Planowane dochody budzetowe po zmianach 2017 rok ( w zł ) z tego:

Transkrypt

1 600 Transport i Łaczność ,52 zł ,52 zł ,00 zł ,00 970, ,00 32,37% Drogi publiczne gminne , , , , ,00 32,35% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządó województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 100,00% 6095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 970,00 970,00 970,00 970, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , ,31 51,38% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , ,49 69,50% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek licnych do sektora finansow publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych , , , , ,83 69,36% 1 518, ,66 53

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , ,31 76,07% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , ,95 97,60% 0470 Wpływy z opłat trwały rząd, użytkowanie i służebności , , , , ,00 8,21% 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek licnych do sektora finansow publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 210,00 210, , , , , ,83 68,49% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , , ,59 145,17% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , ,49 62,35% 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , , , ,23 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , , ,19 102,29% Pozostała działalność , ,40 54

3 6280 Środki przekane przez pozostałe jednostki licne do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kisztów realicji inwestycyjj i kupów inwestycyjnych jednostek licnych do sektora finansów publicznych , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,70 53,02% Urzędy wojewódzkie , , , , ,05 53,82% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami , , , , ,00 53,84% 2360 Dochody jst zwiąne z realicją dań z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych ustawami (5%) 78,00 78,00 78,00 17,05 17,05 21,86% Urzędy gminn (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,18 47,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,00 60,00 60,00 6,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 296,40 296,40 98,80% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek licnych do sektora finansow publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 050, , , ,52 115,82% 2 263, , , ,00 100,00% 55

4 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , , , , ,26 22,46% Współna obsługa jednostek samordu terytorialnego 102,47 102, Wpływy z pozostałych odsetek 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 102,47 102, , , , , ,00 83,90% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 526, , , , ,00 83,90% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami 4 526, , , , ,00 83,90% 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00% 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00% 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00% 56

5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podadku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organicyjnych , , , , ,47 49,96% , , , , ,02 25,88% , , , , ,13 25,82% 39,89 39, , , , , ,92 65,11% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , , ,11 63,98% 0320 Wpływy z podatku rolnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , , , ,00 100,12% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , , ,00 71,44% 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 11, Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych , , , ,21 140,54% , , , , ,58 60,16% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , , ,03 64,81% 57

6 0320 Wpływy z podatku rolnego , , , , ,71 54,83% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , , , ,40 54,20% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , , ,10 44,55% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , , ,00 60,98% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , , ,65 51,73% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 116,00 116, Wpływy z różnych opłat 3 400, , , ,35 145,45% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat , , , ,34 134,57% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , ,93 58,06% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , , ,38 82,74% 0480 Wpływy z opłat wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , , , ,86 68,89% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 11, Wpływy z różnych opłat 102,00 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , ,21 29,03% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 182,88 182,88 58

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa , , , , ,02 45,99% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , ,00 45,64% , , , , ,02 83,72% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , ,98 62,11% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,95% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 67,62% Różne rozliczenia finansowe , , , , ,98 126,79% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , , , ,98 126,79% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , ,24 32,91% Szkoły podstawowe 4 000, , , ,00 142,00% 2030 państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) 4 000, , , ,00 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 680, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,50 0,41% 0830 Wpływy z usług z tytułu opłat przedszkola , , , , ,50 16,75% 2030 państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) , , , Przedszkola , , , , ,15 51,92% 0830 Wpływy z usług tytułu opłat przedszkola , , , , ,45 29,55% 59

8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na dania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,35 205,58% 2030 państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) , , , , ,00 50,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 525, , Gimnazja 484,34 484, Wpływy z różnych opłat 484,34 484, Licea ogółnokształcace 85,25 85, Wpływy z pozostałych odsetek 85,25 85, POMOC SPOŁECZNA , , , , ,97 67,39% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2010 opłacane Dotacje celowe osoby otrzymane pobierające z budzetu niektóre państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami , , , , ,00 54,80% , , , , ,00 58,41% państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 49,09% , ,00 61,35% 60

9 2 030 państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) , , , , ,00 56,76% 0970 Wpływy różnych dochodów 1 700, , Dodatki mieszkaniowe 7 387, , , ,00 90,70% państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami 7 387, , , ,00 90,70% Zasiłki stałe , , , , ,00 91,19% państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) , , , , ,00 91,19% Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,37 51,70% 2030 państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami , , , , ,00 50,47% 1 100, , , , ,00 100,00% 920 Wpływy z pozostałych odsetek 823,37 823, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi , , , , ,60 48,19% opiekuńcze 61

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami , , , , ,00 60,61% 0830 Wpływy z usług opiekuńczych Pomoc w kresie dożywiania , , , , ,60 31,80% , , , , ,00 38,18% 2030 państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , ,00 38,18% , , , ,01 100,13% Pomoc materialna dla uczniów , , , ,00 100,00% 2030 państwa na realicję własnych dań powiatowogminnych) , , , ,00 100,00% Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 26,01 26, Wpływy z pozostałych odsetek 26,01 26, RODZINA , , , , ,76 55,85% Swiadczenia wychowawcze , , , , ,00 56,28% 62

11 2060 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dania bieżące z kresu administracji rdowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), zwiąne z realicją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , , , ,00 56,28% Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,84 54,86% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami , , , , ,00 54,05% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samordu terytorialnego, odzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie dań zleconych do realicji organicjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Karta Duzej Rodziny 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realicję dań bieżących z kresu administracji rządowej oraz innych dań zleconych gminie ustawami 196,00 196,00 196,92 196,92 100,47% 196,00 196,00 196,00 196,00 100,00% 63

12 0690 Wpływy z różnych opłat 0,92 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I , , , , , , ,33 59,92% OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka sciekowa i ochrona wód , , , ,33 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaż składników , , , ,33 100,00% majątkowych Gospodarka odpadami , , , , ,07 51,33% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustawz tyt. ustawy o utzrymaniu czystości i porządku w gminach , , , , ,27 51,04% 0690 Wpływy z różnych opłat 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 732, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organicyjnych 500,00 500, Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 1 560, , Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 829,00 829, , ,00 64

13 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie , , Wpływy zwiąne z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska 8 000, , , , ,07 91,75% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000, , , , ,07 91,75% 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , ,63 73,76% Instytucje kultury fizycznej , , , , ,08 55,76% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek licnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , ,08 55,76% Zadania w kresie kultury fizycznej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieleżnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 212,00 212, , , Pozostała działalności , , , , ,55 81,43% 65

14 0830 Wpływy z usług , , , , ,55 107,68% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realicję dań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , , ,00 69,44% Dochody ogółem w tym: 1) Dotacje ogółem w tym: a) Dotacje na realicję dań z kresu administracji rządowej b) państwa na realicję własnych dań bieżących c) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realicję dań biżących jednostek sektora finansów publicznych d) Dotacje na realicję dań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst. e) Dotacje na realicję dań finansowanych ze środkow UE 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , , , , ,64 53,13% , , , , ,61 41,92% , , , , ,00 55,67% , , , , ,00 38,09% , , , , ,00 69,44% , , , , ,35 205,58% , , , ,26 0,05% , , , , ,86 68,89% 66