Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2013 A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 01 02 03 04 05 06 1 717,1 1 635,9 03,7 opłaty za świadczone usługi edukacyjne 07 03,7 na studiach niestacjonarnych 08 pozostałe 09 środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe 10 Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 11 12 13 14 15 zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi 16 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra pozostałe 17 18 19 środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe 20 Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 21 22 432,2 Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:56 przez Anna Przyłuska Strona 1 z 8
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2013 Pozostałe przychody (24+25) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (26+27) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne 23 24 25 26 27 81,2 81,2 81,2 równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych 28 29 Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:56 przez Anna Przyłuska Strona 2 z 8
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2013 B. Koszty działalności operacyjnej (31+59) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 30 31 32 33 1 115,0 1 037,4 12,5 12 energia 34 7,2 Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 35 36 37 38 39 40 327,2 1,6 445,1 283,1 111,2 62,4 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stpendia doktorskie 41 42 odpis na własny fundusz stypendialny 43 21,2 Pozostałe koszty rodzajowe 44 19,8 aparatura naukowobadawcza podróże służbowe 45 46 6,0 Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem 47 48 49 50 51 52 1 037,4 1 037,4 819,4 koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 53 54 Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej 55 56 57 58 218,0 Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:56 przez Anna Przyłuska Strona 3 z 8
WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2013 Pozostałe koszty (60+61) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (62+63) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne 59 60 61 62 63 77,6 77,6 77,6 odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 64 D. Przychody finansowe C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0130) odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) z działalności (65+6668) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (7273) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (70+71) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) K. Zysk (strata) netto (747576) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 602,1 6,0 6,0 596,1 596,1 596,1 Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:56 przez Anna Przyłuska Strona 4 z 8
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2012 stan funduszu na początek roku 01 1,2 z dotacji budżetu państwa 02 1,2 zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 87,9 dotacja z budżetu państwa 04 87,9 przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 05 opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 inne przychody 08 zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) 09 88,6 dla studentów (11+12+13+14+15) 10 88,4 stypendia socjalne 11 56,8 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 7,7 stypendium rektora dla najlepszych studentów 13 22,1 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 14 zapomogi 15 1,8 dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 stypendia socjalne 17 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 stypendium dla najlepszych doktorantów 19 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 20 zapomogi 21 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 wynagrodzenia 23 wynikające ze stosunku pracy 24 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 remonty i modernizacja 26 remonty finansowane z dotacji 27 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 28 0,2 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+0309) 29 0,5 z dotacji budżetu państwa 30 0,5 Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:57 przez Anna Przyłuska Strona 5 z 8
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2013 stan funduszu na początek roku 01 1 547,0 zwiększenia ogółem 02 596,1 Fundusz zasadniczy odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych 03 04 05 596,1 zmniejszenia ogółem 06 pokrycie straty netto 07 aktualizacja wyceny środków trwałych 08 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02 06) 09 2 143,1 Zakładowy fundusz świadczeń stan funduszu na początek roku 10 zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+1112) 11 12 13 Własny fundusz stypendialny stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+1517) 14 15 16 17 18 21,2 21,2 21,0 0,2 Fundusz rozwoju uczelni stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem odpis z zysku netto zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+2022) 23 19 20 21 22 Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:57 przez Anna Przyłuska Strona 6 z 8
Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk Wyszczególnienie Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 3 4 5 Plan na rok 2013 osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 Razem 13,5 348,7 348,7 Nauczyciele akademiccy 8,0 167,6 167,6 Pracownicy niebędący nauczycielami 5,5 181,1 181,1 akademickimi w ramach działalności dydaktycznej 1,0 19,2 19,2 * przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty * wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:57 przez Anna Przyłuska Strona 7 z 8
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2012 Liczba studentów ogółem (02+04) 01 171 studiów stacjonarnych 02 91 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych 03 04 25 80 nowo przyjętych 05 25 Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 25 Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 07 Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) 13 tys. zł Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł 132,0 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 15 tys. zł Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 16 tys. zł z Unii Europejskiej 17 tys. zł (imię, nazwisko, telefon, email sporządzającej) (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora) Suma kontrolna: 24bf 2c08 872f 0ea9 fe52 8156 5b9c 38fd Wygenerowane z systemu POLon 20130711 13:10:58 przez Anna Przyłuska Strona 8 z 8