UCHWAŁA NR LV/375/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 Nr 885, poz. 938 i poz. 1646) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr LI/358/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Radków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 12 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2014 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 30.525.435,00 zł oraz po stronie wydatków 30.388.236,00 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie Bogumił Kuczyński
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 186 599,00 45 430,00 232 029,00 63095 Pozostała działalność 0,00 45 430,00 45 430,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 0,00 45 430,00 45 430,00 0,00 45 430,00 45 430,00 758 Różne rozliczenia 9 415 306,00 181 650,00 9 596 956,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 58 424,00 181 650,00 240 074,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 58 424,00 181 650,00 240 074,00 58 424,00 181 650,00 240 074,00 852 Pomoc społeczna 3 305 802,00 0,00 3 305 802,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 800,00 129 119,00 301 919,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 129 119,00 129 119,00 Po pierwsze praca 0,00 129 119,00 129 119,00 85295 Pozostała działalność 251 715,00-129 119,00 122 596,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 129 119,00-129 119,00 0,00 Po pierwsze praca 129 119,00-129 119,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360 000,00 32 890,00 392 890,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 32 890,00 32 890,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 32 890,00 32 890,00 0,00 32 890,00 32 890,00 926 Kultura fizyczna 36 000,00 145 423,00 181 423,00 92695 Pozostała działalność 0,00 145 423,00 145 423,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 115 423,00 115 423,00 BeSTia Strona 1
6300 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej 0,00 115 423,00 115 423,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 Razem: 30 120 042,00 405 393,00 30 525 435,00 BeSTia Strona 2 Id: A933B473-B4D2-4188-A1A3-47C9D7C8BD06. Podpisany Strona 2
Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 1 130 721,00 69 850,00 1 200 571,00 63095 Pozostała działalność 1 096 821,00 69 850,00 1 166 671,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 932 298,00 45 430,00 977 728,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 0,00 45 430,00 45 430,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 523,00 24 420,00 188 943,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 0,00 24 420,00 24 420,00 750 Administracja publiczna 4 083 908,00 32 890,00 4 116 798,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 527 365,00 32 890,00 3 560 255,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 32 890,00 32 890,00 Zakup samochodu terenowego 4x4 napęd 0,00 32 890,00 32 890,00 801 Oświata i wychowanie 9 537 469,00 68 000,00 9 605 469,00 80110 Gimnazja 2 834 897,00 68 000,00 2 902 897,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 68 000,00 68 000,00 Adaptacja pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej 0,00 68 000,00 68 000,00 851 Ochrona zdrowia 176 725,00 0,00 176 725,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 131 725,00 0,00 131 725,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 217,00-10 000,00 32 217,00 42 217,00-10 000,00 32 217,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 320,00-10 000,00 20 320,00 30 320,00-10 000,00 20 320,00 926 Kultura fizyczna 239 180,00 234 653,00 473 833,00 92695 Pozostała działalność 0,00 234 653,00 234 653,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 57 189,00 57 189,00 BeSTia Strona 1
Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna 0,00 57 189,00 57 189,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 115 423,00 115 423,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej 0,00 115 423,00 115 423,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 62 041,00 62 041,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej 0,00 62 041,00 62 041,00 Razem: 29 982 843,00 405 393,00 30 388 236,00 BeSTia Strona 2 Id: A933B473-B4D2-4188-A1A3-47C9D7C8BD06. Podpisany Strona 2
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 155 204,00 0,00 3 155 204,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 838 550,00 0,00 1 838 550,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 796 550,00 0,00 1 796 550,00 6300 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II) Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 405 000,00 0,00 405 000,00 320 160,00 0,00 320 160,00 Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 471 390,00 0,00 471 390,00 Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II) Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 600 000,00 0,00 600 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 0,00 0,00 0,00 Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego 42 000,00 0,00 42 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 230 207,00 0,00 1 230 207,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 045 676,00 0,00 1 045 676,00 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe" 1 045 676,00 0,00 1 045 676,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 184 531,00 0,00 184 531,00 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe" 184 531,00 0,00 184 531,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 86 447,00 0,00 86 447,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej 86 447,00 0,00 86 447,00 86 447,00 0,00 86 447,00 630 Turystyka 1 096 821,00 69 850,00 1 166 671,00 63095 Pozostała działalność 1 096 821,00 69 850,00 1 166 671,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 932 298,00 45 430,00 977 728,00 Strona 1 z 2
Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 0,00 45 430,00 45 430,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa 932 298,00 0,00 932 298,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 523,00 24 420,00 188 943,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 0,00 24 420,00 24 420,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa 164 523,00 0,00 164 523,00 750 Administracja publiczna 0,00 32 890,00 32 890,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 32 890,00 32 890,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 32 890,00 32 890,00 Zakup samochodu terenowego 4x4 napęd 0,00 32 890,00 32 890,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 68 000,00 68 000,00 80110 Gimnazja 0,00 68 000,00 68 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 68 000,00 68 000,00 Adaptacja pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej 0,00 68 000,00 68 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 187 549,00 0,00 187 549,00 92195 Pozostała działalność 187 549,00 0,00 187 549,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 417,00 0,00 159 417,00 Razem dla ludzi i przyrody (i) 159 417,00 0,00 159 417,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 132,00 0,00 28 132,00 Razem dla ludzi i przyrody (i) 28 132,00 0,00 28 132,00 926 Kultura fizyczna 0,00 234 653,00 234 653,00 92695 Pozostała działalność 0,00 234 653,00 234 653,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 57 189,00 57 189,00 Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna 0,00 57 189,00 57 189,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 115 423,00 115 423,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej 0,00 115 423,00 115 423,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 62 041,00 62 041,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej 0,00 62 041,00 62 041,00 Razem 4 439 574,00 405 393,00 4 844 967,00 Id: A933B473-B4D2-4188-A1A3-47C9D7C8BD06. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 2
Lp. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział,, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2014 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie pożyczki z budżetu i kredyty obligacje pozostałe państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1.1 Wydatki majątkowe razem: 2 761 891,00 463 647,00 2 298 244,00 2 761 891,00 463 647,00 463 647,00 2 298 244,00 2 298 244,00 Oś priorytetowa : 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Razem dla ludzi i przyrody Dz. 921 92195 187 549,00 28 132,00 159 417,00 187 549,00 28 132,00 28 132,00 159 417,00 159 417,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 1.2 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. etap Dz. 600 60016 1 230 207,00 184 531,00 1 045 676,00 1 230 207,00 184 531,00 184 531,00 1 045 676,00 1 045 676,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 1.3 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa Dz. 630 63095 1 096 821,00 164 523,00 932 298,00 1 096 821,00 164 523,00 164 523,00 932 298,00 932 298,00 Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 1.4 Program: Działanie: Dziedzina wsparcia Budowa skateparku w Ścinawce Średniej Dz. 926 92695 Program rozwoju obszarów wiejskich Odnowa i rozwój wsi 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 177 464,00 62 041,00 115 423,00 177 464,00 62 041,00 62 041,00 115 423,00 115 423,00
1.5 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia Dz.630, 63095 69 850,00 24 420,00 45 430,00 69 850,00 24 420,00 24 420,00 45 430,00 45 430,00 2 2.1 Wydatki bieżące razem: Oś priorytetowa : 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Razem dla ludzi i przyrody x Dz. 921 92195 2 716 913,19 349 405,54 2 367 507,65 851 913,00 128 718,00 128 718,00 723 195,00 723 195,00 99 956,00 14 993,00 84 963,00 82 385,00 12 358,00 12 358,00 70 027,00 70 027,00 2.2 Program: Oś priorytetowa : Dziedzina wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I) Dz. 720, 72095 532 632,00 79 895,00 452 737,00 66 000,00 9 900,00 9 900,00 56 100,00 56 100,00 2.3 Program: Oś priorytetowa : Dziedzina wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) Dz. 720, 72095 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów 532 632,00 79 895,00 452 737,00 68 400,00 10 260,00 10 260,00 58 140,00 58 140,00 2.4 Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków 2.5 2.6 Dz. 921, 75 062,00 11 259,00 63 803,00 65 062,00 9 759,00 9 759,00 55 303,00 55 303,00 92195 Priorytet: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie: 3.3 Fundusz Mikroprojektów Program: Priorytet: Działanie: Mała architektura sakralna na pograniczu Dz. 921, 120 588,00 18 089,00 102 499,00 120 588,00 18 089,00 18 089,00 102 499,00 102 499,00 92195 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ( Turystyka i Kultura ) 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Dz. 750, 75075 33 154,00 9 946,00 23 208,00 6 205,00 1 861,00 1 861,00 4 344,00 4 344,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Id: A933B473-B4D2-4188-A1A3-47C9D7C8BD06. Podpisany Strona 2
2.7 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Po pierwsze praca Dz. 852, 85219 1 008 735,19 68 837,54 939 897,65 129 119,00 129 119,00 129 119,00 2.8 2.9 Program: Priorytet: Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Po pierwsze praca Dz. 852, 22 786,00 22 786,00 22 786,00 22 786,00 22 786,00 85214 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. etap Dz. 600 60016 199 600,00 29 940,00 169 660,00 199 600,00 29 940,00 29 940,00 169 660,00 169 660,00 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów 2.10 Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015 Dz. 921, 92195 91 768,00 13 765,00 78 003,00 91 768,00 13 765,00 13 765,00 78 003,00 78 003,00 Ogółem (1+2) x 5 478 804,19 813 052,54 4 665 751,65 3 613 804,00 592 365,00 592 365,00 3 021 439,00 3 021 439,00 Id: A933B473-B4D2-4188-A1A3-47C9D7C8BD06. Podpisany Strona 3
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2014 rok dział rozdz. wyszczególnienie kwota dotacji w tym dotacja uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Jednostki sektora finansów publicznych 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 20 000,00 0,00 85154 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000,00 20 000,00 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowi - środki na prowadzenie świetlic wiejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 163 000,00 1 163 000,00 92109 2480 Domy kultury 650 000,00 650 000,00 92116 2480 Biblioteki 513 000,00 513 000,00 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowieśrodki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury) RAZEM 1 183 000,00 0,00 1 183 000,00 0,00 2. POZOSTAŁE PODMIOTY 600 Transport i łączność 128 447,00 128 447,00 60013 6300 Drogi publiczne wojewódzkie 42 000,00 42 000,00 60053 6630 Infrastruktura telekomunikacyjna 86 447,00 86 447,00 Województwo Dolnośląskie środki na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej 750 Administracja publiczna 12 629,00 12 629,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 2310 powiatu) 6 424,00 6 424,00 75075 2317 4 344,00 4 344,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2319 1 861,00 1 861,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 75421 2710 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00 1 500,00 RAZEM 142 576,00 142 576,00 II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów Gmina Wałbrzych środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego 754 921 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 800,00 2 800,00 75495 2360 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 200,00 7 200,00 92105 2360 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 200,00 7 200,00 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 45 000,00 85154 2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 000,00 45 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 55 000,00 55 000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55 000,00 55 000,00 środki na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności środki na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu RAZEM 110 000,00 110 000,00 RAZEM DOTACJE 1 435 576,00 0,00 1 183 000,00 252 576,00
UZASADNIENIE Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniemdochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniemwydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem niżej wymienionym - w związku z kontynuacją działań związanych z optymalizacją podatku od towarów i usług Gminy Radków zwiększa się plan dochodów w dziale 758 75814 paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 181.650,00 zł; - w związku z podpisaniem umowy dnia 16 grudnia 2013 roku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pt. "Budowa skateparku w Ścinawce Średniej" (ul Orzeszkowa) zwiększa się plan wydatków gminy na kwotę 177.464,00 zł w tym kwota 115.423,00 zł to środki UE oraz kwota 62.041,00 zł to wkład własny gminy (dział 926, 92695, 6057, 6059). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów gminy na kwotę 115.423,00 zł (dział 926, 92695, 6207) z tytułu refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację ww. projektu; operacja realizowana przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania; - zabezpiecza sie plan wydatków budżetu gminy na kwotę 69.850,00 zł na realizacje zadania pt. "Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia" (lokalizacja: Sudzyna przy świetlicy wiejskiej; Ścinawka Średnia przysiółek Księżno), (dział 630, 63095, 6050), jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 45.430,00 zł z tytułu refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację ww. projektu (dział 630, 63095, 6300); pozyskane środki pochodzą z programu UE PROW 2007-2013 w ramach działania 413 : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, operacja realizowana przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania; wniosek Gminy Radków znalazł się na 1 pozycji listy rankingowej; - zabezpiecza sie plan wydatków budżetu gminy na kwotę 69.850,00 zł na realizacje zadania pt. "Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna" (lokalizacja: Ścinawka Średnia ul. Orzeszkowa, Raszków przy wiacie oraz Suszyna przy świetlicy wiejskiej) (dział 926, 92695, 6050), jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację ww. zadania (dział 926, 92695, 6300); w styczniu 2014 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs pn Odnowa Dolnośląskiej Wsi na dofinansowanie przedsięwzięć na obszarach wiejskich z możliwością wsparcia z budżetu WojewództwaDolnośląskiego do 50 % wartości całkowitej projektu; - zabezpiecza sie plan wydatków budżetu gminy na kwotę 32.890,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego pick up 4x4 napęd dla Urzędu Miasta i Gminy Radków (dział 750, 75023, 6060); zakup proponuje się sfinansować z naliczonej kary NUK w Nowej Rudzie tytułem wypowiedzianejumowy na wywóz nieczystości z gminy Radków; - zabezpiecza sie plan wydatków budżetu gminy na kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na pracę związane z adaptacją pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej (dział 801, 80110, 6050); w chwili obecnej brak jest takiego pomieszczenia, a uczniowie zostawiają swoje okrycie na korytarzu (wieszaki na ścianie); - zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 32.890,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych, naliczonej w związku z odstąpieniem przez Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Nowej Rudzie od umowy zawartej na świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałychz terenu gminy Radków, - zmienia się klasyfikacja budżetowej, dot. realizacji zadania pt. "Po pierwsze praca" - kwota
129.119,00 zł. Zaktualizowano załączniki do budżetu "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 rok", "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" " oraz "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2014 roku". Id: A933B473-B4D2-4188-A1A3-47C9D7C8BD06. Podpisany Strona 2