 000 8 000 0 0 Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 0 8 000 8 000 8 000 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 1 897 1 897-4 103 6 000 0 II Liceum Ogólnokształcące 0 1 897 1 897-4 103 6 000 0 Razem 0 21 660 21 660 7 660 14 000 0 Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 13 z 14
Załącznik Nr 6 do URM Nr IX/118/15 z dnia 30.04.2015 r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budŝetowego MZGK na rok 2015 Wyszczególnienie Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Razem Przychody Koszty -100 000 0 0-100 000-100 000-100 000 Id: D93CB745-4679-4F69-B78E-A2091C87B333. Podpisany Strona 14 z 14