Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu: a) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 zł, b) podatku od środków transportowych od osób prawnych 759.934 zł; c) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 79.909 zł, d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 13.000 zł, e) opłaty targowej 50.000 zł, f) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 149.909 zł, g) opłaty skarbowej 100.000 zł, h) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 140.000 zł. Plan dochodów zwiększono do kwoty przewidywanego wykonania 2006 roku. 2.Zwiększono dochody: a) dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu budowy dróg powiatowych /wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 przebudowa ul.jana III Sobieskiego, przebudowa ronda marsz.j.piłsudskiego/ - 811.226 zł, b) środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Programu Społeczeństwo informacyjne w Legionowie /przesunięcie z 2006 roku/ - 162.500 zł. 3.Zmniejszono dochody budżetu z tytułu: a) podatku od posiadania psów /obniżenie stawki podatku/ 10.000 zł, b) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.000.000 zł. 4. Zwiększono przychody w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów na a) projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ - 949.918 zł, b) projekt i przebudowę ul.mazowieckiej 1.000.000 zł. 5. Zwiększono przychody na projekt i budowę centrum administracyjnoinformacyjnego z salą widowiskową /przesunięcie niewykorzystanej kwoty kredytu z 2006 roku/ - 4.245.156 zł. 6. Zmniejszono przychody na projekt i budowę boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim /zadanie finansowane ze środków własnych/ - 1.500.000 zł. 7.Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: a) projekt i przebudowa ul.weteranów 140.000 zł, 1
b) projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego /Komitet nr 270/ - 56.000 zł. c) projekt i budowa oświetlenia ul.ostrobramskiej 36.000 zł, d) termomodernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 2 87.000 zł, e) budowa fontanny w Rynku 200.000 zł. 8. Wprowadzono odsetki od kredytów na: a) projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ - 25.400 zł, b) projekt i przebudowę ul.mazowieckiej 14.300 zł. 9. Zwiększono wydatki inwestycyjne na: a) partycypację w kosztach projektu technicznego i przebudowy drogi krajowej 61 z układem komunikacyjnym miasta /przesunięcie z 2006 roku/ - 171.300 zł, b) Program Społeczeństwo informacyjne w Legionowie /przesunięcie z 2006 roku/ - 324.922 zł, c) projekt i budowę centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową /przesunięcie z 2006 roku/ - 4.239.036 zł, d) modernizację Przedszkola Miejskiego nr 7 100.000 zł. 10. Zwiększono wydatki bieżące na: a) serwis Elektrycznego Obiegu Dokumentów 20.000 zł, b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta 448.800 zł, c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Straży Miejskiej 73.388 zł, d) bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego nr 6 21.630 zł, e) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 55.471 zł, f) przygotowanie posiłków w Zespole Szkół 9.757 zł, g) pobór wody ze zdrojów ulicznych dla celów m.in. podlewania zieleni miejskiej /nowe punkty poboru/ oraz w związku ze znacznym wzrostem ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej /nowe podłączenia/ - 8.000 zł, h) oczyszczanie miasta /w tym: akcja zima 115.000 zł/ - 200.000 zł, i) selektywną zbiórkę odpadów Referatu Ochrony Środowiska 6.000 zł. 11.Zwiększono dotację dla Muzeum Historycznego na indywidualne nagrody roczne w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia 5.230 zł. 12. Zmniejszono dotację na zorganizowanie całodobowej opieki dla kobiet w starszym wieku /w związku ze zmniejszoną liczbą podopiecznych/ - 10.346 zł. 2
13.Zmniejszono wydatki bieżące na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy należne za m-c grudzień; zapłacone w grudniu w 2006 roku: a) Urząd Miasta 265.136 zł, b) Straż Miejska 31.291 zł, c) placówki oświatowe i Żłobek Miejski 866.784 zł, d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14.358 zł, e) Ośrodek Pomocy Społecznej 51.967 zł, f) Dom Dziennego Pobytu 2.800 zł. 14.Zmniejszono odsetki od kredytu na projekt i budowę boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim /inwestycja realizowana z własnych środków/ - 37.000 zł. 15.Zmniejszono wydatki na opłatę roczną za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych płatnych przez 25 lat /opłaty były wniesione w miesiącu grudniu 2006 roku/ - 1.000 zł. 16.Przesunięto wydatki Urzędu Miasta z zakupu usług zdrowotnych /szczepienia/ do rozdziału Straży Miejskiej 960 zł. 17.Przesunięto wydatki Straży Miejskiej z zakupu analogowego systemu łączności na zakup samochodu 70.000 zł. 18.Przesunięto wydatki z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe Funduszu Programów Polityki Zdrowotnej 3.500 zł. 19.Zmieniono klasyfikację budżetową: a) przesunięcie dochodów z Dz.756 rozdz.75618 0690 opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej do Dz.756 rozdz.75618 0490-95.000 zł, b) przesunięcie dochodów z Dz.756 rozdz.75616 0910 opłata prolongacyjna do Dz.756 rozdz.75618 0490 2.000 zł, c) przesunięcie dochodów z Dz.756 rozdz.75616 0450 opłata za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego do Dz.756 rozdz.75618 0410 opłata skarbowa /zmiana ustawy o opłacie skarbowej/ - 52.000 zł, d) przesunięcie wydatków z Dz.801 rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne do rozdziału Dz.801 rozdz.80195 Pozostała działalność 3.000 zł. 20.Zmieniono nazwy zadań: a) remont Przedszkola Miejskiego nr 7 na modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7, b) projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.pow na projekt i budowa drugiego budynku socjalnego przy ul.pow. 3
21.W Załączniku nr 6 Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego oraz innych osób prawnych na realizację zadań zleconych przez Gminę w drodze konkursu w 2007 roku. W związku z rozstrzygnięciem konkursów w dniach 21.12.2006 i 29.12.2006 roku zostały wskazane organizacje, które będą realizować zadania: realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych i dożywianie podopiecznych w ogniskach wychowawczych prowadzonych przy udziale organizacji pozarządowych, w ramach programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Zarząd Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Dom Pomocy Społecznej im.wandy Olędzkiej w Legionowie, ul.okrzei 5, zorganizowanie opieki i wsparcia dla 30 bezdomnych mężczyzn Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, dożywianie najuboższych mieszkańców Legionowa poprzez wydawanie gorących posiłków dla 80 osób Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 22.W załączniku nr 16 Wieloletnie Programy Inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2007 rok : 1.w pkt. II Program budowy obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej : a) w pozycji nr 2 Projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową - zwiększono koszt wykonania o kwotę o kwotę 4.239.036 zł, 2.w pkt.iii Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej : a) dodaję się pozycję nr 6 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego /Komitet nr 270/. 3.w pkt. V Inne programy a) w pozycji nr 2 Program Społeczeństwo informacyjne w Legionowie - zwiększono koszty zadania o kwotę 324.922 zł, b) dodaję się pozycję nr 5 Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7. 23.W załączniku nr 20 Plany rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonano następujących zmian: 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.króla Jana III Sobieskiego 1. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł, 2. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł /zakup obieraczki do ziemniaków/. 4
24.W Załączniku nr 21 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, zwiększono wydatki o kwotę 60.000 zł, w tym: usługi związane z gospodarką odpadami o kwotę 30.000 zł, pomiary, ekspertyzy, opracowania o kwotę 30.000 zł. Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zwiększono z kwoty 128.560.951 zł do kwoty 133.522.503 zł. Ogółem plan budżetu zwiększono o kwotę 4.961.552 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.618.958 zł; z kwoty 50.049.343 zł do kwoty 55.668.301 zł. Wydatki majątkowe stanowią 42,30% wydatków ogółem. W związku z nowelizacją z dnia 8 grudnia 2006 roku /Dz.U. z 2006 Nr 249 poz.1832/ ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne art.165 a, ust.1,3 i 4: 1. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. 3. Do dochodów majątkowych zalicza się: 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje; 2) dochody ze sprzedaży majątku; 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 4. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 5