Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550 306 586,28 wynagrodzenia i składki 168 171 768,54 wydatki na realizację zadań statutowych 166 082 916,44 dotacje 172 877 178,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 903 401,00 obsługa długu 26 314 134,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 10 957 187,17 Wydatki majątkowe 963 640 310,05 dotacje na inwestycje 201 098 632,59 inwestycje i zakupy inwestycyjne 738 641 677,46 zakup i objęcie akcji i udziałów 23 900 000,00 Wydatki bieżące 550 306 586,28 Wydatki bieżące 550 306 586,28 wynagrodzenia i składki 168 171 768,54 wydatki na realizację zadań statutowych 166 082 916,44 dotacje 172 877 178,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 903 401,00 obsługa długu 26 314 134,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 10 957 187,17 Wydatki na zadania własne 380 949 472,80 Wydatki bieżące 380 949 472,80 wynagrodzenia i składki 129 947 912,75 wydatki na realizację zadań statutowych 99 552 726,25 dotacje 110 797 373,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 380 139,00 obsługa długu 26 314 134,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 10 957 187,17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 567 108,00 Wydatki bieżące 20 567 108,00 wynagrodzenia i składki 17 586 108,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 901 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 Rozdz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych 10 380 000,00 Wydatki bieżące 10 380 000,00 wynagrodzenia i składki 8 800 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 520 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 Rozdz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9 987 108,00 Wydatki bieżące 9 987 108,00 wynagrodzenia i składki 8 786 108,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 1 z 25
wydatki na realizację zadań statutowych 1 181 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 Rozdz.01095 Pozostała działalność 200 000,00 Wydatki bieżące 200 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 200 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 639 772,00 Wydatki bieżące 639 772,00 wynagrodzenia i składki 366 669,00 wydatki na realizację zadań statutowych 267 103,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 639 772,00 Wydatki bieżące 639 772,00 wynagrodzenia i składki 366 669,00 wydatki na realizację zadań statutowych 267 103,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 Dział 600 Transport i łączność 125 969 172,00 Wydatki bieżące 125 969 172,00 wynagrodzenia i składki 17 350 020,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 789 152,00 dotacje 57 550 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 280 000,00 Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 57 700 000,00 Wydatki bieżące 57 700 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 150 000,00 dotacje 57 550 000,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 68 269 172,00 Wydatki bieżące 68 269 172,00 wynagrodzenia i składki 17 350 020,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 639 152,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 280 000,00 Dział 630 Turystyka 328 800,00 Wydatki bieżące 328 800,00 wynagrodzenia i składki 5 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 203 800,00 dotacje 120 000,00 Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 208 800,00 Wydatki bieżące 208 800,00 wynagrodzenia i składki 5 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 203 800,00 Rozdz.63095 Pozostała działalność 120 000,00 Wydatki bieżące 120 000,00 dotacje 120 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 299 983,00 Wydatki bieżące 6 299 983,00 wynagrodzenia i składki 2 693 476,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 568 507,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 299 983,00 Wydatki bieżące 6 299 983,00 wynagrodzenia i składki 2 693 476,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 2 z 25
wydatki na realizację zadań statutowych 3 568 507,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 7 015 302,00 Wydatki bieżące 7 015 302,00 wynagrodzenia i składki 4 476 936,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 511 366,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000,00 Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego 3 462 163,00 Wydatki bieżące 3 462 163,00 wynagrodzenia i składki 3 170 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 267 163,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 Rozdz.71095 Pozostała działalność 3 553 139,00 Wydatki bieżące 3 553 139,00 wynagrodzenia i składki 1 306 936,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 244 203,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 56 124 183,00 Wydatki bieżące 56 124 183,00 wynagrodzenia i składki 38 471 017,75 wydatki na realizację zadań statutowych 16 481 500,25 dotacje 31 250,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 140 415,00 Rozdz.75017 Samorządowe sejmiki województw 1 215 415,00 Wydatki bieżące 1 215 415,00 wydatki na realizację zadań statutowych 120 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 095 415,00 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 52 859 302,75 Wydatki bieżące 52 859 302,75 wynagrodzenia i składki 38 422 517,75 wydatki na realizację zadań statutowych 14 360 535,00 dotacje 31 250,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000 000,00 Wydatki bieżące 1 000 000,00 wynagrodzenia i składki 48 500,00 wydatki na realizację zadań statutowych 951 500,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 1 049 465,25 Wydatki bieżące 1 049 465,25 wydatki na realizację zadań statutowych 1 049 465,25 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 800 000,00 Wydatki bieżące 1 800 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 800 000,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 1 800 000,00 Wydatki bieżące 1 800 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 800 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 37 271 321,80 Wydatki bieżące 37 271 321,80 obsługa długu 26 314 134,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 10 957 187,17 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 3 z 25
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 26 314 134,63 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 26 314 134,63 obsługa długu 26 314 134,63 Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 10 957 187,17 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 10 957 187,17 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 10 957 187,17 Dział 758 Różne rozliczenia 4 276 911,00 Wydatki bieżące 4 276 911,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 276 911,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 276 911,00 Wydatki bieżące 4 276 911,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 276 911,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 44 535 945,00 Wydatki bieżące 44 535 945,00 wynagrodzenia i składki 37 227 680,00 wydatki na realizację zadań statutowych 6 973 773,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 334 492,00 Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 888 069,00 Wydatki bieżące 4 888 069,00 wynagrodzenia i składki 4 360 796,00 wydatki na realizację zadań statutowych 425 200,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 073,00 Rozdz.80130 Szkoły zawodowe 23 262 956,00 Wydatki bieżące 23 262 956,00 wynagrodzenia i składki 19 117 012,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 967 734,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 210,00 Rozdz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych 480 110,00 Wydatki bieżące 480 110,00 wynagrodzenia i składki 411 379,00 wydatki na realizację zadań statutowych 63 952,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 779,00 Rozdz.80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 487 866,00 Wydatki bieżące 1 487 866,00 wynagrodzenia i składki 1 326 592,00 wydatki na realizację zadań statutowych 153 574,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 700,00 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 312 580,00 Wydatki bieżące 5 312 580,00 wynagrodzenia i składki 4 549 783,00 wydatki na realizację zadań statutowych 750 797,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 Rozdz.80147 Biblioteki pedagogiczne 9 055 864,00 Wydatki bieżące 9 055 864,00 wynagrodzenia i składki 7 458 618,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 567 516,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 730,00 Rozdz.80195 Pozostała działalność 48 500,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 4 z 25
Wydatki bieżące 48 500,00 wynagrodzenia i składki 3 500,00 wydatki na realizację zadań statutowych 45 000,00 Dział 803 Szkolnictwo wyższe 300 000,00 Wydatki bieżące 300 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00 Rozdz.80395 Pozostała działalność 300 000,00 Wydatki bieżące 300 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 6 351 660,00 Wydatki bieżące 6 351 660,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 237 660,00 dotacje 3 114 000,00 Rozdz.85148 Medycyna pracy 4 931 660,00 Wydatki bieżące 4 931 660,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 017 660,00 dotacje 1 914 000,00 Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej 620 000,00 Wydatki bieżące 620 000,00 dotacje 620 000,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 145 000,00 Wydatki bieżące 145 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 95 000,00 dotacje 50 000,00 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 225 000,00 Wydatki bieżące 225 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 75 000,00 dotacje 150 000,00 Rozdz.85195 Pozostała działalność 430 000,00 Wydatki bieżące 430 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 dotacje 380 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2 888 360,00 Wydatki bieżące 2 888 360,00 wynagrodzenia i składki 1 898 360,00 wydatki na realizację zadań statutowych 558 000,00 dotacje 430 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 140 000,00 Wydatki bieżące 140 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 dotacje 90 000,00 Rozdz.85206 Wspieranie rodziny 60 000,00 Wydatki bieżące 60 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 60 000,00 Rozdz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 658 360,00 Wydatki bieżące 2 658 360,00 wynagrodzenia i składki 1 898 360,00 wydatki na realizację zadań statutowych 448 000,00 dotacje 310 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 5 z 25
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Rozdz.85232 Centra integracji społecznej 30 000,00 Wydatki bieżące 30 000,00 dotacje 30 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 532 039,00 Wydatki bieżące 8 532 039,00 wynagrodzenia i składki 6 657 530,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 498 659,00 dotacje 363 850,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 363 850,00 Wydatki bieżące 363 850,00 dotacje 363 850,00 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 8 168 189,00 Wydatki bieżące 8 168 189,00 wynagrodzenia i składki 6 657 530,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 498 659,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 572 361,00 Wydatki bieżące 2 572 361,00 wynagrodzenia i składki 1 792 154,00 wydatki na realizację zadań statutowych 770 329,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 878,00 Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne 2 572 361,00 Wydatki bieżące 2 572 361,00 wynagrodzenia i składki 1 792 154,00 wydatki na realizację zadań statutowych 770 329,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 878,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 120 000,00 Wydatki bieżące 1 120 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 120 000,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 1 120 000,00 Wydatki bieżące 1 120 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 120 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 474 273,00 Wydatki bieżące 47 474 273,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 043 000,00 dotacje 45 233 273,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 000,00 Rozdz.92106 Teatry 14 983 400,00 Wydatki bieżące 14 983 400,00 dotacje 14 983 400,00 Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 250 900,00 Wydatki bieżące 5 250 900,00 dotacje 5 250 900,00 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 691 500,00 Wydatki bieżące 2 691 500,00 dotacje 2 691 500,00 Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki 3 000 000,00 Wydatki bieżące 3 000 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 6 z 25
wydatki na realizację zadań statutowych 2 000 000,00 dotacje 1 000 000,00 Rozdz.92116 Biblioteki 6 858 693,00 Wydatki bieżące 6 858 693,00 dotacje 6 858 693,00 Rozdz.92118 Muzea 13 986 780,00 Wydatki bieżące 13 986 780,00 dotacje 13 986 780,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 703 000,00 Wydatki bieżące 703 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 43 000,00 dotacje 462 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 000,00 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 1 957 282,00 chronionej przyrody Wydatki bieżące 1 957 282,00 wynagrodzenia i składki 1 422 962,00 wydatki na realizację zadań statutowych 481 966,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 354,00 Rozdz.92502 Parki krajobrazowe 1 957 282,00 Wydatki bieżące 1 957 282,00 wynagrodzenia i składki 1 422 962,00 wydatki na realizację zadań statutowych 481 966,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 354,00 Dział 926 Kultura fizyczna 4 925 000,00 Wydatki bieżące 4 925 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 dotacje 3 955 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 000,00 Rozdz.92695 Pozostała działalność 4 925 000,00 Wydatki bieżące 4 925 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 dotacje 3 955 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 000,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie z budżetu 47 552 308,96 środków europejskich "7") Wydatki bieżące 47 552 308,96 wynagrodzenia i składki 3 216 821,44 wydatki na realizację zadań statutowych 39 803 083,36 dotacje 2 430 751,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 101 652,20 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 27 631 147,93 Wydatki bieżące 27 631 147,93 wynagrodzenia i składki 1 635 244,46 wydatki na realizację zadań statutowych 22 616 329,31 dotacje 2 117 721,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 261 852,20 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 610 412,57 Wydatki bieżące 4 610 412,57 wynagrodzenia i składki 247 860,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 7 z 25
wydatki na realizację zadań statutowych 4 362 552,57 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 3 921 382,02 Wydatki bieżące 3 921 382,02 wynagrodzenia i składki 482 319,76 wydatki na realizację zadań statutowych 59 488,10 dotacje 2 117 721,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 261 852,20 Rozdz.15095 Pozostała działalność 19 099 353,34 Wydatki bieżące 19 099 353,34 wynagrodzenia i składki 905 064,70 wydatki na realizację zadań statutowych 18 194 288,64 Dział 500 Handel 374 858,50 Wydatki bieżące 374 858,50 wynagrodzenia i składki 83 589,00 wydatki na realizację zadań statutowych 291 269,50 Rozdz.50005 Promocja eksportu 374 858,50 Wydatki bieżące 374 858,50 wynagrodzenia i składki 83 589,00 wydatki na realizację zadań statutowych 291 269,50 Dział 630 Turystyka 170 600,00 Wydatki bieżące 170 600,00 wynagrodzenia i składki 45 600,00 wydatki na realizację zadań statutowych 125 000,00 Rozdz.63095 Pozostała działalność 170 600,00 Wydatki bieżące 170 600,00 wynagrodzenia i składki 45 600,00 wydatki na realizację zadań statutowych 125 000,00 Dział 720 Informatyka 16 780 903,36 Wydatki bieżące 16 780 903,36 wynagrodzenia i składki 609 247,63 wydatki na realizację zadań statutowych 15 934 505,73 dotacje 237 150,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 16 780 903,36 Wydatki bieżące 16 780 903,36 wynagrodzenia i składki 609 247,63 wydatki na realizację zadań statutowych 15 934 505,73 dotacje 237 150,00 Dział 750 Administracja publiczna 346 630,35 Wydatki bieżące 346 630,35 wynagrodzenia i składki 70 550,35 wydatki na realizację zadań statutowych 276 080,00 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 329 630,35 Wydatki bieżące 329 630,35 wynagrodzenia i składki 53 550,35 wydatki na realizację zadań statutowych 276 080,00 Rozdz.75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 17 000,00 Wydatki bieżące 17 000,00 wynagrodzenia i składki 17 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 560 329,00 Wydatki bieżące 560 329,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 8 z 25
wynagrodzenia i składki 220 150,00 wydatki na realizację zadań statutowych 264 299,00 dotacje 75 880,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 560 329,00 Wydatki bieżące 560 329,00 wynagrodzenia i składki 220 150,00 wydatki na realizację zadań statutowych 264 299,00 dotacje 75 880,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 687 839,82 Wydatki bieżące 1 687 839,82 wynagrodzenia i składki 552 440,00 wydatki na realizację zadań statutowych 295 599,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych 839 800,00 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 407 596,25 Wydatki bieżące 407 596,25 wynagrodzenia i składki 194 131,00 wydatki na realizację zadań statutowych 213 465,25 Rozdz.85395 Pozostała działalność 1 280 243,57 Wydatki bieżące 1 280 243,57 wynagrodzenia i składki 358 309,00 wydatki na realizację zadań statutowych 82 134,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych 839 800,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie ze 36 903 021,90 środków funduszy strukturalnych - dotacja z budżetu państwa "8") Wydatki bieżące 36 903 021,90 wynagrodzenia i składki 27 599 459,95 wydatki na realizację zadań statutowych 9 292 061,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 066 000,00 Wydatki bieżące 5 066 000,00 wynagrodzenia i składki 3 612 107,47 wydatki na realizację zadań statutowych 1 453 892,53 Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 066 000,00 Wydatki bieżące 5 066 000,00 wynagrodzenia i składki 3 612 107,47 wydatki na realizację zadań statutowych 1 453 892,53 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 430 000,00 Wydatki bieżące 430 000,00 wynagrodzenia i składki 398 065,63 wydatki na realizację zadań statutowych 31 934,37 Rozdz.05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych 430 000,00 obszarów bałtyckich 2007-2013 Wydatki bieżące 430 000,00 wynagrodzenia i składki 398 065,63 wydatki na realizację zadań statutowych 31 934,37 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 786 000,00 Wydatki bieżące 6 786 000,00 wynagrodzenia i składki 4 618 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 156 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 9 z 25
Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 786 000,00 Wydatki bieżące 6 786 000,00 wynagrodzenia i składki 4 618 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 156 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500,00 Dział 750 Administracja publiczna 19 580 564,40 Wydatki bieżące 19 580 564,40 wynagrodzenia i składki 14 778 364,35 wydatki na realizację zadań statutowych 4 802 200,05 Rozdz.75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 105 000,00 Wydatki bieżące 1 105 000,00 wynagrodzenia i składki 749 700,00 wydatki na realizację zadań statutowych 355 300,00 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 18 475 564,40 Wydatki bieżące 18 475 564,40 wynagrodzenia i składki 14 028 664,35 wydatki na realizację zadań statutowych 4 446 900,05 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 040 457,50 Wydatki bieżące 5 040 457,50 wynagrodzenia i składki 4 192 922,50 wydatki na realizację zadań statutowych 847 535,00 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 040 457,50 Wydatki bieżące 5 040 457,50 wynagrodzenia i składki 4 192 922,50 wydatki na realizację zadań statutowych 847 535,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze 2 940 803,09 środków własnych województwa "9") Wydatki bieżące 2 940 803,09 wynagrodzenia i składki 1 839 821,56 wydatki na realizację zadań statutowych 974 821,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 159,90 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 755 930,76 Wydatki bieżące 755 930,76 wynagrodzenia i składki 62 695,12 wydatki na realizację zadań statutowych 581 895,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 339,90 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 611 730,59 Wydatki bieżące 611 730,59 wynagrodzenia i składki 32 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 579 330,59 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 144 200,17 Wydatki bieżące 144 200,17 wynagrodzenia i składki 30 295,12 wydatki na realizację zadań statutowych 2 565,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 339,90 Dział 750 Administracja publiczna 1 274 857,89 Wydatki bieżące 1 274 857,89 wynagrodzenia i składki 1 032 314,94 wydatki na realizację zadań statutowych 242 542,95 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 1 274 857,89 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 10 z 25
Wydatki bieżące 1 274 857,89 wynagrodzenia i składki 1 032 314,94 wydatki na realizację zadań statutowych 242 542,95 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 910 014,44 Wydatki bieżące 910 014,44 wynagrodzenia i składki 744 811,50 wydatki na realizację zadań statutowych 150 382,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 820,00 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 889 492,50 Wydatki bieżące 889 492,50 wynagrodzenia i składki 739 927,50 wydatki na realizację zadań statutowych 149 565,00 Rozdz.85395 Pozostała działalność 20 521,94 Wydatki bieżące 20 521,94 wynagrodzenia i składki 4 884,00 wydatki na realizację zadań statutowych 817,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 820,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z 22 082 398,61 dotacji z budżetu państwa "9") Wydatki bieżące 22 082 398,61 wynagrodzenia i składki 2 094 558,33 wydatki na realizację zadań statutowych 4 372 266,84 dotacje 15 370 853,54 świadczenia na rzecz osób fizycznych 244 719,90 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 134 000,00 Wydatki bieżące 2 134 000,00 wynagrodzenia i składki 1 507 892,53 wydatki na realizację zadań statutowych 626 107,47 Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 134 000,00 Wydatki bieżące 2 134 000,00 wynagrodzenia i składki 1 507 892,53 wydatki na realizację zadań statutowych 626 107,47 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 149 000,00 Wydatki bieżące 149 000,00 wynagrodzenia i składki 137 934,37 wydatki na realizację zadań statutowych 11 065,63 Rozdz.05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych 149 000,00 obszarów bałtyckich 2007-2013 Wydatki bieżące 149 000,00 wynagrodzenia i składki 137 934,37 wydatki na realizację zadań statutowych 11 065,63 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 262 685,11 Wydatki bieżące 7 262 685,11 wynagrodzenia i składki 98 560,12 wydatki na realizację zadań statutowych 757 675,49 dotacje 6 295 109,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 339,90 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 827 683,70 Wydatki bieżące 2 827 683,70 wynagrodzenia i składki 43 740,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 11 z 25
wydatki na realizację zadań statutowych 749 742,74 dotacje 2 034 200,96 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4 435 001,41 Wydatki bieżące 4 435 001,41 wynagrodzenia i składki 54 820,12 wydatki na realizację zadań statutowych 7 932,75 dotacje 4 260 908,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 339,90 Dział 500 Handel 66 151,50 Wydatki bieżące 66 151,50 wynagrodzenia i składki 14 751,00 wydatki na realizację zadań statutowych 51 400,50 Rozdz.50005 Promocja eksportu 66 151,50 Wydatki bieżące 66 151,50 wynagrodzenia i składki 14 751,00 wydatki na realizację zadań statutowych 51 400,50 Dział 720 Informatyka 2 961 335,91 Wydatki bieżące 2 961 335,91 wynagrodzenia i składki 107 514,31 wydatki na realizację zadań statutowych 2 811 971,60 dotacje 41 850,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 2 961 335,91 Wydatki bieżące 2 961 335,91 wynagrodzenia i składki 107 514,31 wydatki na realizację zadań statutowych 2 811 971,60 dotacje 41 850,00 Dział 750 Administracja publiczna 198 000,00 Wydatki bieżące 198 000,00 wynagrodzenia i składki 135 300,00 wydatki na realizację zadań statutowych 62 700,00 Rozdz.75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 195 000,00 Wydatki bieżące 195 000,00 wynagrodzenia i składki 132 300,00 wydatki na realizację zadań statutowych 62 700,00 Rozdz.75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 311 226,09 Wydatki bieżące 9 311 226,09 wynagrodzenia i składki 92 606,00 wydatki na realizację zadań statutowych 51 346,15 dotacje 9 033 893,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 380,00 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 019 382,75 Wydatki bieżące 3 019 382,75 wynagrodzenia i składki 34 259,00 wydatki na realizację zadań statutowych 37 669,75 dotacje 2 947 454,00 Rozdz.85395 Pozostała działalność 6 291 843,34 Wydatki bieżące 6 291 843,34 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 12 z 25
wynagrodzenia i składki 58 347,00 wydatki na realizację zadań statutowych 13 676,40 dotacje 6 086 439,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 380,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie 3 455 965,12 innych środków bezzwrotnych "6") Wydatki bieżące 3 455 965,12 wynagrodzenia i składki 198 567,30 wydatki na realizację zadań statutowych 3 257 397,82 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 3 370 474,12 Wydatki bieżące 3 370 474,12 wynagrodzenia i składki 159 717,30 wydatki na realizację zadań statutowych 3 210 756,82 Rozdz.15095 Pozostała działalność 3 370 474,12 Wydatki bieżące 3 370 474,12 wynagrodzenia i składki 159 717,30 wydatki na realizację zadań statutowych 3 210 756,82 Dział 852 Pomoc społeczna 85 491,00 Wydatki bieżące 85 491,00 wynagrodzenia i składki 38 850,00 wydatki na realizację zadań statutowych 46 641,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 85 491,00 Wydatki bieżące 85 491,00 wynagrodzenia i składki 38 850,00 wydatki na realizację zadań statutowych 46 641,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze 3 415 787,88 środków własnych województwa "0") Wydatki bieżące 3 415 787,88 wynagrodzenia i składki 252 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 3 163 787,88 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 478 400,00 Wydatki bieżące 478 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 478 400,00 Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 478 400,00 Wydatki bieżące 478 400,00 wydatki na realizację zadań statutowych 478 400,00 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 9 290,00 Wydatki bieżące 9 290,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 290,00 Rozdz.05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych 9 290,00 obszarów bałtyckich 2007-2013 Wydatki bieżące 9 290,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 290,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 392,10 Wydatki bieżące 4 392,10 wydatki na realizację zadań statutowych 4 392,10 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 392,10 Wydatki bieżące 4 392,10 wydatki na realizację zadań statutowych 4 392,10 Dział 720 Informatyka 2 671 705,78 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 13 z 25
Wydatki bieżące 2 671 705,78 wydatki na realizację zadań statutowych 2 671 705,78 Rozdz.72095 Pozostała działalność 2 671 705,78 Wydatki bieżące 2 671 705,78 wydatki na realizację zadań statutowych 2 671 705,78 Dział 750 Administracja publiczna 252 000,00 Wydatki bieżące 252 000,00 wynagrodzenia i składki 252 000,00 Rozdz.75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 252 000,00 Wydatki bieżące 252 000,00 wynagrodzenia i składki 252 000,00 Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich 847 000,00 Wydatki bieżące 847 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 242 000,00 dotacje 605 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 122 000,00 Wydatki bieżące 122 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 22 000,00 dotacje 100 000,00 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 72 000,00 Wydatki bieżące 72 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 22 000,00 dotacje 50 000,00 Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 50 000,00 Wydatki bieżące 50 000,00 dotacje 50 000,00 Dział 600 Transport i łączność 620 000,00 Wydatki bieżące 620 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 220 000,00 dotacje 400 000,00 Rozdz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 620 000,00 Wydatki bieżące 620 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 220 000,00 dotacje 400 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 dotacje 5 000,00 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 dotacje 5 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 Wydatki bieżące 100 000,00 dotacje 100 000,00 Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 50 000,00 Wydatki bieżące 50 000,00 dotacje 50 000,00 Rozdz.85395 Pozostała działalność 50 000,00 Wydatki bieżące 50 000,00 dotacje 50 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 14 z 25
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie 35 663,92 programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej "1") Wydatki bieżące 35 663,92 wynagrodzenia i składki 20 099,52 wydatki na realizację zadań statutowych 15 564,40 Dział 750 Administracja publiczna 35 663,92 Wydatki bieżące 35 663,92 wynagrodzenia i składki 20 099,52 wydatki na realizację zadań statutowych 15 564,40 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 35 663,92 Wydatki bieżące 35 663,92 wynagrodzenia i składki 20 099,52 wydatki na realizację zadań statutowych 15 564,40 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze 43 964,00 środków własnych województwa "2") Wydatki bieżące 43 964,00 wynagrodzenia i składki 43 964,00 Dział 750 Administracja publiczna 43 964,00 Wydatki bieżące 43 964,00 wynagrodzenia i składki 43 964,00 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 43 964,00 Wydatki bieżące 43 964,00 wynagrodzenia i składki 43 964,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 50 963 000,00 Wydatki bieżące 50 963 000,00 wynagrodzenia i składki 2 958 563,69 wydatki na realizację zadań statutowych 5 409 206,31 dotacje 42 556 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 230,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 335 000,00 Wydatki bieżące 5 335 000,00 wynagrodzenia i składki 431 574,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 898 796,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 630,00 Rozdz.01008z Melioracje wodne 5 235 000,00 Wydatki bieżące 5 235 000,00 wynagrodzenia i składki 431 574,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 798 796,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 630,00 Rozdz.01095z Pozostała działalność 100 000,00 Wydatki bieżące 100 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 Dział 600 Transport i łączność 42 678 000,00 Wydatki bieżące 42 678 000,00 wynagrodzenia i składki 52 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 dotacje 42 556 000,00 Rozdz.60003z Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 42 556 000,00 Wydatki bieżące 42 556 000,00 dotacje 42 556 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 15 z 25
Rozdz.60095z Pozostała działalność 122 000,00 Wydatki bieżące 122 000,00 wynagrodzenia i składki 52 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 77 000,00 Wydatki bieżące 77 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 77 000,00 Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 77 000,00 Wydatki bieżące 77 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 77 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 824 000,00 Wydatki bieżące 824 000,00 wynagrodzenia i składki 795 439,69 wydatki na realizację zadań statutowych 28 560,31 Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie 821 000,00 Wydatki bieżące 821 000,00 wynagrodzenia i składki 792 439,69 wydatki na realizację zadań statutowych 28 560,31 Rozdz.75046z Komisje egzaminacyjne 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 1 350,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 650,00 Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 1 350,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 650,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 148 000,00 Wydatki bieżące 148 000,00 wynagrodzenia i składki 88 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 26 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 33 000,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące 33 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 Rozdz.85195z Pozostała działalność 115 000,00 Wydatki bieżące 115 000,00 wynagrodzenia i składki 88 200,00 wydatki na realizację zadań statutowych 26 800,00 Dział 852 Pomoc społeczna 1 898 000,00 Wydatki bieżące 1 898 000,00 wynagrodzenia i składki 1 590 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 306 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 806 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 806 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 16 z 25
wynagrodzenia i składki 700 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 105 200,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Rozdz.85226z Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 092 000,00 Wydatki bieżące 1 092 000,00 wynagrodzenia i składki 890 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 201 200,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek 817 200,00 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 817 200,00 dotacje 817 200,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 357 600,00 Wydatki bieżące 357 600,00 dotacje 357 600,00 Rozdz.80120t Licea ogólnokształcące 212 400,00 Wydatki bieżące 212 400,00 dotacje 212 400,00 Rozdz.80130t Szkoły zawodowe 145 200,00 Wydatki bieżące 145 200,00 dotacje 145 200,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 459 600,00 Wydatki bieżące 459 600,00 dotacje 459 600,00 Rozdz.92116t Biblioteki 459 600,00 Wydatki bieżące 459 600,00 dotacje 459 600,00 Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z 300 000,00 innymi jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 300 000,00 dotacje 300 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 300 000,00 Wydatki bieżące 300 000,00 dotacje 300 000,00 Rozdz.75018x Urzędy marszałkowskie 300 000,00 Wydatki bieżące 300 000,00 dotacje 300 000,00 Wydatki majątkowe 963 640 310,05 Wydatki majątkowe 963 640 310,05 dotacje na inwestycje 201 098 632,59 inwestycje i zakupy inwestycyjne 738 641 677,46 zakup i objęcie akcji i udziałów 23 900 000,00 Wydatki na zadania własne 233 896 170,59 Wydatki majątkowe 233 896 170,59 dotacje na inwestycje 143 217 764,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne 66 778 406,48 zakup i objęcie akcji i udziałów 23 900 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 656 600,00 Wydatki majątkowe 20 656 600,00 dotacje na inwestycje 20 000 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 17 z 25
inwestycje i zakupy inwestycyjne 656 600,00 Rozdz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych 80 000,00 Wydatki majątkowe 80 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 Rozdz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 576 600,00 Wydatki majątkowe 576 600,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 576 600,00 Rozdz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000 000,00 Wydatki majątkowe 20 000 000,00 dotacje na inwestycje 20 000 000,00 Dział 600 Transport i łączność 47 251 062,38 Wydatki majątkowe 47 251 062,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 251 062,38 zakup i objęcie akcji i udziałów 13 000 000,00 Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 9 117 187,50 Wydatki majątkowe 9 117 187,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 117 187,50 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 25 133 874,88 Wydatki majątkowe 25 133 874,88 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 133 874,88 Rozdz.60041 Infrastruktura portowa 13 000 000,00 Wydatki majątkowe 13 000 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 13 000 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 372 000,00 Wydatki majątkowe 2 372 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 372 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 372 000,00 Wydatki majątkowe 2 372 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 372 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Rozdz.71095 Pozostała działalność 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 29 383 744,10 Wydatki majątkowe 29 383 744,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 383 744,10 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 29 383 744,10 Wydatki majątkowe 29 383 744,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 383 744,10 Dział 851 Ochrona zdrowia 121 933 153,25 Wydatki majątkowe 121 933 153,25 dotacje na inwestycje 121 933 153,25 Rozdz.85111 Szpitale ogólne 121 933 153,25 Wydatki majątkowe 121 933 153,25 dotacje na inwestycje 121 933 153,25 Dział 852 Pomoc społeczna 115 000,00 Wydatki majątkowe 115 000,00 dotacje na inwestycje 100 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 18 z 25
inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 Rozdz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 15 000,00 Wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 Rozdz.85232 Centra integracji społecznej 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 dotacje na inwestycje 100 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 900 000,00 Wydatki majątkowe 10 900 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 10 900 000,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 10 900 000,00 Wydatki majątkowe 10 900 000,00 zakup i objęcie akcji i udziałów 10 900 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 184 610,86 Wydatki majątkowe 1 184 610,86 dotacje na inwestycje 1 184 610,86 Rozdz.92118 Muzea 1 184 610,86 Wydatki majątkowe 1 184 610,86 dotacje na inwestycje 1 184 610,86 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie z budżetu 479 216 409,27 środków europejskich "7") Wydatki majątkowe 479 216 409,27 dotacje na inwestycje 1 305 097,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 477 911 312,17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 970 000,00 Wydatki majątkowe 970 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 970 000,00 Rozdz.01008 Melioracje wodne 970 000,00 Wydatki majątkowe 970 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 970 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 76 500,00 Wydatki majątkowe 76 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 500,00 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 76 500,00 Wydatki majątkowe 76 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 500,00 Dział 600 Transport i łączność 241 084 907,93 Wydatki majątkowe 241 084 907,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne 241 084 907,93 Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 85 000,00 Wydatki majątkowe 85 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 240 999 907,93 Wydatki majątkowe 240 999 907,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 999 907,93 Dział 630 Turystyka 19 947 136,54 Wydatki majątkowe 19 947 136,54 inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 947 136,54 Rozdz.63095 Pozostała działalność 19 947 136,54 Wydatki majątkowe 19 947 136,54 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 19 z 25
inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 947 136,54 Dział 710 Działalność usługowa 16 987 323,42 Wydatki majątkowe 16 987 323,42 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 987 323,42 Rozdz.71095 Pozostała działalność 16 987 323,42 Wydatki majątkowe 16 987 323,42 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 987 323,42 Dział 720 Informatyka 158 498 677,95 Wydatki majątkowe 158 498 677,95 inwestycje i zakupy inwestycyjne 158 498 677,95 Rozdz.72095 Pozostała działalność 158 498 677,95 Wydatki majątkowe 158 498 677,95 inwestycje i zakupy inwestycyjne 158 498 677,95 Dział 852 Pomoc społeczna 717 640,00 Wydatki majątkowe 717 640,00 dotacje na inwestycje 717 640,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 717 640,00 Wydatki majątkowe 717 640,00 dotacje na inwestycje 717 640,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 934 223,43 Wydatki majątkowe 40 934 223,43 dotacje na inwestycje 587 457,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 346 766,33 Rozdz.92116 Biblioteki 587 457,10 Wydatki majątkowe 587 457,10 dotacje na inwestycje 587 457,10 Rozdz.92195 Pozostała działalność 40 346 766,33 Wydatki majątkowe 40 346 766,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 346 766,33 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie ze 99 000,00 środków funduszy strukturalnych - dotacja z budżetu państwa "8") Wydatki majątkowe 99 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 Wydatki majątkowe 30 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 30 000,00 Wydatki majątkowe 30 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 69 000,00 Wydatki majątkowe 69 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 000,00 Rozdz.75018 Urzędy marszałkowskie 69 000,00 Wydatki majątkowe 69 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 000,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze 126 396 949,81 środków własnych województwa "9") Wydatki majątkowe 126 396 949,81 dotacje na inwestycje 10 788 771,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 608 178,43 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 20 z 25
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 000,00 Wydatki majątkowe 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 000,00 Wydatki majątkowe 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Dział 600 Transport i łączność 67 054 269,89 Wydatki majątkowe 67 054 269,89 dotacje na inwestycje 2 366 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 688 269,89 Rozdz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 15 000,00 Wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 67 039 269,89 Wydatki majątkowe 67 039 269,89 dotacje na inwestycje 2 366 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 673 269,89 Dział 630 Turystyka 1 630 742,58 Wydatki majątkowe 1 630 742,58 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 630 742,58 Rozdz.63095 Pozostała działalność 1 630 742,58 Wydatki majątkowe 1 630 742,58 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 630 742,58 Dział 710 Działalność usługowa 21 678 400,61 Wydatki majątkowe 21 678 400,61 inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 678 400,61 Rozdz.71095 Pozostała działalność 21 678 400,61 Wydatki majątkowe 21 678 400,61 inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 678 400,61 Dział 720 Informatyka 10 204 049,12 Wydatki majątkowe 10 204 049,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 204 049,12 Rozdz.72095 Pozostała działalność 10 204 049,12 Wydatki majątkowe 10 204 049,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 204 049,12 Dział 851 Ochrona zdrowia 8 319 102,48 Wydatki majątkowe 8 319 102,48 dotacje na inwestycje 8 319 102,48 Rozdz.85111 Szpitale ogólne 8 319 102,48 Wydatki majątkowe 8 319 102,48 dotacje na inwestycje 8 319 102,48 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 500 385,13 Wydatki majątkowe 17 500 385,13 dotacje na inwestycje 103 668,90 inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 396 716,23 Rozdz.92116 Biblioteki 103 668,90 Wydatki majątkowe 103 668,90 dotacje na inwestycje 103 668,90 Rozdz.92195 Pozostała działalność 17 396 716,23 Wydatki majątkowe 17 396 716,23 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 21 z 25
inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 396 716,23 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z 68 770 103,39 dotacji z budżetu państwa "9") Wydatki majątkowe 68 770 103,39 dotacje na inwestycje 43 817 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 953 103,39 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 299 000,00 Wydatki majątkowe 299 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 299 000,00 Rozdz.01008 Melioracje wodne 289 000,00 Wydatki majątkowe 289 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 289 000,00 Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 10 000,00 Wydatki majątkowe 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 38 630 350,00 Wydatki majątkowe 38 630 350,00 dotacje na inwestycje 38 616 850,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 500,00 Rozdz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 38 630 350,00 Wydatki majątkowe 38 630 350,00 dotacje na inwestycje 38 616 850,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 500,00 Dział 600 Transport i łączność 600 000,00 Wydatki majątkowe 600 000,00 dotacje na inwestycje 600 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 600 000,00 Wydatki majątkowe 600 000,00 dotacje na inwestycje 600 000,00 Dział 630 Turystyka 4 435 529,16 Wydatki majątkowe 4 435 529,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 435 529,16 Rozdz.63095 Pozostała działalność 4 435 529,16 Wydatki majątkowe 4 435 529,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 435 529,16 Dział 710 Działalność usługowa 2 156 250,00 Wydatki majątkowe 2 156 250,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 156 250,00 Rozdz.71095 Pozostała działalność 2 156 250,00 Wydatki majątkowe 2 156 250,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 156 250,00 Dział 720 Informatyka 18 048 824,23 Wydatki majątkowe 18 048 824,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 048 824,23 Rozdz.72095 Pozostała działalność 18 048 824,23 Wydatki majątkowe 18 048 824,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 048 824,23 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 dotacje na inwestycje 200 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 22 z 25
Rozdz.85395 Pozostała działalność 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 dotacje na inwestycje 200 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 050 000,00 Wydatki majątkowe 4 050 000,00 dotacje na inwestycje 4 050 000,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 650 000,00 Wydatki majątkowe 650 000,00 dotacje na inwestycje 650 000,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 3 400 000,00 Wydatki majątkowe 3 400 000,00 dotacje na inwestycje 3 400 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 150,00 Wydatki majątkowe 250 150,00 dotacje na inwestycje 250 150,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 250 150,00 Wydatki majątkowe 250 150,00 dotacje na inwestycje 250 150,00 Dział 926 Kultura fizyczna 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 dotacje na inwestycje 100 000,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 dotacje na inwestycje 100 000,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z 293 510,94 innych źródeł "9") Wydatki majątkowe 293 510,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne 293 510,94 Dział 630 Turystyka 293 510,94 Wydatki majątkowe 293 510,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne 293 510,94 Rozdz.63095 Pozostała działalność 293 510,94 Wydatki majątkowe 293 510,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne 293 510,94 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze 50 247 558,05 środków własnych województwa "0") Wydatki majątkowe 50 247 558,05 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 247 558,05 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 200,00 Wydatki majątkowe 9 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 200,00 Rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 200,00 Wydatki majątkowe 9 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 200,00 Dział 710 Działalność usługowa 1 426 500,00 Wydatki majątkowe 1 426 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 426 500,00 Rozdz.71095 Pozostała działalność 1 426 500,00 Wydatki majątkowe 1 426 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 426 500,00 Dział 720 Informatyka 40 635 683,19 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 23 z 25
Wydatki majątkowe 40 635 683,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 635 683,19 Rozdz.72095 Pozostała działalność 40 635 683,19 Wydatki majątkowe 40 635 683,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 635 683,19 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 176 174,86 Wydatki majątkowe 8 176 174,86 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 176 174,86 Rozdz.92195 Pozostała działalność 8 176 174,86 Wydatki majątkowe 8 176 174,86 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 176 174,86 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z 386 000,00 dotacji z budżetu państwa "0") Wydatki majątkowe 386 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 386 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 000,00 Wydatki majątkowe 386 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 386 000,00 Rozdz.01008 Melioracje wodne 386 000,00 Wydatki majątkowe 386 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 386 000,00 Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich 20 000,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 dotacje na inwestycje 20 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 dotacje na inwestycje 20 000,00 Rozdz.85395 Pozostała działalność 20 000,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 dotacje na inwestycje 20 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 314 608,00 dofinansowane środkami własnymi Wydatki majątkowe 1 314 608,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 314 608,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 314 608,00 Wydatki majątkowe 1 314 608,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 314 608,00 Rozdz.01008 Melioracje wodne 1 314 608,00 Wydatki majątkowe 1 314 608,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 314 608,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 050 000,00 Wydatki majątkowe 1 050 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 050 000,00 Wydatki majątkowe 1 050 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000,00 Rozdz.01008z Melioracje wodne 1 050 000,00 Wydatki majątkowe 1 050 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 050 000,00 Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 900 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 24 z 25