ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80 947 471,80 100,0 na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 947 471,80 947 471,80 100,0 020 LEŚNICTWO 2 900,00 2 948,61 101,7 terytorialnego lub innych jednostek licnych o podobnym charakterze 0750 2 900,00 2 948,61 101,7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 000,00 30 000,00 100,0 Otrzymane spadki, pisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 30 000,00 30 000,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 123 180,00 122 812,02 99,7 Wpływy z opłat trwały rząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 8 680,00 8 679,88 100,0 terytorialnego lub innych jednostek licnych o podobnym charakterze 0750 111 300,00 110 391,18 99,2 Pozostałe odsetki 0920 1 700,00 1 958,79 115,2 Wpływy z różnych dochodów 0970 1 500,00 1 782,17 118,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 5 000,00 100,0 Otrzymane spadki, pisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 5 000,00 5 000,00 100,0 30
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 177 629,10 177 769.62 100,0 Wpływy z różnych opłat 0690 0 45,0 0 terytorialnego lub innych jednostek licnych o podobnym charakterze 0750 9 750,00 9 756,12 100,1 Pozostałe odsetki 0920 0 5,48 0 Otrzymane spadki, pisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 26 341,00 26 340,45 100,0 Wpływy z różnych dochodów 0970 500,00 573,30 114,7 kwalifikowanych w paragrafie 205 2007 11 231,00 11 231,32 100,0 na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie / związków gmin / ustawami 2010 89 623,00 89 623,00 100,0 na dania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 40 184,10 40 184,10 100,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiąne z realicja dań z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych ustawami 2360 0 10,85 0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 67 119,00 65 127,06 97,0 na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie / związków gmin / ustawami 2010 67 119,00 65 127,06 97,0 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 100,0 na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie / związków gmin / ustawami 2010 600 00 600,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 500,00 15 536,52 148,0 31
Otrzymane spadki, pisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 10 000,00 15 000,00 150,0 Wpływy z różnych dochodów 0970 500,00 536,52 107,3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 637 028,00 8 734 464,74 101.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 2 669 428,00 2 692 563,00 100,9 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 150 000,00 156 507,49 104,3 Podatek od nieruchomości 0310 2 176 500,000 2 205 372,80 101,3 Podatek rolny 0320 3 227 600,00 3 245 460,81 100,6 Podatek leśny 0330 12 200,00 12 391,07 101,6 Podatek od środków transportowych 0340 171 000,00 175 405,80 102,6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 100,00-51,85 0 Podatek od spadków i darowizn 0360 22 600,00 24 509,00 108,4 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 21 000,00 22 578,00 107,5 Wpływy z opłaty targowej 0430 100,00 88,00 88,0 Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 95 000,00 95 452,76 100,5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 75 500,00 86 141,41 114,1 Wpływy z różnych opłat 0690 7 100,00 8 270,40 116,5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 8 900,00 9 776,05 109,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 206 461,72 8 206 159,16 100,0 Pozostałe odsetki 0920 15 000,00 14 697,44 98,0 na realicję własnych dań bieżących gmin / związków gmin / 2030 69 226,72 69 226,72 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 8 122 235,00 8 122 235,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 599 989,64 611 065,27 101,8 Wpływy z różnych opłat 0690 202 740,00 219 248,06 108,1 terytorialnego lub innych jednostek licnych o podobnym charakterze 0750 958,00 958,08 100,0 Pozostałe odsetki 0920 0 25,27 0 Otrzymane spadki, pisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 1 000,00 1 000,00 100,0 Wpływy z różnych dochodów 0970 9 021,00 9 609,22 106,5 32
kwalifikowanych w paragrafie 205 2007 53 012,00 53 011,78 100,0 na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie / związków gmin / ustawami 2010 44 052,64 42 960,58 97,5 na realicję własnych dań bieżących gmin / związków gmin / 2030 289 206,00 284 252,28 98,3 851 OCHRONA ZDROWIA 47 200,00 47 949,64 101,6 terytorialnego lub innych jednostek licnych o podobnym charakterze 0750 47 200,00 47 946,55 101,6 Pozostałe odsetki 0920 0 3,09 0 852 POMOC SPOŁECZNA 2 115 458,00 2 117 622,08 100,1 Wpływy z różnych opłat 0690 0 40,40 0 Wpływy z usług 0830 13 000,00 20 435,03 157,2 Pozostałe odsetki 0920 9 100,00 7 488,81 82,3 Wpływy z różnych dochodów 0970 34 452,00 34 111,62 99,0 na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie / związków gmin / ustawami 2010 1 349 526,00 1 347 591,17 99,9 na realicję własnych dań bieżących gmin / związków gmin / 2030 700 380,00 690 320,68 98,6 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiąne z realicją dań z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych ustawami 2360 9 000,00 17 634,37 195,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 74 141,00 45 141,01 60,9 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 142,22 0 na realicję własnych dań bieżących gmin / związków gmin / 2030 68 271,00 39 129,77 57,3 na realicję dań bieżących gmin z kresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych całości przez budżet państwa w ramach programów 33
34 rządowych 2040 5 870,00 5 869,02 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 74 776,00 75 323,36 100,7 Wpływy z różnych opłat 0690 23 300,00 23 340,59 100,2 Wpływy z opłaty produktowej 0400 500,00 884,63 176,9 Wpływy z różnych dochodów 0970 1 100,00 1 221,87 111,1 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realicję dań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 29 339,00 29 338,98 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek licnych do sektora finansów publicznych na realicję dań bieżących jednostek licnych do sektora finansów publicznych 2460 20 537,00 20 537,29 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 44 150,00 44 340,28 100,4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 0 278,21 0 terytorialnego lub innych jednostek licnych o podobnym charakterze 0750 30 000,00 29 896,82 99,7 Otrzymane spadki, pisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 9 200,00 9 200,00 100,0 Pozostałe odsetki 0920 0 15,17 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 4 950,00 4 950,08 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 1,38 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 1,38 0 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 593 066,93 1 629 581,37 102,3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 148 600,00 172 581,00 116,1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 148 600,00 172 581,00 116,1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 453 075,00 453 074,27 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek licnych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realicji inwestycji i kupów inwestycyjnych jednostek licnych do sektora finansów publicznych 6280 189 010,00 189 009,97 100,0
na realicję inwestycji i kupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 71 435,00 71 434,43 100,0 Dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na inwestycje i kupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 192 630,000 192 629,87 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 000,00 80 491,86 100,6 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 80 000,00 80 491,86 100,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 541,50 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0 541,50 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 466,93 41 466,93 100,0 na realicję inwestycji i kupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 6330 41 466,93 41 466,93 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 266 912,00 278 412,80 104,3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 520,00 12 020,20 2311,5 kwalifikowanych w paragrafie 625 6207 266 392,00 266 392,60 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 603 013,00 603 013,01 100,0 kwalifikowanych w paragrafie 625 6207 603 013,00 603 013 01 100,0 DOCHODY OGÓŁEM 22 756 671,19 22 878 913,92 100,5 PRZYCHODY OGÓŁEM: 1 685 841,00 1 719 918,96 102,0 35
z tego -wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 1 685 841,00 1 719 918,96 102,0 RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY 24 442 512,19 24 598 832,88 100,6 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 36