PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu

K-S-1.431.3.4.2013.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 14-16 maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu Adres: ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz Numer Identyfikacyjny Jednostki: 004610698 Numer Identyfikacji Podatkowej: 765-14-78-108 Podmiot prowadzący: Burmistrz Miasta Wałcz Kontrolę przeprowadzili: - Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - Iwona lorenc - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, - Dorota Kowalska - starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 8/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Akta kontroli str. 1 Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) realizowanych przez gminę w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej, - stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych, - ogólne założenia polityki społecznej gminy, - tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób

przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń, - sposób organizowania pomocy (świadczenia niefinansowe). STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu jest od 01 stycznia 2004 r. Pani Maria Tyma (Burmistrz Miasta Wałcz udzielił Pani Marii Tyma Kierownikowi, zatrudnionemu w ramach umowy o pracę Pełnomocnictwa Nr Or.0113-21/08 z dnia 09 września 2008 r. do prowadzenia Miasta jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ). Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Miasta Wałcz. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. Jednostkę Pomocy Społecznej w Wałczu powołano Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Miasta Wałcz z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu. Akta kontroli str. 9-10 Statut Ośrodka przyjęto Uchwałą Nr IV/sXLI/325/06 Rady Miasta w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu załącznik do uchwały stanowił tekst jednolity Statutu. Ostatnich zmian dokonano Uchwałą Nr V/sXX/187/08 Rady Miasta w Wałczu z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w związku z poszerzeniem działalności o zadania reintegracji zawodowej i społecznej realizowane w Klubie Integracji Społecznej rozpoczynającym działalność w strukturze Ośrodka. Regulamin Organizacyjny jednostki wprowadzono Zarządzeniem Nr 10/11 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/06 z dnia 20 września 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu załącznik do Zarządzenia stanowił tekst jednolity Regulaminu. Akta kontroli str. 11-35 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu oraz wybrani pracownicy posiadają szereg upoważnień (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Akta kontroli str. 36-47 2

II. STAN ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE OSÓB ZATRUDNIONYCH W Ośrodku zatrudnionych jest 46 osób, w tym 14 pracowników socjalnych. Miasto Wałcz liczy 25 910 mieszkańców. Stopa bezrobocia (procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo) w powiecie wałeckim wynosi 21,8%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Gminie Wałcz stanowi 9%. Ośrodek spełnia warunki art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w kwestii dotyczącej zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 2 tys. mieszkańców. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182). Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Kierownik oraz pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Akta kontroli str. 48-51 Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu mieści się w budynku przy ul. Nowomiejskiej 4. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 771,66 m 2 oddany został Jednostce w trwały zarząd przez Gminę Miejską Wałcz. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze budynku. MOPS w Wałczu wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Ośrodek pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego POMOST SDT firmy SYGNITY oraz korzysta z programów: Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny tego samego autora. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się autor programu w ramach umowy serwisowej. Ponadto Ośrodek korzysta z usług informatycznych Firmy: NET-Serwis Usługi Komputerowe TB Marek Kiełbowski. Przyznane świadczenia wypłacane są w Kasie Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu pokój 3A. MOPS nie dysponuje samochodem służbowym. Pracownicy socjalni świadcząc pracę socjalną na terenie Miasta Wałcz docierają do podopiecznych i ich środowisk pieszo. 3

III. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY Rada Miasta Wałcz podjęła następujące uchwały: Nr V/SL/370/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2011-2020; Nr V/SL/366/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Wałczu na lata 2011 i 2012; Nr VI/SXVII/102/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu na 2012 rok; Nr VI/SXVII/108/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną; Nr V/sX/88/07 Rady Miasta Wałcza z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dziennym Domu Pomocy funkcjonującym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu; Nr IV/sXXII/179/04 Rady Miasta w Wałczu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy; Nr IV/sXXII/180/04 Rady Miasta w Wałczu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; Nr IV/sXXII/181/04 Rady Miasta w Wałczu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu w ramach świadczeń z pomocy społecznej; Nr IV/sXXV/206/05 Rady Miasta w Wałczu z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/sXXII/181/04 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu w ramach świadczeń z pomocy społecznej; Nr VI/SXVII/107/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2011-2020. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na rok 2012 W 2012 roku z pomocy społecznej skorzystało 863 rodzin, w tym 6 rodzin w ramach zadań zleconych gminie. Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2012 dla Miasta Wałcz na realizację zadań bieżących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych 4

zadań bieżących zleconych gminie ustawami wynosiła 8 771 273,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach: Rozdział 85206-28 080,00 zł Rozdział 85212-6 363 000,00 zł Rozdział 85213-112 046,00 zł Rozdział 85214-646 000,00 zł Rozdział 85216-571 000,00 zł Rozdział 85219-517 546,00 zł Rozdział 85228-43 218,00 zł Rozdział 85231-5 000,00 zł Rozdział 85295-481 026,00 zł Rozdział 85195-4 357,00 zł RAZEM - 8 771 273,00 zł Stwierdzono, że dotacje przekazane na rok 2012 dla Miasta Wałcz od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykorzystano w kwocie 8 709 813,66 zł. Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach: Rozdział 85206-28 080,00 zł Rozdział 85212-6 362 329,60 zł Rozdział 85213-110 742,38 zł Rozdział 85214-630 690,59 zł Rozdział 85216-529 826,09 zł Rozdział 85219-517 546,00 zł Rozdział 85228-41 216,00 zł Rozdział 85231-5 000,00 zł Rozdział 85295-480 026,00 zł Rozdział 85195-4 357,00 zł RAZEM - 8 709 813,66 zł Niewydatkowaną dotację w łącznej kwocie 61 459,34 zł przekazano w dniach 28-30 grudnia 2012 r. do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. 5

Informacje o realizacji zadań za okres I XII 2012 r. RODZAJE ŚWIADCZEŃ LICZBA KWOTA OSÓB ŚWIADCZEŃ Zasiłki stałe - ze środków własnych gminy - z dotacji 149 - - 529 826 0 529 826 Zasiłki okresowe - ze środków własnych gminy - z dotacji 427 - - 644 715 14 024 630 691 Schronienie 15 45 067 Posiłek 520 245 667 Sprawienie pogrzebu 4 10 302 Usługi opiekuńcze - w tym specjalistyczne: 54 0 200 916 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6 41 216 Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - w tym zasiłki celowe w formie pieniężnej 2 2 5 000 5 000 Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 1 2 000 Zasiłki celowe i w naturze - w tym zasiłki specjalne celowe 641 30 420 857 10 496 Dożywianie w ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z tego: - ze środków własnych gminy - z dotacji 1 494 - - 480 047 67 788 412 259 Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 20 364 901 IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB ORGANIZOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych w wypłacania świadczeń. 1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MOPS.AT.401.61.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.401.86.1/13[28] 6

Decyzja MOPS.AT.401.125.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.401.125.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.401.125.3/12[28] Decyzja MOPS.AT.401.125.4/12[32] Decyzja MOPS.AT.401.100.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.401.88.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.401.88.2/12[32] Decyzja MOPS.AT.401.1.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.401.1.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.401.106.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.401.106.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.401.133.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.401.133.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.401.33.4/12[38] Decyzja MOPS.AT.401.33.3/12[38] Decyzja MOPS.AT.401.18.3/13[32Z] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) - niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania W ramach ww. programu w 2012 r. ogółem z dożywiania skorzystały 1.494 osoby. Główną formą pomocy był zasiłek celowy na zakup żywności i przygotowanie posiłku (690 osób). Z pomocy w formie posiłku skorzystały 492 osoby (w tym 115 dzieci do 7 roku życia, 258 uczniów szkół oraz 119 osób dorosłych). Posiłki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta Wałcz przygotowywane są w kuchniach trzech stołówek szkolnych, wydawane w tych stołówkach oraz dwóch punktach wydawania posiłków. W okresie wakacji, w razie potrzeby, rodzinom przyznawana jest pomoc finansowa na zakup artykułów żywnościowych, ponadto w okresie ferii zimowych i letnich szkoły organizują wypoczynek dzieciom z ubogich bądź dysfunkcyjnych rodzin, zapewniając wyżywienie. Osobom dorosłym, korzystającym z wyżywienia w ramach Programu MOPS zapewnia posiłki we własnej stołówce Dziennego Domu Pomocy. Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym Ośrodek zapewnia pełny obiad, pozostali potrzebujący otrzymują jedno gorące danie obiadowe. Akta kontroli str. 99 Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: 7

Decyzja MOPS.AT.403.128/12/12[38] Decyzja MOPS.AT.403.31/12[38] Decyzja MOPS.AT.403.32/12[38] Decyzja MOPS.AT.402.182.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.403.119.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.224.1/13[32Z] Decyzja MOPS.AT.400.423.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.112.1/13[32] Decyzja MOPS.AT.403.37/13[32] Decyzja MOPS.AT.403.299.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.115.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.501.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.400.141.1/13[28] Decyzja MOPS.AT.403.138.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.400.427.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.403.143.1/13[28] Decyzja MOPS.AT.400.227.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.171.1/13[38] Decyzja MOPS.AT.403.50/13[32] Decyzja MOPS.AT.403.173/12[38] Decyzja MOPS.AT.403.112/12[32] Decyzja MOPS.AT.403.82/12[38] Decyzja MOPS.AT.400.123.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.403.3/12[32] Decyzja MOPS.AT.403.41/13[32] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.) niezbędne do przyznania świadczenia w ramach ww. programu. 3. Zasiłki okresowe Zasiłki okresowe przyznawane były z powodu bezrobocia. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MOPS.AT.402.366.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.402.182.1/12[28]

Decyzja MOPS.AT.402.182.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.167.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.402.167.5/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.295.1/13[32] Decyzja MOPS.AT.402.295.2/13[32Z] Decyzja MOPS.AT.402.211.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.402.211.4/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.89.7/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.89.5/12[38] Decyzja MOPS.AT.402.264.3/12[32] Decyzja MOPS.AT.402.337.1/13[32Z] Decyzja MOPS.AT.402.260.6/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.260.5/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.31.4/13[38] Decyzja MOPS.AT.402.181.7/12[32] Decyzja MOPS.AT.402.181.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.282.6/12[38] Decyzja MOPS.AT.402.77.1/13[32] Decyzja MOPS.AT.402.253.5/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.52.2/13[38] Decyzja MOPS.AT.402.407.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.285.1/13[28] Decyzja MOPS.AT.402.434.1/12[32] Decyzja MOPS.AT.402.12.3/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.419.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.402.100.9/12[32] Decyzja MOPS.AT.402.167.3/13[38] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 4. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej opału, kosztów leczenia, leków i inne cele bytowe. Sprawdzono dokumentację dotyczącą ww. zasiłków przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MOPS.AT.400.1055/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.1040/12[32] Decyzja MOPS.AT.400.84/13[28] 9

Decyzja MOPS.AT.400.967/12[38] Decyzja MOPS.AT.400.489/12[32] Decyzja MOPS.AT.400.1051/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.21.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.400.730/12[38] Decyzja MOPS.AT.400.13/12[38] Decyzja MOPS.AT.400.90/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.1052/12[32] Decyzja MOPS.AT.400.178/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.1034/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.253.5/12[28] Decyzja MOPS.AT.400.1.2/S/13[38] Decyzja MOPS.AT.400.1.1/S/13[28] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) niezbędne do przyznania zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. 5. Skierowania oraz odpłatność za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację dotyczącą skierowań i odpłatności za pobyt w ww. placówkach przyznanych na podstawie następującej decyzji: Decyzja MOPS.AT.411.18.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.7.1/13[28] Decyzja MOPS.AT.411.22.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.22.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.8.1/13[28] Decyzja MOPS.AT.411.8.2/13[28] Decyzja MOPS.AT.411.8.4/13[28] Decyzja MOPS.AT.411.8.5/13[28] Decyzja MOPS.AT.411.11.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.10.1/13[28] Decyzja MOPS.AT.411.16.4/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.16.5/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.3.1/13[38] Decyzja MOPS.AT.411.19.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.19.Z.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.19.Z.1/13[38] Decyzja MOPS.AT.411.19.3/12[28] 10

Decyzja MOPS.AT.411.16.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.411.16.3/12[28] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) - niezbędne do przyznania opieki i odpłatności za pobyt w ww. placówkach. 6. Potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Sprawdzono dokumentację dotyczącą potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Decyzja MOPS.AT.406.40.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.406.44.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.406.6/13[28] Decyzja MOPS.AT.406.35.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.406.35.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.406.34.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.406.34.2/12[28] Decyzja MOPS.AT.406.24.1/12[28] Decyzja MOPS.AT.406.24.2/12[28] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 7 pkt 6, art. 8, art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), a także art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.). 7. Usługi opiekuńcze Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych ww. usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja MOPS.AT.415.35.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.28.1/13[38] Decyzja MOPS.AT.415.7.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.7.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.7.3/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.32.2/13[38] Decyzja MOPS.AT.415.20.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.20.3/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.20.4/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.54.1/12[38] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), a także Uchwały Nr IV/sXXII/180/04 Rady Miasta w Wałczu z dnia 28 grudnia 2004 r. 11

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych ww. usług na podstawie następujących decyzji: Decyzja MOPS.AT.415.3.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.3.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.3.3/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.3.4/12[38] Decyzja MOPS.AT.415. 1/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.1.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.21.1/13[38] Decyzja MOPS.AT.415.21.2/13[38] Decyzja MOPS.AT.415.2.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.2.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.2.3/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.4.2/13[38] Decyzja MOPS.AT.415.18.1/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.18.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.29.2/13[38] Decyzja MOPS.AT.415.34.2/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.34.3/12[38] Decyzja MOPS.AT.415.34.4/12[38] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) niezbędne do przyznania ww. usług. MOPS w Wałczu, w celu prawidłowej realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, korzysta obecnie z usług firmy: NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o. o. zatrudniającej zespół profesjonalistów z zakresu: pedagogiki, oligofrenopedagogiki, rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej, konsultanta ds. psychologii i socjologii, asystenta osoby niepełnosprawnej i innych specjalności. Osoby te posiadają niezbędny staż w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz odbyły szereg szkoleń, których zakres obejmował m. in. rehabilitację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem treningów umiejętności społecznych, kurs 12

pierwszej pomocy dla opiekunów osób przewlekle chorych, kurs doskonalący z zakresu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi i inne. W aktach kontroli znajduje się wykaz osób korzystających z pomocy w omawianej formie, wykaz osób świadczących ww. usługi wraz z poświadczonymi kwalifikacjami. Akta kontroli str. 52-95 9. Pomoc przyznana cudzoziemcom Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków celowych w formie pieniężnej przyznanych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP. Zasiłki celowe (na dofinansowanie zakupu leków, opału i inne cele bytowe) przyznano na podstawie następujących decyzji: Decyzja MOPS.AT.400.54/13[38] Decyzja MOPS.AT.400.215/12[38] Decyzja MOPS.AT.400.157/13[32Z] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 5 pkt 2 lit. b oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) niezbędne do przyznania ww. świadczeń. 10. Sprawienie pogrzebu Sprawdzono dokumentację dotyczącą sprawienia pogrzebu na podstawie następujących decyzji: Zlecenie Nr MOPS.AT.414.2/12[38] Decyzja Nr MOPS.AT.414.3/12[38] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182). 11. Schronienie Sprawdzono dokumentację dotyczącą udzielenia schronienia na podstawie następujących decyzji: Decyzja MOPS.AT.412.29/12[28] Decyzja MOPS.AT.412.1.4/13[32Z] Decyzja MOPS.AT.412.7/12[32] Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) niezbędne do przyznania ww. pomocy. Rodziny z terenu Miasta Wałcz pozostawały 2012 roku w trudniej sytuacji życiowej i korzystały z pomocy Ośrodka głównie z powodu ubóstwa (750 rodzin), bezrobocia (547 rodzin), oraz niepełnosprawności (283) i długotrwałej lub ciężkiej choroby (279). 13

W 2012 r. w wyniku działań Ośrodka zawarto 5 kontraktów socjalnych, 21 osób podjęło pracę, 50 wykonywało prace społecznie użyteczne, 2 pracowały w ramach robót publicznych, 6 osób odbywało staże zawodowe, 29 podniosło kwalifikacje zawodowe, 7 podopiecznych uzyskało świadczenia emerytalno-rentowe, a 22 osobom ustalono stopień niepełnosprawności (w celu uzyskania pracy w pionie inwalidzkim, uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego), 9 osób uzyskało lokal mieszkalny, 1 osoba bezdomna usamodzielniła się, 146 rodzin uregulowało zadłużenie w opłatach mieszkaniowych. Zmniejszono koszty poniesione z tytułu opłat za pobyt 6 osób bezdomnych w schroniskach dzięki przeprowadzeniu skutecznych działań rozwiązujących konflikty rodzinne tych klientów, co skutkowało powrotem do rodziny lub poprzedniego miejsca zamieszkania. W wyniku realizowanej pracy socjalnej część rodzin i osób usamodzielniła się, dzięki temu, mimo podniesienia kwot kryterium dochodowego i wzrostu bezrobocia, liczba rodzin korzystających w 2012 roku ze środków pomocy społecznej nie zwiększyła się. W aktach kontroli znajdują się informacje na temat organizacji pracy socjalnej w MOPS w Wałczu i wyników tej działalności oraz organizacji posiłków dla dzieci i osób dorosłych. Akta kontroli str. 96-99 PODSUMOWANIE KONTROLI Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Analizowana dokumentacja prowadzono jest prawidłowo. Rodziny spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie czynności kontrolnych na bieżąco wyjaśniano zagadnienia dot. zakresu kontroli oraz udzielano instruktażu dot. szczegółów omawianych spraw. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu pouczono o przysługującym prawie: zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. 14

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu pod pozycją nr 1/2013. Wałcz, dnia...... Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący... Kontrolujący Protokół sporządzono: 22.07.2013 r. 15