Projekt inwestycyjny pod nazwą: Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością www.ekrosno.pl e-mail: poczta@mpgk.krosno.pl 1
Spółka samorządu terytorialnego Gminy Krosno z kapitałem zakładowym w wysokości 91.647.000 zł Podmiot dominujący w grupie kapitałowej. MPGK KROSNO MKS Sp. z o.o. 100% udziałów REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 49% udziałów 2
Działalność podstawowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Oddział Energetyki Cieplnej Dział Teleinformatyki 3
Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyle oraz dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta Krosna. Ciepłownia Łężańska wyposażona w 5 kotłów wodnych, wysokotemperaturowych, opalanych miałem węglowym. Aktualna moc zainstalowana kotłowni wynosi 46,43 MW 4
350 000 322 727 300 000 276 726 266 731 250 000 231 061 200 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Produkcja [GJ] Sprzedaż [GJ] 5
51 49 47 50,04 50,04 Moc zamówiona z uwzględnieniem nowych przyłączy 51 49 47 45 43 44,57 45 43 41 41 39 Moc zamówiona bez uwzględnienia nowych przyłączy 39 37 38,23 37 35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 35 6
12 000 000 300 000 11 857 400 10 000 000 266 731 8 502 000 8 000 000 236 720 6 000 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 200 000 Przychody Łężańska PLN Sprzedaż [GJ] 7
350 349,57 55 300 50,09 50 250 45 200 40 150 100 31,87 103,40 35 30 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 Średnia cena miału [zł] Średnia cena jednoskładnikowa [zł/gj] 8
40 35 38,74 30 29,86 25 20 15 10 11,35 5 0 2,01 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Średnia cena za wytwarzanie [zł/gj] Średnia cena za przesył [zł/gj] 9
Długość sieci cieplnej na terenie miasta Krosna ROK Długość sieci cieplnej 2xDN [km] ogółem [km] w tym preizolowana [km] 2000 16,93 1,62 2001 17,60 2,10 2002 18,60 3,10 2003 18,90 3,40 2004 18,98 3,92 2005 18,98 3,92 2006 19,55 4,59 2007 21,37 6,63 2008 21,37 6,63 2009 22,36 7,78 2010 22,41 7,83 2011 23,00 9,46 2012 23,67 11,17 (47,19%) 10
Projekt inwestycyjny pod nazwą: Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Dofinansowany w ramach działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, priorytetu IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 11
U podstaw projektu leżały czynniki dwojakiego rodzaju: Dążenie do dywersyfikacji paliwowej i produktowej Uwarunkowania zewnętrzne, w tym duży nacisk na sektor energetyczny i ciepłowniczy w zakresie: odchodzenia od paliw kopalnych wzrostu energetycznego wykorzystania paliw odnawialnych wzrostu efektywności energetycznej. 12
Analizę możliwych rozwiązań bloku kogeneracyjnego przeprowadzono biorąc pod uwagę technologię wytwarzania energii oraz rodzaj zastosowanego paliwa. Przeanalizowano budowę bloku kogeneracyjnego w technologii: parowej - składającego się z kotła parowego opalanego biomasą i turbogeneratora parowego, ORC - składającego się z kotła na olej termalny opalanego biomasą i turbogeneratora ORC, gazowej - składającego się z silnika gazowego opalanego gazem ziemnym wysokometanowym i generatora elektrycznego. 13
Kryterium oceny efektywności Kogeneracja parowa Kogeneracja ORC Kogeneracja gazowa Wartość zaktualizowana netto - NPV (tys. zł) Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR Zdyskontowany okres zwrotu (w latach) 1.505 4.827-5.030 6,32% 8,32% nieokreślone 15 14 poza zakresem Z przeprowadzonych analiz wynika, że najbardziej efektywnym ekonomicznie jest projekt budowy bloku kogeneracyjnego z turbogeneratorem ORC. 14
Założenia przyjęte w Studium Wykonalności październik 2010 Stan aktualny - październik 2012 Zmiana warunków w świetle projektu ustawy o OZE Biomasa Ilość: 19.955 Mg Wartość opałowa: 10 GJ/Mg Cena: 20,90 zł/gj Ilość: 17.352 Mg Wartość opałowa: 11,5 GJ/Mg Cena: 20,80 zł/gj Węgiel Energia elektryczna - cena sprzedaży energii elektrycznej - cena świadectwa poch. tzw. zielonych certyfikatów - cena świadectwa poch. tzw. czerwonych certyfikatów wysokosprawna kogeneracja Cena: 340 zł/mg 15,45 zł/gj 217,94 zł/mwh 256,44 zł/mwh (TGE OZEX_A z 05.02.2010) Studium Wykonalności nie zakładano przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 359 zł/mg 16,32 zł/gj 205,- zł/mwh 230,58 zł/mwh (TGE OZEX_A z 04.10.2012) 7,90 zł/mwh (TGE OZEX_A z 04.10.2012) 198,90 zł/mwh Projekt ustawy o OZE wprowadza współczynniki korekcyjne: 1,7 dla instalacji biomasowych w wysokosprawnej kogeneracji Uprawnienia do emisji CO2 13,20 EUR/Mg 8,00 EUR/Mg Kurs EURO 4,0916 4,09 Nakłady inwestycyjne 28 720 tys. zł 32 555,94 tys. zł Amortyzacja 1 537,60 tys. zł 2 348,02 tys. zł 15
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia zielone certyfikaty Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia czerwone certyfikaty Przyrost sprzedaży ciepła z systemu Sprzedaż uprawnień do emisji Ilość 7 037 MWh 8 573 MWh 8 573 MWh GJ Mg Założenia przyjęte w Studium Wykonalności październik 2010 Cena w zł Wartość w tys. zł Stan aktualny - październik 2012 Cena w zł Wartość w tys. zł Zmiana warunków w świetle projektu ustawy o OZE Cena w zł Wartość w tys. zł 217,94 1 533,64 205,00 1 442,59 198,90 1 399,66 256,44 2 198,46 230,58 1 976,76 (18.293 Mg) 54,01 zł/mg - - 7,90 67,73 230,58 /wsp.kor. 1,7/ 3 360,50 - - - - - - 988,00 (9 433 Mg) 32,72 zł/mg 308,65 308,65 Wzrost przychodów ogółem 4 720,10 tys. zł 3 795,73 tys. zł 5 068,81 tys. zł Wzrost kosztów paliwa 1 343,50 tys. zł 1 165,56 tys. zł 1 165,56 tys. zł Wynik brutto projektu 1 578,40 tys. zł 33,50 tys. zł 1 306,60 tys. zł Wynik netto projektu 1 278,50 tys. zł 27,10 tys. zł 1 058,30 tys. zł Nadwyżka (Wynik netto + Amortyzacja) 2 816,10 tys. zł 2 375,20 tys. zł 3 406,32 tys. zł Spłata rat kredytów i pożyczek 1 289,60 tys. zł 1 672,00 tys. zł 1 672,00 tys. zł 16
17
Moduł instalacji ORC 18
Dostawcą części kotłowej jest firma VAS z Austrii instalacja transportu paliwa palenisko wraz z rusztem ruchomym kocioł zasadniczy na olej termalny o mocy 6 715 kw instalacja odpylania, elektrofiltr (pył 50 mg/m 3 ) instalacja kondensacji spalin (800 kw) Dostawcą kompletnego modułu ORC jest Włoska firma Turboden. Generator elektryczny (asynchroniczny) (400 V, 1500 kw) Turbina ABB prędkość nominalna 3000 obr/min Moc elektryczna netto 1,255 kw, Roczna produkcja energii elektrycznej 8 573 MWh, Moc cieplna 5 350 kw, Roczna produkcja energii cieplnej 140 800 GJ, Roczne zużycie biomasy ~ 20 000 Mg 19
. 80,00 Produkcja dobowa w GJ 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Wielkość mocy ORC do zagospodarowania 10,00 Produkcja ORC 14.000 GJ/m-c 0,00 Styczeń Luty Marzec Kwiecień maj Maj Czerwiec Lipiec sierpień Sierpień Wrzesień Październik październik Listopad Grudzień grudzień 20
Roczne zużycie paliwa ok. 17.500 Mg Wartość opałowa biomasy 11,5 GJ/Mg Cena jednego GJ z biomasy - 20,80 zł/gj Średnia cena biomasy wynikająca z podpisanych umów z dostawcami 67 zł netto/1mp Rozliczenia za paliwo - w zł/1 mp Ograniczony rynek biomasy - podpisano umowy z dwoma dostawcami. 21
11 512 500 NFOŚiGW - pożyczka 38,1% 12 392 000 2 651 440 6 000 000 POIiŚ - dotacja 35,4% kredyt BRE Bank 18,4% środki własne 8,1% 22
Dywersyfikacja stosowanego paliwa. Dywersyfikacja produktowa - produkt energia elektryczna. Zmniejszenie zużycia miału węglowego Poprawa stanu środowiska w regionie 15.000 Mg/r 7.000 Mg/r Obniżenie kosztów uczestnictwa w systemie handlu CO 2. Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii - zielonych i czerwonych certyfikatów Zmiana wizerunkowa na rynku lokalnym. 23
Opłacalność projektu zależna jest od systemów wsparcia (zielone i czerwone certyfikaty). Zagrożenie stabilności polityki energetycznej. Zagrożenie ze strony taniego gazu łupkowego. Płytki rynek biomasy. 24
04. 2010r.- Opracowanie Studium Wykonalności Projektu 28.06.2011r. - Umowa z wykonawcą Instal Białystok. 14.07.2011r. Pożyczka NFOŚiGW. 20.09.2011r. - Fizyczne rozpoczęcie inwestycji 26.04.2012r. Dofinansowanie POIiŚ 16.01.2012r. Kredyt BRE Bank 28.12.2012r. Planowane zakończenie inwestycji. 25
Roboty budowlane zakończono realizację budowy budynku elektrociepłowni i wiaty magazynowej paliwa, w trakcie realizacji jest plac manewrowy przed wiatą oraz zagospodarowanie terenu wokół elektrociepłowni. Instalacja kotłowa dostarczono i zamontowano wszystkie elementy tej części instalacji, trwa montaż instalacji automatyki, rurociągów pomocniczych oraz izolacji termicznej. Moduł ORC został dostarczony i zamontowany kompletny moduł wraz z rurociągami, automatyką oraz rurociągami technologicznymi. Zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji na poziomie 80%. Zaawansowanie rzeczowe realizacji inwestycji na poziomie 90%. 26
Postęp finansowy planowany i rzeczywisty 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 planowany postęp miesięczny rzeczywisty postęp miesięczny planowany postęp narastająco rzeczywisty postęp narastająco 27
28
29
30
31
32
33
Dziękujemy za uwagę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością www.ekrosno.pl e-mail: poczta@mpgk.krosno.pl 34