PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Anna Lepak inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Pan lek. med. Paweł Stanisławski przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 41/2013 z dnia 18 października 2013 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739) 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2011 r. Nr 277, poz.1634 z późn. zm.) Kontrolę przeprowadzono w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n.: Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 16. Podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalnośći leczniczej jest Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika kontrolowanej jednostki o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 5. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Pan Wiesław Wójcik Członek Zarządu Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o., który pełni rolę Kierownika Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi,
Pani Elżbieta Karnicka psychoterapeuta pracujący w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, Pan dr n. med. Haciski. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 7 sierpnia 2012 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000137104-W-32. Dowód: Akta rejestrowe Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie. W Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie udzielane są świadczenia z zakresu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej w rodzaju leczenia uzależnień. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 0000000137104-W-32 w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie winny funkcjonować następujące komórki: Poradnia POZ, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia leczenia uzależnień. Dowód: Księga rejestrowa Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie dostępna na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Po przeanalizowaniu dokumentacji i po dokonaniu wizytacji gabinetów i poradni znajdujących się w przedsiębiorstwie kontrolujący stwierdzili, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z ich przeznaczeniem i zapisami zawartymi w regulaminie. Kontrolujący poinformowali kontrolowanych, iż na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Ponadto kontrolujący poinformowali Pana Wiesława Wójcika, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Kontrolujący stwierdzili, że w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie świadczeń zdrowotnych udziela: 2 lekarzy 1 o specjalności nefrologia i ginekologia, 2 - chorób wewnętrznych; zatrudnionych na umowę o świadczenie usług, felczer zatrudniony na umowę o świadczenie usług, psychoterapeuta z wykształceniem socjologicznym o specjalizacji terapii rodzin, ze studium terapii uzależnień oraz studium terapii rodzinnej zatrudniony na umowę o pracę, 8 opiekunów, w tym 6 zatrudnionych na umowę o pracę a 2 na umowę zlecenie. 2
Jak oświadczył Pan Wiesław Wójcik - Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego opiekunowie są przygotowani do czynności fizjotechnicznych a pracownicy niemedyczni przysposobieni zawodowo. Kontrolujący stwierdzili również, że Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. W wyniku wyrywkowej kontroli paszportów stwierdzono, że: ostatni przegląd techniczny koncentratora tlenu wykonany był 21 października 2013 r., ostatni przegląd techniczny defibrylatora wykonany był 1 lutego 2013 r., ostatnie wzorcowanie alkometru wykonane było 9 października 2013 r. Jak oświadczył Pan Wiesław Wójcik - Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, czas pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie posiada podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa obowiązuje do dnia 4 lutego 2013 r. do dnia 3 lutego 2014 r. Dowód: Kserokopia umowy ubezieczenia OC znajduje się w aktach rejestrowych Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie. Kontrolujący poinformowali Pana Wiesława Wójcika, że podmiot leczniczy winien zgłaszać zmiany wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zawarcia umowy a do wniosku załączyć potwierdzoną kopię umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kontrole sanitarne Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie posiada książkę kontroli sanitarnej. Ostatnia kontrola pod względem przestrzegania przepisów dotyczących wymagań higieniczno-sanitarnych została przeprowadzona przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w dniu 21 lutego 2013 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Jak oświadczył Pan Wiesław Wójcik - Kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w związku ze specyficznym rodzajem pacjentów, raz w miesiącu przeprowadzana jest całkowita dezynfekcja deratyzacja pomieszczeń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Kontrolujacy stwierdzili w trakcie kontroli, że Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie, jako podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działaności 3
leczniczej spełnia warunki określone dla prowadzenia ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w regulaminie. Dowód: Regulamin organizacyjny Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie znajduje się w aktach rejestrowych. Kontrolujący lekarz Pan Paweł Stanisławski przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie dokonał analizy i kontroli dokumentacji Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie oraz dokumentacji medycznej pacjentów, a w szczególności: 1) zatrudnionego personelu medycznego, 2) dokumentacji medycznej pacjentów oraz wizytacji komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie. Ustalenia dokonane przez Pana Pawła Stanisławskiego Kontrolujący przeprowadził kontrolę dokumentacji medycznej pacjentów : Marcin Olejnik upojenie alkoholowe, Dariusz Fornal upojenie alkoholowe, Stefan Wojtkiewicz upojenie alkoholowe. Dokumentacja medyczna w postaci kart pobytu i obserwacji prowadzona jest papierowo i przetrzymywana jest w zabezpieczonych szafach. Dowód: Wzór dokumentacji medycznej (kart) stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.). Podczas wizytacji poszczególnych gabinetów i poradni stwierdzono, że są one utrzymane w czystości i prawidłowo urządzone. W trakcie wizytacji obecny był lekarz, psychoterapeuta i opiekun. Ustalono również średni czas pobytu i ilość pacjentów w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi. Dowód: Zestawienie pobytów pacjentów w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie za okres od 01.09.2013 r. do 30.09.2013 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu Pani Elżbieta Karnicka psychoterapeuta pracujący w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi szczegółowo wyjaśniła procedury i tryb postępowania związany z terapią uzależnień. Są to rozmowy z pacjentami i ich rodzinami w miejscu zamieszkania. Poinformowała też, iż ściśle współpracuje z ośrodkiem pomocy rodzinie, policją oraz szpitalem psychiatrycznym. Dodała również, że po zakończeniu pobytu w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi zarówno pacjent jak i jego rodzina poddawana jest dalszej opiece psychoterapeutycznej oraz ośrodków pomocy rodzinie. Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynku kontrolujący stwierdzili, że struktura organizacyjna Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie jest zgodna z regulaminem organizacyjnym. 4
Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zlokalizowane jest w parterowym budynku przy ulicy Mieszka I 16 w Koszalinie. W skład przedsiębiorstwa wchodzą następujące pomieszczenia: 3 gabinety, sale dla pacjentów oraz urządzenia sanitarne. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Ustalono również, że Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta (ok. 30000) oraz opłat wnoszonych przez pocjentów za pobyt. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Koszalin, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:.. 5
Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 6