UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 o brzmieniu: 2) w 5: 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W wysokości 1 500,00 zł. ; a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 o brzmieniu: 2. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W wysokości 1 500,00 zł. ; 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szcześniak Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/198/16 z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Dz. Rozdz. Treść Kwota rezerwy A Rezerwa ogólna 180 000,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00 - rezerwa ogólna 180 000,00 Razem rezerwa ogólna 180 000,00 B Rezerwy celowe 52 000,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 000,00 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, działalności w zakresie opieki nad ludźmi samotnymi i starszymi, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom 48 000,00 4 000,00 Razem rezerwy celowe 52 000,00 Ogółem rezerwy 232 000,00 Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/198/16 z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Wykaz zadań majątkowych ( inwestycyjnych ) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2016 rok Dz. Rozdz. Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 389 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 389 000,00 - rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie 1 305 000,00 - rozbudowa sieci wodociągowej Konary Sierpów (jednoroczna) 17 000,00 - rozbudowa sieci wodociągowej w Helenowie, ul. Górna (jednoroczna) 12 000,00 - rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach 55 000,00 600 Transport i łączność 206 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 148 000,00 - przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków (jednoroczna) 20 000,00 - przebudowa drogi gminnej w Helenowie (jednoroczna) 60 000,00 - modernizacja drogi gminnej Nr 120129 E w Maszkowicach (jednoroczna) 17 000,00 - przebudowa drogi gminnej Nr 120104 E relacji Solca Mała - Konary (jednoroczna) 20 000,00 - przebudowa drogi gminnej Nr 120116 E w Cedrowicach (jednoroczna) 12 000,00 - zagospodarowanie terenu działki Nr 20/3 w Leśmierzu (jednoroczna) 19 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 20 000,00 - przebudowa drogi dojazdowej w Czerchowie, działka Nr 306 (jednoroczna) 20 000,00 60095 Pozostała działalność 38 000,00 - zakup i montaż wiat przystankowych (jednoroczna) 38 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 000,00 70095 Pozostała działalność 75 000,00 - przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli (jednoroczna) 10 000,00 - modernizacja budynku komunalnego w Parzycach 19/20 (jednoroczna) 11 000,00 - modernizacja budynku komunalnego w Skotnikach 23 (jednoroczna) 10 000,00 - modernizacja budynku komunalnego w Skromnicy 22 (jednoroczna) 13 000,00 - modernizacja budynku komunalnego w Sokolnikach Parceli 7 (jednoroczna) 11 000,00 - modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy 6 (jednoroczna) 10 000,00 - zakup wyposażenia budynku komunalnego w Pełczyskach 14 (jedno- 10 000,00 Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 3
roczna) 750 Administracja publiczna 33 500,00 75022 Rady gmin 3 500,00 - zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna) 3 500,00 75023 Urzędy gmin 30 000,00 - zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna) 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 500,00 - zakup zmywarki naczyń stołowych (jednoroczna) 5 500,00 851 Ochrona zdrowia 29 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 29 000,00 - zakup sprzętu medycznego (jednoroczna) 29 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 404 670,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 290 000,00 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy 260 000,00 - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół w Leśmierzu (jednoroczna) 15 000,00 - rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków 15 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ozorków (jednoroczna) 5 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 670,00 - doposażenie kosiarki (jednoroczna) 2 670,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 83 000,00 - budowa oświetlenia ulicznego w Aleksandrii (jednoroczna) 11 000,00 - budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie 55 000,00 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Boczkach i Ostrowie (jednoroczna) 17 000,00 90095 Pozostała działalność 24 000,00 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (jednoroczna) 24 000,00 926 Kultura fizyczna 38 000,00 92695 Pozostała działalność 38 000,00 - budowa placu zabaw w Czerchowie (jednoroczna) 14 000,00 - budowa placu zabaw w Helenowie (jednoroczna) 12 000,00 - zagospodarowanie terenu działki Nr 53/2 we Wróblewie (jednoroczna) 12 000,00 Ogółem 2 180 670,00 Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/198/16 z dnia 31 marca 2016r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 r Dochody na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Treść Kwota 851 Ochrona zdrowia 85 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 500,00 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na 85 500,00 sprzedaż alkoholu Ogółem 85 500,00 Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 5
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Dz. Rozd z. Jednostka Realizująca zadanie 851 85154 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rodzaj zadania Wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania w zakresie działań profilaktycznych Razem b Plan ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 250,00 54 250,00 54 250,00 W tym: Zadania statutowe Szkolenia, kursy, delegacje 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Materiały pomocnicze i biurowe komisji 800,00 800,00 800,00 Ulotki, plakaty, broszury dotyczące problematyki uzależnień Działalność na rzecz nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych 1 250,00 1 250,00 1 250,00 650,00 650,00 650,00 Wyjazdy terapeutyczno-pielgrzymkowe dla osób uzależnionych i ich rodzin 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy Opłaty sądowe ( opinie sądowe ) 600,00 600,00 600,00 Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie Punkt Konsultacyjny w Leśmierzu Zakup książek dotyczących problematyki uzależnień 300,00 300,00 300,00 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym 15 450,00 15 450,00 15 450,00 Integracja społeczna uzależnionych 300,00 300,00 300,00 Refundacja leków dla osób uzależnionych 100,00 100,00 100,00 Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego 800,00 800,00 800,00 Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 6
Gminny Ośrodek Kultury z problematyką uzależnień Nagrody w konkursach związanych 300,00 300,00 300,00 w Leśmierzu Realizowanie zajęć sportowych w ramach profilaktyki w szkołach i świetlicach środowiskowych, między 1 200,00 1 200,00 1 200,00 innymi wyposażenie w sprzęt sportowy Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Ogółem 81 500,00 81 500,00 54 250,00 27 250,00 Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Dz. Rozdz. Jednostka realizująca zadanie 851 85153 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rodzaj zadania Ulotki, plakaty, broszury, wydawnictwa książkowe dotyczące problematyki narkomanii Realizacja programów profilaktycznych Plan ogółem Razem wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 300,00 300,00 600,00 600,00 600,00 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Nagrody w konkursach dotyczących problematyki narkotykowej 100,00 100,00 100,00 Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu Spektakle teatralne - zagospodarowanie czasu wolnego połączone z realizacją 650,00 650,00 650,00 programów profilaktycznych Pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 350,00 350,00 350,00 szkolnej Integracja dzieci imprezy okolicznościowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Ogółem 4 000,00 4 000,00 950,00 3 050,00 Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/198/16 z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Ozorków dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2016 rok Dz. Rozdz. Treść Kwota dotacji Dotacje podmiotowe 805 000,00 921 92109 921 92116 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 616 000,00 189 000,00 Ogółem dotacje podmiotowe 805 000,00 Dotacje celowe 131 000,00 851 85195 900 90095 921 92195 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 3 000,00 4 000,00 120 000,00 Ogółem dotacje 936 000,00 Id: 234FAC41-F106-4FE7-AB90-B7419082ECF7. Podpisany Strona 8