MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE Na podstawie 4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/360/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego, z późn. zm., Zarząd Powiatu Brzeskiego wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 r. przedkłada następujące materiały informacyjne: 1) zestawienie planowanych na 2015 rok kwot dochodów z ich szacunkowym wykonaniem w 2014 roku, 2) zestawienie planowanych na 2015 rok kwot wydatków z ich szacunkowym wykonaniem w 2014 roku, 3) informację o przewidywanym stanie zadłużenia na koniec 2014 roku, 4) informację o planowanych w 2015 roku dochodach ze sprzedaży składników mienia Powiatu Brzeskiego, 5) plan wydatków w 2015 roku dla rozdziału 60014 drogi publiczne w układzie zadaniowym. Zestawienie planowanych na 2015 rok kwot dochodów z ich szacunkowym wykonaniem w 2014 roku Subwencja ogólna Treść 2014 2015 rok cześć oświatowa 29 505 327 28 761 378 część wyrównawcza 5 650 696 6 038 095 część równoważąca 664 390 272 875 Razem subwencja ogólna 35 820 413 35 072 348 Dochody własne Dział Rozdział Przewid.wyk.2014 r. Plan na 2015 rok Uwagi 600 60014 0750 6 335 4 000 wynajem 600 60014 0960 0 1 500 darowizny na Schetynówkę 600 60014 0970 6 000 6 000 inne dochody 700 70005 0770 2 126 260 3 045 000 kotłownia, Zaborów Strona 1 z 11

700 70005 0970 362 500 400 000 zwroty wydatków 700 70005 2360 384 240 401 114 710 71012 0690 283 000 850 000 710 71012 0830 467 000 0 obsługa dochodów Skarbu Państwa wpływy z usług ośrodka dokumentacji geod.i kart. wpływy z usług ośrodka dokumentacji geod.i kart. przed zmianą przepisów 750 75020 0920 80 000 80 000 odsetki bankowe 756 75618 0420 1 960 000 1 900 000 756 75618 0690 193 420 85 000 756 75622 0010 10 307 462 10 000 000 756 75622 0020 300 000 500 000 opłata komunikacyjna opłaty za zajęcie pasa drogowego- 10.000 i 75.000 - komunikacja SP pod.doch.od osób fiz.90% pod.doch.od osób pr. 801 80130 0690 250 300 ZSP Czchów 801 80130 0750 167 000 91 600 ZSTiO - 21 600, ZSP nr 2-20 000, ZSP nr 1-10 000, ZS Czchów - 40 000 zł 801 80130 0830 200 250 ZSP Czchów 801 80130 0970 41 555 34 100 801 80140 0830 10 000 7 000 852 85201 2900 44 235 44 000 852 85204 2900 65 000 30 000 ZSTiO - 33.600 zł, ZSP Czchów - 500 zł. dochody z usług ZSP nr 2-7000 odpłatność gmin za dzieci odpłatność gmin za dzieci 853 85218 0970 60 000 50 000 obsługa PFRON 854 85403 0750 9 000 13 624 najem 854 85403 0830 38 610 40 000 usługi - odpłatność 854 85417 0830 284 800 450 000 usługi schroniska Strona 2 z 11

854 85421 0830 165 000 170 000 854 85421 0970 60 000 67 000 odpłatność za wyżywienie MOS MOS - odpłatność Liceum Kadetów Razem X X 17 421 866 18 270 488 X Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Treść Dochody w zł w 2014 r. 1 2 3 4 5 Dochody w zł w 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 600 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7 600 0 7 600 0 020 Leśnictwo 2 500 725 02001 Gospodarka leśna 2 500 725 2 500 725 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 500 259 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 500 259 000 38 500 259 000 710 Działalność usługowa 564 600 453 100 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000 50 000 200 000 50 000 Strona 3 z 11

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000 43 000 7 000 43 000 71015 Nadzór budowlany 357 600 360 100 357 600 360 100 750 Administracja publiczna 205 492 228 871 75011 Urzędy wojewódzkie 174 492 200 871 174 492 200 871 75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 28 000 31 000 28 000 752 Obrona narodowa 3 000 1 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 1 500 3 000 1 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 959 000 3 918 000 75411 Komendy owe PSP 3 959 000 3 918 000 3 959 000 3 918 000 851 Ochrona zdrowia 2 982 033 2 714 187 Strona 4 z 11

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 982 033 2 714 187 2 982 033 2 714 187 852 Pomoc społeczna 527 400 533 304 85203 Ośrodki wsparcia 513 000 513 000 513 000 513 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 400 20 304 14 400 20 304 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97 700 96 880 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 700 96 880 97 700 96 880 RAZEM 8 387 825 8 205 567 Dotacje z innych j.s.t. Dział Rozdział Przewid.wyk.2014 r. Plan na 2015 rok Uwagi Dotacje z ów 600 60014 6 300 650 000 250 000 Pomoc finansowa Gminy Brzesko - 150.000 zł i Gminy Dębno - 100.000 zł na Schetynówkę Strona 5 z 11

852 85201 2320 406 493 500 635 opłaty z innych j.s.t za dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu 852 85204 2320 33 000 78 960 opłaty z innych j.s.t.za dzieci w rodzinach zastępczych 853 85311 2320 3 288 3 288 dotacja z Powiatu Bocheńskiego za WTZ Razem 442 781 832 883 Inne dochody Dział Rozdział Przewid.wyk.2014 r. Plan na 2015 rok Uwagi 010 01005 2117 480 708 0 010 01005 2119 160 236 0 010 01005 2007 708 458 432 195 Prace scaleniowe Środki z ARiMR- prace scaleniowe Strzelce Małe i Barczków 020 02001 2460 52 000 50 000 środki na wypłatę ekwiwalentów z ARiMR 750 75020 2007 8 452 0 750 75020 2009 1 491 0 CAF - projekt zakończony w 2014 r. CAF - projekt zakończony w 2014 r. 801 80130 2701 0 20 000 Erasmus + ZSP Nr 2 w Brzesku 801 80130 2701 75 000 400 000 Comenius w ZSP Nr 2 w Brzesku 801 80130 2007 181 596 278 349 Leonardo Czchów 801 80130 2009 32 046 49 120 Leonardo Czchów 801 80130 2007 152 150 0 Leonardo ZSP nr 2 801 80130 2009 26 850 0 Leonardo ZSP nr 3 Strona 6 z 11

801 80130 2701 52 002 0 program Comenius ZSP Nr 1 w Brzesku 801 80130 2007 0 218 824 Erasmus+Power ZSP Nr 1 801 80130 2009 0 38 616 Erasmus+Power ZSP Nr 1 853 85333 2690 322 300 322 300 (5 %) środków na FP dla PUP 853 85395 2007 342 276 0 853 85395 2009 60 402 0 853 85395 2007 585 422 136 000 853 85395 2009 19 770 3 600 853 85395 2007 885 271 0 853 85395 2009 156 224 0 853 85395 2007 72 828 0 853 85395 2009 12 852 0 853 85395 2007 99 328 0 853 85395 2009 17 529 0 Program PCPR dla niepełnosprawnych - projekt zakończony w 2014 r. Program PCPR dla niepełnosprawnych - projekt zakończony w 2014 r. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Bezpośrednie wsparcie - projekt zakończony w 2014 r. Bezpośrednie wsparcie - projekt zakończony w 2014 r. ICT - projekt zakończony w 2014 r. ICT - projekt zakończony w 2014 r. Samodzielne życie - projekt zakończony w 2014 r. Samodzielne życie - projekt zakończony w 2014 r. 853 85333 2007 116 065 62 643 Program dla PUP 900 90019 0580 1 000 1 000 900 90019 0690 70 000 70 000 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i kar naliczanych przez WIOŚ Razem 4 692 256 2 082 647 Strona 7 z 11

Zestawienie planowanych na 2015 rok kwot wydatków z ich szacunkowym wykonaniem w 2014 roku Dział Rozdz. Nazwa Szacunkowe wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 rok % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 362 889 490 195 14,58 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 362 889 432 195 12,85 01095 Pozostała działalność 0 58 000 020 LEŚNICTWO 329 239 110 949 33,70 02001 Gospodarka leśna 61 019 50 725 83,13 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 268 220 60 224 22,45 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 876 553 9 192 459 77,40 60014 Drogi publiczne owe 11 876 553 9 192 459 77,40 630 TURYSTYKA 26 000 55 000 211,54 63095 Pozostała działalność 26 000 55 000 211,54 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 080 298 839 000 77,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 080 298 839 000 77,66 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 689 045 783 100 113,65 71012 71013 71014 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 150 50 000 309,60 213 295 330 000 154,72 101 000 43 000 42,57 71015 Nadzór budowlany 358 600 360 100 100,42 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 959 258 8 018 600 100,75 75011 Urzędy wojewódzkie 1 324 028 1 364 600 103,06 75019 Rady ów 215 000 215 000 100,00 75020 Starostwa owe 6 281 230 6 300 000 100,30 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000 28 000 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 111 000 111 000 100,00 752 OBRONA NARODOWA 3 000 1 500 50,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 1 500 50,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 354 584 4 098 000 94,11 75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 000 0 0,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 4 243 584 4 018 000 94,68 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000 50 000 100,00 Strona 8 z 11

75495 Pozostała działalność 25 000 30 000 120,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 574 049 1 662 348 105,61 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 491 988 1 375 256 92,18 82 061 287 092 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 124 000 280 000 225,81 75818 Rezerwy ogólne i celowe 124 000 280 000 225,81 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 566 773 24 891 123 105,62 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 076 475 972 821 90,37 80110 Gimnazja 508 636 550 735 108,28 80111 Gimnazja specjalne 1 850 671 1 802 443 97,39 80113 Dowożenie uczniów 39 853 22 593 56,69 80120 Licea ogólnokształcące 4 209 915 5 318 619 126,34 80130 Szkoły zawodowe 14 679 441 15 099 576 102,86 80134 Szkoły zawodowe specjalne 793 513 753 181 94,92 80140 Centra kształcenia ustawicznego 265 769 267 655 100,71 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 124 000 90 000 72,58 80195 Pozostała działalność 18 500 13 500 72,97 851 OCHRONA ZDROWIA 2 884 148 2 744 187 95,15 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 2 866 148 2 714 187 94,70 85195 Pozostała działalność 18 000 30 000 166,67 852 POMOC SPOŁECZNA 5 540 316 6 007 683 108,44 853 854 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 052 202 2 528 191 123,19 85202 Domy pomocy społecznej 1 087 596 995 570 91,54 85203 Ośrodki wsparcia 751 628 513 000 68,25 85204 Rodziny zastępcze 976 656 1 233 118 126,26 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28 800 20 304 70,50 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 585 434 652 500 111,46 85220 85311 85321 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione... POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niep. Zespoły d.s.orzekania o niepełnosprawności 58 000 65 000 112,07 5 281 131 2 588 354 49,01 174 264 174 264 100,00 188 424 158 000 83,85 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 225 683 2 096 090 94,18 85395 Pozostała działalność 2 692 760 160 000 5,94 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 780 476 5 583 197 96,59 Strona 9 z 11

900 921 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1 852 579 1 727 151 93,23 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne 976 310 976 310 100,00 85415 Pomoc materialna uczniów 69 634 76 090 109,27 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 791 535 791 435 99,99 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 070 418 1 992 211 96,22 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000 20 000 100,00 117 000 71 000 60,68 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42 000 27 000 64,29 90002 Gospodarka odpadami 65 000 27 000 41,54 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 0 5 000 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0 10 000 90095 Pozostała działalność 10 000 2 000 20,00 92105 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury 122 300 158 000 129,19 26 000 60 000 230,77 92116 Biblioteki 96 300 98 000 101,77 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 208 217 244 191 117,28 92601 Obiekty sportowe 102 067 85 841 84,10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 106 150 158 350 149,18 Wydatki ogółem 74 879 276 67 818 886 90,57 Informacja o przewidywanym stanie zadłużenia na koniec 2014 roku Stan zadłużenia na 31.12.2014 roku wyniesie 31.724.615,00 zł, w tym: 1) z tytułu zaciągniętych kredytów - 22.524.615,00 zł, w tym: stan kredytu zaciągniętego w 2009 r. 264.676 zł, stan kredytu zaciągniętego w 2010 r. 10.290.207 zł, stan kredytu zaciągniętego w 2011 r. 5.600.000 zł, stan kredytu zaciągniętego w 2012 r. 6.369.732 zł 2) z tytułu emisji obligacji 9.200.000 zł. Informacja o planowanych w 2015 roku dochodach ze sprzedaży składników mienia Powiatu Brzeskiego W 2015 roku przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu Brzeskiego w wysokości 3.045.000 zł, w tym: kotłowni przy szpitalu (2.500.000 zł) i nieruchomości w Zaborowiu ( 545.000 zł). Strona 10 z 11

Plan wydatków w 2015 roku dla rozdziału 60014 drogi publiczne w układzie zadaniowym Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.192.459 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne owe Wydatki ogółem 9.192.459 zł W tym: A/ Wydatki bieżące 3.351.576 zł W tym: wynagrodzenia i pochodne 908.230 zł wydatki statutowe 2.438.846 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł B/ wydatki majątkowe 5.840.883 zł, W rozdziale 60014 drogi publiczne owe, planowane wydatki obejmują koszty związane m.in. z utrzymaniem letnim i zimowym dróg owych, mostów, przepustów, promów, usługi bieżącego utrzymania dróg oraz koszty związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych. W zakresie wydatków majątkowych planuje się m.in: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 840 883 60014 Drogi publiczne owe 5 671 170 w tym: Przebudowa dróg owych Nr 1430K Brzesko- Szczepanów-Borzęcin, Nr 1434K Maszkienice-Wokowice wraz z budową chodników w msc. Jadowniki i Maszkienice - dotacja - 2.459.383 zł, udział własny Powiatu Brzeskiego - 2.000.000 zł, udział Gminy Dębno - 100.000 zł, udział Gminy Brzesko - 150.000 zł, inne - 1.500 zł 4 710 883 budowa chodników przy drogach owych 500 000 przebudowa drogi do SP ZOZ 100 000 przebudowa przepustu 150 000 odszkodowania za grunt i składniki trwale znajdujące się na gruncie (ul. Leśna) 210 287 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 169 713 w tym: udział własny Powiatu Brzeskiego 169 713 Brzesko, dnia 14 listopada 2014 r. Strona 11 z 11