UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, zm. poz. 645), art. 212, 235-237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W uchwale nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 10/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku, Uchwałą nr XXX/186/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem nr 20/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem nr 27/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 6 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem nr 35/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2013 roku, Uchwałą nr XXXIV/206/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 11 lipca 2013 roku, Zarządzeniem nr 41/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18 lipca 2013 roku, Zarządzeniem nr 50/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Uchwałą nr XXXVI/221/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 26 września 2013 roku, Zarządzeniem 61/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą nr XXXVII/233/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 24 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2013r. Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/235/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 05.11.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2013. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 18.12.2012 roku w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013. Budżet na rok 2013 Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 018 0 32 018 01008 Melioracje wodne 26 000 0 26 000 Wydatki bieżące 26 000 0 26 000 wydatki jednostek budżetowych, 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 01030 Izby rolnicze 1 856 0 1 856 Wydatki bieżące 1 856 0 1 856 wydatki jednostek budżetowych, 1 856 0 1 856 1 856 0 1 856 01095 Pozostała działalność 4 162 0 4 162 Wydatki bieżące 4 162 0 4 162 wydatki jednostek budżetowych, 4 162 0 4 162 4 162 0 4 162 600 Transport i łączność 10 908 677 200 000 11 108 677 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 040 932 0 3 040 932 Wydatki bieżące 3 040 932 0 3 040 932 wydatki jednostek budżetowych, 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 dotacje 3 028 932 0 3 028 932 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 028 932 0 3 028 932 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 2
60016 Drogi publiczne gminne 7 867 745 200 000 8 067 745 Wydatki bieżące 2 680 745 0 2 680 745 wydatki jednostek budżetowych, 2 680 745 0 2 680 745 2 680 745 0 2 680 745 Wydatki majątkowe 5 187 000 200 000 5 387 000 inwestycje 5 187 000 200 000 5 387 000 630 Turystyka 10 900 0 10 900 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 900 0 10 900 Wydatki bieżące 10 900 0 10 900 dotacje 10 900 0 10 900 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 900 0 10 900 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 655 386 0 4 655 386 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 154 537 0 154 537 Wydatki bieżące 154 537 0 154 537 dotacje 154 537 0 154 537 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 154 537 0 154 537 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 649 917 0 2 649 917 Wydatki bieżące 190 800 0 190 800 wydatki jednostek budżetowych, 190 800 0 190 800 190 800 0 190 800 Wydatki majątkowe 2 459 117 0 2 459 117 zakupy inwestycyjne 2 459 117 0 2 459 117 70095 Pozostała działalność 1 850 932 0 1 850 932 Wydatki majątkowe 1 850 932 0 1 850 932 inwestycje 1 850 932 0 1 850 932 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 3
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 028 932 0 1 028 932 710 Działalność usługowa 345 000 0 345 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 210 000 0 210 000 Wydatki bieżące 177 500 0 177 500 wydatki jednostek budżetowych, 177 500 0 177 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13 000 0 13 000 164 500 0 164 500 Wydatki majątkowe 32 500 0 32 500 zakupy inwestycyjne 32 500 0 32 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 135 000 0 135 000 Wydatki bieżące 135 000 0 135 000 wydatki jednostek budżetowych, 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 750 Administracja publiczna 5 597 502 0 5 597 502 75011 Urzędy wojewódzkie 199 040 0 199 040 Wydatki bieżące 199 040 0 199 040 wydatki jednostek budżetowych, 199 040 0 199 040 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 149 040 0 149 040 50 000 0 50 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 390 000 0 390 000 Wydatki bieżące 390 000 0 390 000 wydatki jednostek budżetowych, 80 000 0 80 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28 700 0 28 700 51 300 0 51 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 310 000 0 310 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 885 012 0 4 885 012 Wydatki bieżące 4 875 012 0 4 875 012 wydatki jednostek budżetowych, 4 866 012 0 4 866 012 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 897 012 0 3 897 012 969 000 0 969 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 000 0 9 000 Wydatki majątkowe 10 000 0 10 000 zakupy inwestycyjne 10 000 0 10 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 107 450 0 107 450 Wydatki bieżące 107 450 0 107 450 wydatki jednostek budżetowych, 107 450 0 107 450 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 450 0 2 450 105 000 0 105 000 75095 Pozostała działalność 16 000 0 16 000 Wydatki bieżące 16 000 0 16 000 wydatki jednostek budżetowych, 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 4 859 0 4 859 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 859 0 4 859 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 4 859 0 4 859 wydatki jednostek budżetowych, 4 859 0 4 859 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 859 0 4 859 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 009 830 0 1 009 830 75412 Ochotnicze straże pożarne 176 630 0 176 630 Wydatki bieżące 170 130 0 170 130 wydatki jednostek budżetowych, 160 130 0 160 130 160 130 0 160 130 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 000 0 10 000 Wydatki majątkowe 6 500 0 6 500 zakupy inwestycyjne 6 500 0 6 500 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 5
70 000 70 000 75414 Obrona cywilna 0 Wydatki bieżące 70 000 0 70 000 wydatki jednostek budżetowych, 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 75416 Straż gminna (miejska) 763 200 0 763 200 Wydatki bieżące 723 200 0 723 200 wydatki jednostek budżetowych, 700 700 0 700 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 557 200 0 557 200 143 500 0 143 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 22 500 0 22 500 Wydatki majątkowe 40 000 0 40 000 zakupy inwestycyjne 40 000 0 40 000 757 Obsługa długu publicznego 1 126 944 0 1 126 944 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 1 126 944 0 1 126 944 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 1 126 944 0 1 126 944 obsługa długu 1 126 944 0 1 126 944 758 Różne rozliczenia 300 430 0 300 430 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 430 0 300 430 Wydatki bieżące 300 430 0 300 430 wydatki jednostek budżetowych, 300 430 0 300 430 300 430 0 300 430 801 Oświata i wychowanie 34 357 201 0 34 357 201 80101 Szkoły podstawowe 13 837 869 0 13 837 869 Wydatki bieżące 12 719 869 0 12 719 869 wydatki jednostek budżetowych, 12 627 578 0 12 627 578 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10 681 630 0 10 681 630 1 945 948 0 1 945 948 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 26 961 0 26 961 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 6
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 65 330 0 65 330 Wydatki majątkowe 1 118 000 0 1 118 000 inwestycje 1 118 000 0 1 118 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 716 272 0 716 272 Wydatki bieżące 716 272 0 716 272 wydatki jednostek budżetowych, 636 570 0 636 570 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 512 083 0 512 083 124 487 0 124 487 dotacje 79 000 0 79 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 000 0 65 000 14 000 0 14 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 702 0 702 80104 Przedszkola 9 737 366 0 9 737 366 Wydatki bieżące 9 728 366 0 9 728 366 wydatki jednostek budżetowych, 2 834 753 0 2 834 753 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 056 506 0 2 056 506 778 247 0 778 247 dotacje 6 886 863 0 6 886 863 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 647 061 0 647 061 3 252 580 0 3 252 580 2 987 222 0 2 987 222 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 750 0 6 750 Wydatki majątkowe 9 000 0 9 000 zakupy inwestycyjne 9 000 0 9 000 80105 Przedszkola specjalne 75 500 0 75 500 Wydatki bieżące 75 500 0 75 500 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 7
dotacje 75 500 0 75 500 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 38 000 0 38 000 37 500 0 37 500 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 405 407 0 405 407 Wydatki bieżące 405 407 0 405 407 wydatki jednostek budżetowych, 194 247 0 194 247 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 156 356 0 156 356 37 891 0 37 891 dotacje 211 000 0 211 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 211 000 0 211 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 160 0 160 80110 Gimnazja 8 240 783 0 8 240 783 Wydatki bieżące 8 240 783 0 8 240 783 wydatki jednostek budżetowych, 8 120 560 0 8 120 560 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6 632 053 0 6 632 053 1 488 507 0 1 488 507 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14 991 0 14 991 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 105 232 0 105 232 80113 Dowożenie uczniów do szkół 450 900 0 450 900 Wydatki bieżące 450 900 0 450 900 wydatki jednostek budżetowych, 450 900 0 450 900 450 900 0 450 900 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 125 855 0 125 855 Wydatki bieżące 125 855 0 125 855 wydatki jednostek budżetowych, 125 855 0 125 855 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 986 0 2 986 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 8
122 869 0 122 869 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 574 563 0 574 563 Wydatki bieżące 571 063 0 571 063 wydatki jednostek budżetowych, 569 413 0 569 413 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 181 292 0 181 292 388 121 0 388 121 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 650 0 1 650 Wydatki majątkowe 3 500 0 3 500 zakupy inwestycyjne 3 500 0 3 500 80195 Pozostała działalność 192 686 0 192 686 Wydatki bieżące 192 686 0 192 686 wydatki jednostek budżetowych, 141 296 0 141 296 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 900 0 4 900 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 396 0 136 396 51 390 0 51 390 851 Ochrona zdrowia 454 000 0 454 000 85153 Zwalczanie narkomanii 12 000 0 12 000 Wydatki bieżące 12 000 0 12 000 wydatki jednostek budżetowych, 12 000 0 12 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 000 0 1 000 11 000 0 11 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 438 000 0 438 000 Wydatki bieżące 438 000 0 438 000 wydatki jednostek budżetowych, 437 000 0 437 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 215 744 0 215 744 221 256 0 221 256 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 000 0 1 000 85195 Pozostała działalność 4 000 0 4 000 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 9
Wydatki bieżące 4 000 0 4 000 dotacje 4 000 0 4 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000 0 4 000 852 Pomoc społeczna 8 314 682 0 8 314 682 85202 Domy pomocy społecznej 381 000 0 381 000 Wydatki bieżące 381 000 0 381 000 wydatki jednostek budżetowych, 381 000 0 381 000 381 000 0 381 000 85204 Rodziny zastępcze 7 000 0 7 000 Wydatki bieżące 7 000 0 7 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 000 0 7 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 500 0 500 rodzinie Wydatki bieżące 500 0 500 wydatki jednostek budżetowych, 500 0 500 500 0 500 85206 Wspieranie rodziny 48 445 0 48 445 Wydatki bieżące 48 445 0 48 445 wydatki jednostek budżetowych, 48 110 0 48 110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 44 313 0 44 313 3 797 0 3 797 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 335 0 335 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 4 870 000 0 4 870 000 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 4 870 000 0 4 870 000 wydatki jednostek budżetowych, 170 643 0 170 643 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 112 450 0 112 450 58 193 0 58 193 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4 699 357 0 4 699 357 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 36 800 0 36 800 osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki bieżące 36 800 0 36 800 wydatki jednostek budżetowych, 36 800 0 36 800 36 800 0 36 800 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 661 016 0 661 016 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 661 016 0 661 016 wydatki jednostek budżetowych, 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 591 016 0 591 016 85215 Dodatki mieszkaniowe 416 000 0 416 000 Wydatki bieżące 416 000 0 416 000 wydatki jednostek budżetowych, 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 415 000 0 415 000 85216 Zasiłki stałe 230 381 0 230 381 Wydatki bieżące 230 381 0 230 381 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 230 381 0 230 381 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 147 120 0 1 147 120 Wydatki bieżące 1 141 120 0 1 141 120 wydatki jednostek budżetowych, 1 137 334 0 1 137 334 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 971 914 0 971 914 165 420 0 165 420 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 786 0 3 786 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 11
Wydatki majątkowe 6 000 0 6 000 zakupy inwestycyjne 6 000 0 6 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 196 240 0 196 240 Wydatki bieżące 196 240 0 196 240 wydatki jednostek budżetowych, 196 240 0 196 240 196 240 0 196 240 85295 Pozostała działalność 320 180 0 320 180 Wydatki bieżące 320 180 0 320 180 dotacje 30 400 0 30 400 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 400 0 30 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 289 780 0 289 780 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 769 862 0 769 862 85305 Żłobki 291 000 0 291 000 Wydatki bieżące 291 000 0 291 000 dotacje 291 000 0 291 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 79 000 0 79 000 212 000 0 212 000 85395 Pozostała działalność 478 862 0 478 862 Wydatki bieżące 478 862 0 478 862 dotacje 40 600 0 40 600 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40 600 0 40 600 438 262 0 438 262 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 089 860 0 1 089 860 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 12
708 167 708 167 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana 85401 Świetlice szkolne 0 Wydatki bieżące 708 167 0 708 167 wydatki jednostek budżetowych, 707 287 0 707 287 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 586 256 0 586 256 121 031 0 121 031 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 880 0 880 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 153 000 0 153 000 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące 153 000 0 153 000 wydatki jednostek budżetowych, 140 000 0 140 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 68 066 0 68 066 71 934 0 71 934 dotacje 13 000 0 13 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13 000 0 13 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 225 275 0 225 275 Wydatki bieżące 225 275 0 225 275 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 225 275 0 225 275 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 418 0 3 418 Wydatki bieżące 3 418 0 3 418 wydatki jednostek budżetowych, 3 418 0 3 418 3 418 0 3 418 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 362 914-200 000 8 162 914 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 493 000-200 000 4 293 000 Wydatki majątkowe 4 493 000-200 000 4 293 000 inwestycje 4 493 000-200 000 4 293 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 991 302 0 1 991 302 Wydatki bieżące 1 991 302 0 1 991 302 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 13
wydatki jednostek budżetowych, 1 991 302 0 1 991 302 1 991 302 0 1 991 302 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 463 812 0 463 812 Wydatki bieżące 463 812 0 463 812 wydatki jednostek budżetowych, 463 812 0 463 812 463 812 0 463 812 90013 Schroniska dla zwierząt 47 000 0 47 000 Wydatki bieżące 47 000 0 47 000 wydatki jednostek budżetowych, 47 000 0 47 000 47 000 0 47 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 350 000 0 1 350 000 Wydatki bieżące 1 350 000 0 1 350 000 wydatki jednostek budżetowych, 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 0 1 350 000 90095 Pozostała działalność 17 800 0 17 800 Wydatki bieżące 17 800 0 17 800 dotacje 17 800 0 17 800 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000 0 15 000 2 800 0 2 800 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 472 024 0 1 472 024 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 270 0 60 270 Wydatki bieżące 60 270 0 60 270 dotacje 60 270 0 60 270 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 14
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 270 0 60 270 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 094 0 600 094 Wydatki bieżące 550 094 0 550 094 dotacje 550 094 0 550 094 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 550 094 0 550 094 Wydatki majątkowe 50 000 0 50 000 inwestycje 50 000 0 50 000 92116 Biblioteki 614 300 0 614 300 Wydatki bieżące 614 300 0 614 300 dotacje 614 300 0 614 300 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 614 300 0 614 300 92195 Pozostała działalność 197 360 0 197 360 Wydatki bieżące 197 360 0 197 360 wydatki jednostek budżetowych, 194 760 0 194 760 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16 150 0 16 150 178 610 0 178 610 dotacje 2 600 0 2 600 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 600 0 2 600 926 Kultura fizyczna 1 485 993 0 1 485 993 92601 Obiekty sportowe 1 169 493 0 1 169 493 Wydatki bieżące 918 451 0 918 451 wydatki jednostek budżetowych, 229 713 0 229 713 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26 899 0 26 899 202 814 0 202 814 dotacje 688 638 0 688 638 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 15
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 688 638 0 688 638 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 100 0 100 Wydatki majątkowe 251 042 0 251 042 inwestycje 243 400 0 243 400 zakupy inwestycyjne 7 642 0 7 642 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 185 000 0 185 000 Wydatki bieżące 185 000 0 185 000 dotacje 185 000 0 185 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 185 000 0 185 000 92695 Pozostała działalność 131 500 0 131 500 Wydatki bieżące 71 500 0 71 500 wydatki jednostek budżetowych, 71 500 0 71 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 500 0 1 500 70 000 0 70 000 Wydatki majątkowe 60 000 0 60 000 inwestycje 30 000 0 30 000 zakupy inwestycyjne 30 000 0 30 000 RAZEM WYDATKI 80 298 082 0 80 298 082 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 16
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Wydatki bieżące 64 721 491 0 64 721 491 wydatki jednostek budżetowych, 43 123 275 0 43 123 275 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26 924 359 0 26 924 359 16 198 916 0 16 198 916 dotacje 12 944 434 0 12 944 434 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 857 993 0 3 857 993 15 000 0 15 000 349 570 0 349 570 1 164 394 0 1 164 394 3 515 080 0 3 515 080 2 987 222 0 2 987 222 843 175 0 843 175 212 000 0 212 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 866 624 0 6 866 624 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 660 214 0 660 214 obsługa długu 1 126 944 0 1 126 944 wydatki na realizację zadań z zakresu administarcji rządowej 5 182 531 0 5 182 531 Wydatki majątkowe 15 576 591 0 15 576 591 inwestycje 12 972 332 0 12 972 332 zakupy inwestycyjne 2 604 259 0 2 604 259 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 028 932 0 1 028 932 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 17
Nazwa Plan Zmiana RAZEM WYDATKI 80 298 082 0 80 298 082 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 18
Budżet na rok 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/235/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 05.11.2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2013. Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 18.12.2012 roku w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2013. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Nazwa zadania Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe Źródła finansowania Plan Zmiana po dz. 600 rozdz. 60016 Przebudowa ulic Żabikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego 1 130 000 200 000 1 330 000 Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska 1 130 000 200 000 1 330 000 dochody własne jst 1 130 000 0 1 130 000 kredyty i pożyczki 0 200 000 200 000 618 000 0 618 000 618 000 0 618 000 dochody własne jst 618 000 0 618 000 ś wym. w art 5 ust.1 0 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 0 Budowa oświetlenia ulicznego 427 000 0 427 000 427 000 0 427 000 kredyty i pożyczki 427 000 0 427 000 Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 dochody własne jst 0 0 0 kredyty i pożyczki 500 000 0 500 000 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 19
Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe Nazwa zadania Źródła finansowania Plan Zmiana po Budowa ulicy Dąbrowskiego 187 000 0 187 000 187 000 0 187 000 dochody własne jst 0 0 0 kredyty i pożyczki 187 000 0 187 000 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul.westerplatte 2 160 000 0 2 160 000 2 160 000 0 2 160 000 dochody własne jst 253 000 0 253 000 śr z innych źródeł 0 0 0 kredyty i pożyczki 1 907 000 0 1 907 000 Prace projektowe drogowe 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 dochody własne jst 165 000 0 165 000 dz. 700 rozdz. 70005 Wykup gruntów 2 459 117 0 2 459 117 2 459 117 0 2 459 117 dochody własne jst 2 459 117 0 2 459 117 dz. 700 rozdz. 70095 Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej 822 000 0 822 000 822 000 0 822 000 dochody własne jst 422 000 0 422 000 kredyty i pożyczki 400 000 0 400 000 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń 1 028 932 0 1 028 932 1 028 932 0 1 028 932 dochody własne jst 433 567 0 433 567 ś wym. w art 5 ust.1 595 365 0 595 365 dz. 710 rozdz. 71004 Zakup stacji bazowej firmy DELL 8 000 0 8 000 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 20
Nazwa zadania Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe Źródła finansowania Plan Zmiana po 8 000 0 8 000 dochody własne jst 8 000 0 8 000 Zakup plotera A1 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 dochody własne jst 4 500 0 4 500 Zakup oprogramowania AUTOCAD 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 dochody własne jst 20 000 0 20 000 dz. 750 rozdz. 75023 Zakup serwerów 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 dochody własne jst 10 000 0 10 000 dz. 754 rozdz. 75412 Zakupy inwestycyjne 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 dochody własne jst 6 500 0 6 500 dz. 754 rozdz. 75416 Zakup samochodu 40 000 0 40 000 dz. 801 rozdz. 80101 40 000 0 40 000 dochody własne jst 40 000 0 40 000 0 0 0 dochody własne jst 0 0 0 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 dochody własne jst 200 000 0 200 000 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 21
Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe Nazwa zadania Źródła finansowania Plan Zmiana po Termomodernizacja (w tym remont) dachów w SP1/SP2 918 000 0 918 000 918 000 0 918 000 dochody własne jst 853 000 0 853 000 kredyty i pożyczki 65 000 0 65 000 0 0 0 dochody własne jst 0 0 0 dz. 801 rozdz. 80104 Zakup licencji programów komputerowych 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 dochody własne jst 9 000 0 9 000 dz. 801 rozdz. 80148 Zakup patelni elektrycznej 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 dochody własne jst 3 500 0 3 500 dz. 852 rozdz. 85219 Zakup kserokopiarki 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 dochody własne jst 6 000 0 6 000 dz. 900 rozdz. 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 dochody własne jst 200 000 0 200 000 kredyty i pożyczki 1 000 000 0 1 000 000 Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 dochody własne jst 20 000 0 20 000 Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne 30 000 0 30 000 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 22
Nazwa zadania Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe Źródła finansowania Plan Zmiana po Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,w tym budowa odwodnień w rejonie ul.paderewskiego 30 000 0 30 000 dochody własne jst 30 000 0 30 000 2 513 000 0 2 513 000 2 513 000 0 2 513 000 dochody własne jst 1 244 000 0 1 244 000 kredyty i pożyczki 1 269 000 0 1 269 000 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 730 000-200 000 530 000 dz. 921 rozdz. 92109 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury 730 000-200 000 530 000 dochody własne jst 170 000 0 170 000 kredyty i pożyczki 560 000-200 000 360 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 dochody własne jst 50 000 0 50 000 dz. 926 rozdz. 92601 Modernizacja boiska ul. Rzeczna 173 400 0 173 400 173 400 0 173 400 dochody własne jst 173 400 0 173 400 Budowa skateparku 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 dochody własne jst 70 000 0 70 000 Zakup traktoro-kosiarkę 7 642 0 7 642 7 642 0 7 642 dochody własne jst 7 642 0 7 642 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 23
Nazwa zadania Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe Źródła finansowania Plan Zmiana po dz. 926 rozdz. 92695 Budowa placów zabaw 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 dochody własne jst 30 000 0 30 000 Zakup sprzętów na place zabaw 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 dochody własne jst 30 000 0 30 000 RAZEM 15 576 591 0 15 576 591 RAZEM źródła 15 576 591 0 15 576 591 dochody własne jst 8 666 226 0 8 666 226 ś wym. w art 5 ust.1 595 365 0 595 365 śr z innych źródeł 0 0 0 kredyty i pożyczki 6 315 000 0 6 315 000 Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 24
Uzasadnienie do UCHWAŁYRADY MIASTA Luboń nr XXXVIII/235/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2013 Niniejszą uchwałą dokonano przeniesienia wydatków majątkowych w planie wydatków budżetu Miasta Luboń. 1. Dział 600 Rozdział 60016 - wydatki majątkowe na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa ulic Żabikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego zwiększono o kwotę 200.000,-zł. W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą postanowiono przeznaczyć na sfinansowanie zadania oraz kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie. W celu rozstrzygnięcia postępowania niezbędne jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania z jednoczesnymzwiększeniemw planie wydatków. 2. Dział 900 Rozdział 90001 - wydatki majątkowe na sfinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zmniejszono o kwotę 200.000,-zł poprzez przeniesienie do rozdziału 60016. Id: DD6F8414-BD81-46AF-9742-670128085FCE. Podpisany Strona 1