SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 4 RÓŻNE PODATKI, OBCIĄŻENIA I OPŁATY UNIJNE 972 000 959 000 780 223,60 9 RÓŻNE DOCHODY Ogółem 972 000 959 000 780 223,60 TYTUŁ 4 RÓŻNE PODATKI, OBCIĄŻENIA I OPŁATY UNIJNE Tytuł Rozdział Treść Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 4 0 POTRĄCENIA OD WYNAGRODZEŃ 578 000 578 000 455 187,82 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 394 000 381 000 325 035,78 Tytuł 4 Ogółem 972 000 959 000 780 223,60 ROZDZIAŁ 4 0 POTRĄCENIA OD WYNAGRODZEŃ Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 4 0 POTRĄCENIA OD WYNAGRODZEŃ Treść Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 2014/2016 4 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników 495 000 497 000 383 011,20 77,38 % 4 0 3 Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników p.m. p.m. 0,13 4 0 4 Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 83 000 81 000 72 176,49 86,96 % Rozdział 4 0 Ogółem 578 000 578 000 455 187,82 78,75 % Artykuł 4 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 495 000 497 000 383 011,20

Artykuł 4 0 3 Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 p.m. p.m. 0,13 Artykuł 4 0 4 Wpływy ze składki specjalnej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 83 000 81 000 72 176,49 ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Treść Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 2014/2016 4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 394 000 381 000 325 035,78 82,50 % 4 1 1 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników Rozdział 4 1 Ogółem 394 000 381 000 325 035,78 82,50 % Artykuł 4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 394 000 381 000 325 035,78 Artykuł 4 1 1 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY Tytuł Rozdział Treść Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 9 0 RÓŻNE DOCHODY Tytuł 9 Ogółem

ROZDZIAŁ 9 0 RÓŻNE DOCHODY Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 9 0 RÓŻNE DOCHODY Treść Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 2014/2016 9 0 0 Różne dochody Rozdział 9 0 Ogółem Artykuł 9 0 0 Różne dochody Budżet 2016 Budżet 2015 Wynik 2014 WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI 6 089 112 5 979 808 5 441 288,60 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 3 EUROPEJSKA RADA OCHRONY DANYCH 753 181 511 173 0, 10 INNE WYDATKI Ogółem 9 288 043 8 805 417 7 762 288,60 TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Treść RF 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 5 889 066 998 083 815 564,57 1 1 PERSONEL INSTYTUCJI 5 5 200 046 4 981 725 4 625 724,03 Tytuł 1 Ogółem 6 089 112 5 979 808 5 441 288,60 ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 1 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz członków instytucji Treść RF 2014/2016 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 5.2 640 940 627 689 588 087,43 91,75 % 1 0 0 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby 5.2 p.m. 130 000,00 1 0 0 2 Dodatki przejściowe 5.2 163 732 296 000 0, 1 0 0 3 Emerytury i renty 5.2 p.m. p.m. 38 083,14 1 0 0 4 Środki rezerwowe 5.2

1 0 1 Inne wydatki związane z członkami instytucji Artykuł 1 0 0 Razem 804 672 923 689 756 170,57 93,97 % 1 0 1 0 Doskonalenie zawodowe 5.2 25 000 15 000 0, 1 0 1 1 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące 5.2 59 394 59 394 59 394,00 100,00 % Artykuł 1 0 1 Razem 84 394 74 394 59 394,00 70,38 % Rozdział 1 0 Ogółem 889 066 998 083 815 564,57 91,73 % Artykuł 1 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz członków instytucji Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 640 940 627 689 588 087,43 Pozycja 1 0 0 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby p.m. 130 000,00 Pozycja 1 0 0 2 Dodatki przejściowe 163 732 296 000 0, Pozycja 1 0 0 3 Emerytury i renty p.m. p.m. 38 083,14 Pozycja 1 0 0 4 Środki rezerwowe

Artykuł 1 0 1 Inne wydatki związane z członkami instytucji Pozycja 1 0 1 0 Doskonalenie zawodowe 25 000 15 000 0, Pozycja 1 0 1 1 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące 59 394 59 394 59 394,00 ROZDZIAŁ 1 1 PERSONEL INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 1 PERSONEL INSTYTUCJI 1 1 0 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz urzędników i pracowników tymczasowych Treść RF 2014/2016 1 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 5.2 4 328 815 4 105 808 3 507 731,96 81,03 % 1 1 0 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby oraz z przeniesieniem 5.2 50 000 50 000 10 000,00 20,00 % 1 1 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 5.2 1 1 0 3 Pomoc w szczególnych przypadkach 5.2 p.m. 0, 1 1 0 4 Dodatki i różne składki związane z wcześniejszym zakończeniem służby 5.2 1 1 0 5 Środki rezerwowe 5.2 p.m. 0, 1 1 1 Inny personel Artykuł 1 1 0 Razem 4 378 815 4 155 808 3 517 731,96 80,34 % 1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi 5.2 272 070 251 756 727 183,02 267,28 % 1 1 1 1 Koszty staży i wymiany personelu 5.2 179 428 179 428 99 428,00 55,41 % 1 1 1 2 Usługi i prace zlecane na zewnątrz 5.2 51 202 51 202 2 703,80 5,28 % 1 1 2 Inne wydatki związane z personelem Artykuł 1 1 1 Razem 502 700 482 386 829 314,82 164,97 % 1 1 2 0 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące 5.2 132 398 157 398 112 686,00 85,11 % 1 1 2 1 Koszty rekrutacji personelu 5.2 6 789 6 789 14 211,00 209,32 % 1 1 2 2 Doskonalenie zawodowe 5.2 78 500 78 500 78 500,00 100,00 % 1 1 2 3 Usługi socjalne 5.2 1 1 2 4 Służba zdrowia 5.2 14 844 14 844 7 422,00 50,00 % 1 1 2 5 Unijny ośrodek opieki nad dziećmi i żłobki kontaktowe 5.2 80 000 80 000 60 000,00 75,00 % 1 1 2 6 Kontakty między pracownikami i inna działalność społeczna 5.2 6 000 6 000 5 858,25 97,64 % Artykuł 1 1 2 Razem 318 531 343 531 278 677,25 87,49 % Rozdział 1 1 Ogółem 5 200 046 4 981 725 4 625 724,03 88,96 %

Artykuł 1 1 0 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz urzędników i pracowników tymczasowych Pozycja 1 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 4 328 815 4 105 808 3 507 731,96 Pozycja 1 1 0 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby oraz z przeniesieniem 50 000 50 000 10 000,00 Pozycja 1 1 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Pozycja 1 1 0 3 Pomoc w szczególnych przypadkach p.m. 0, Pozycja 1 1 0 4 Dodatki i różne składki związane z wcześniejszym zakończeniem służby Pozycja 1 1 0 5 Środki rezerwowe p.m. 0,

Artykuł 1 1 1 Inny personel Pozycja 1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi 272 070 251 756 727 183,02 Pozycja 1 1 1 1 Koszty staży i wymiany personelu 179 428 179 428 99 428,00 Pozycja 1 1 1 2 Usługi i prace zlecane na zewnątrz 51 202 51 202 2 703,80 Artykuł 1 1 2 Inne wydatki związane z personelem Pozycja 1 1 2 0 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące 132 398 157 398 112 686,00 Pozycja 1 1 2 1 Koszty rekrutacji personelu 6 789 6 789 14 211,00 Pozycja 1 1 2 2 Doskonalenie zawodowe 78 500 78 500 78 500,00 Pozycja 1 1 2 3 Usługi socjalne

Pozycja 1 1 2 4 Służba zdrowia 14 844 14 844 7 422,00 Pozycja 1 1 2 5 Unijny ośrodek opieki nad dziećmi i żłobki kontaktowe 80 000 80 000 60 000,00 Pozycja 1 1 2 6 Kontakty między pracownikami i inna działalność społeczna 6 000 6 000 5 858,25 TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Treść RF 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI 5 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 Tytuł 2 Ogółem 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 ROZDZIAŁ 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI Treść RF 2014/2016 2 0 0 Opłaty za wynajem lokali, koszt eksploatacji budynków 5.2 922 000 885 000 885 000,00 95,99 % 2 0 1 Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością instytucji 2 0 1 0 Wyposażenie 5.2 367 500 367 500 370 000,00 100,68 % 2 0 1 1 Zaopatrzenie 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % 2 0 1 2 Inne wydatki związane z funkcjonowaniem 5.2 110 250 110 250 105 000,00 95,24 % 2 0 1 3 Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych 5.2 775 000 707 686 680 000,00 87,74 % 2 0 1 4 Wydatki na publikacje i informację 5.2 112 000 112 000 127 000,00 113,39 % 2 0 1 5 Wydatki związane z działalnością instytucji 5.2 144 000 117 000 139 000,00 96,53 % Artykuł 2 0 1 Razem 1 523 750 1 429 436 1 436 000,00 94,24 % Rozdział 2 0 Ogółem 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 94,90 %

Artykuł 2 0 0 Opłaty za wynajem lokali, koszt eksploatacji budynków 922 000 885 000 885 000,00 Artykuł 2 0 1 Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością instytucji Pozycja 2 0 1 0 Wyposażenie 367 500 367 500 370 000,00 Pozycja 2 0 1 1 Zaopatrzenie 15 000 15 000 15 000,00 Pozycja 2 0 1 2 Inne wydatki związane z funkcjonowaniem 110 250 110 250 105 000,00 Pozycja 2 0 1 3 Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych 775 000 707 686 680 000,00 Pozycja 2 0 1 4 Wydatki na publikacje i informację 112 000 112 000 127 000,00 Pozycja 2 0 1 5 Wydatki związane z działalnością instytucji 144 000 117 000 139 000,00

TYTUŁ 3 EUROPEJSKA RADA OCHRONY DANYCH Tytuł Rozdział Treść RF 3 0 WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY 5 753 181 511 173 0, Tytuł 3 Ogółem 753 181 511 173 0, ROZDZIAŁ 3 0 WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 3 0 WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY 3 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz przewodniczącego Treść RF 2014/2016 3 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 5.2 3 0 0 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby 5.2 3 0 0 2 Dodatki przejściowe 5.2 3 0 0 3 Emerytury i renty 5.2 3 0 1 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz urzędników i pracowników tymczasowych Artykuł 3 0 0 Razem 3 0 1 0 Wynagrodzenia i dodatki 5.2 358 000 99 493 0, 3 0 1 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby oraz z przeniesieniem 5.2 25 000 25 000 0, 3 0 1 2 Dodatki i różne składki związane z wcześniejszym zakończeniem służby 5.2 3 0 2 Inny personel Artykuł 3 0 1 Razem 383 000 124 493 0, 3 0 2 0 Pracownicy kontraktowi 5.2 76 800 45 579 0, 3 0 2 1 Koszt staży i wymiany personelu 5.2 140 000 p.m. 0, 3 0 2 2 Usługi i prace zlecane na zewnątrz 5.2 3 0 3 Inne wydatki związane z personelem Rady Artykuł 3 0 2 Razem 216 800 45 579 0, 3 0 3 0 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące 5.2 15 000 15 000 0, 3 0 3 1 Koszty rekrutacji personelu 5.2 10 500 4 500 0, 3 0 3 2 Doskonalenie zawodowe 5.2 10 990 4 710 0, 3 0 3 3 Służba zdrowia 5.2 891 891 0, 3 0 3 4 Unijny ośrodek opieki nad dziećmi i inne żłobki kontaktowe oraz zaplecza dla opieki nad dziećmi 5.2 16 000 16 000 0, 3 0 4 Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Rady Artykuł 3 0 3 Razem 53 381 41 101 0, 3 0 4 0 Posiedzenia zarządu 5.2 3 0 4 1 Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych 5.2 3 0 4 2 Wydatki na publikacje i informację 5.2 3 0 4 3 Sprzęt i usługi dotyczące systemu informatycznego 5.2 100 000 300 000 0, 3 0 4 4 Koszty podróży ekspertów zewnętrznych 5.2 3 0 4 5 Doradztwo i badania zewnętrzne 5.2 3 0 4 6 Wydatki związane z działalnością Europejskiej Rady Ochrony Danych 5.2 Artykuł 3 0 4 Razem 100 000 300 000 0, Rozdział 3 0 Ogółem 753 181 511 173 0,

Artykuł 3 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz przewodniczącego Pozycja 3 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki Pozycja 3 0 0 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby Pozycja 3 0 0 2 Dodatki przejściowe Pozycja 3 0 0 3 Emerytury i renty Artykuł 3 0 1 Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz urzędników i pracowników tymczasowych Pozycja 3 0 1 0 Wynagrodzenia i dodatki 358 000 99 493 0, Pozycja 3 0 1 1 Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby oraz z przeniesieniem 25 000 25 000 0,

Pozycja 3 0 1 2 Dodatki i różne składki związane z wcześniejszym zakończeniem służby Artykuł 3 0 2 Inny personel Pozycja 3 0 2 0 Pracownicy kontraktowi 76 800 45 579 0, Pozycja 3 0 2 1 Koszt staży i wymiany personelu 140 000 p.m. 0, Pozycja 3 0 2 2 Usługi i prace zlecane na zewnątrz Artykuł 3 0 3 Inne wydatki związane z personelem Rady Pozycja 3 0 3 0 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące 15 000 15 000 0, Pozycja 3 0 3 1 Koszty rekrutacji personelu 10 500 4 500 0, Pozycja 3 0 3 2 Doskonalenie zawodowe 10 990 4 710 0,

Pozycja 3 0 3 3 Służba zdrowia 891 891 0, Pozycja 3 0 3 4 Unijny ośrodek opieki nad dziećmi i inne żłobki kontaktowe oraz zaplecza dla opieki nad dziećmi 16 000 16 000 0, Artykuł 3 0 4 Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Rady Pozycja 3 0 4 0 Posiedzenia zarządu Pozycja 3 0 4 1 Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych Pozycja 3 0 4 2 Wydatki na publikacje i informację Pozycja 3 0 4 3 Sprzęt i usługi dotyczące systemu informatycznego 100 000 300 000 0, Pozycja 3 0 4 4 Koszty podróży ekspertów zewnętrznych

Pozycja 3 0 4 5 Doradztwo i badania zewnętrzne Pozycja 3 0 4 6 Wydatki związane z działalnością Europejskiej Rady Ochrony Danych TYTUŁ 10 INNE WYDATKI Tytuł Rozdział Treść RF 10 0 ŚRODKI REZERWOWE 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 5.2 Tytuł 10 Ogółem ROZDZIAŁ 10 0 ŚRODKI REZERWOWE ROZDZIAŁ 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 1. S Personel 1.1. S 1 Sekcja IX Europejski Inspektor Ochrony Danych