SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 z dnia 28.09.2014r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 8 572 083,00 zł 8 400 742,27 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły 176 921,00 zł 172 987,55 zł III. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi wydatki w dziale wyniosły 60 090,00 zł 56 172,78 zł razem plan dotacji razem wydatki 8 809 094,00 zł 8 629 902,60 zł

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 4 287 091 zł wykonanie wynosi 4 204 418,40 zł co stanowi 98,07 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan 3 397 534 zł wykonanie wynosi 3 319 458,88 zł co stanowi 97,70 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 622 702,40 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 989 515,40 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 707 241,08 zł 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 177 168 zł wykonanie wynosi 174 219,37 zł co stanowi 98,34 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 88 230,91 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 48 574,36 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 37 414,10 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 660 zł wykonanie 1 660 zł co stanowi 100 %. 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 416 009 zł wykonanie 415 990,76 zł co stanowi 99,99 % w tym zakup opału 311 041,06 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego 125 926,04 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego 160 773,11 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń zakup węgla (groszek) 24 341,91 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 52 670,32 zł materiały biurowe 6 685,63 zł, środki czystości 8 430,56 zł, materiały do remontów i konserwacji 11 741,81 zł, licencje i prawa autorskie 2 367,24 zł, akcesoria komputerowe 1 061 zł, wyposażenie 15 106,45 zł (m.in.: notebooki 4 290 zł, komputer 3 210 zł, urządzenia do rozbudowy systemu przemysłowego TV 4 470,61 zł, rolety do klasy 1 500,40 zł, drabina 800 zł, wiertarka 213,80 zł, szafa i patchpanel 342 zł, urządzenie do naprawy monitoringu 575,64 zł), odzież ochronna 1 301,03zł, herbata dla pracowników 2 153,81 zł, ręczniki dla pracowników 1 209 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 31 736,94 zł materiały biurowe 4 090,01 zł, środki czystości 6 286,44 zł, wyposażenie 10 411,07 zł (m.in.: notebooki 5 160 zł, rolety do klas 3 038,10 zł, komputer 1 055 zł, drukarka 323 zł, wkrętarka 460,90 zł), materiały do remontów i konserwacji 4 788,73 zł, odzież ochronna 697,02 zł, licencje i prawa autorskie 889,77 zł, akcesoria komputerowe 343,88 zł, herbata dla pracowników 1 694,32 zł, ręczniki dla pracowników 1 024 zł, części do odśnieżarki 229,90 zł, folia samoprzylepna 278,35 zł, godło państwowe 274,97 zł, benzyna do kosiarki 391,70 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 20 542,44 zł materiały biurowe 2 304,92 zł, środki czystości 3 068,66 zł, materiały do remontów i konserwacji 2 808,69 zł, wyposażenie 8 642,66 zł (m.in.: notebooki 2 580 zł, komputer 1 290 zł, drzwi przeciwpożarowe do kotłowni 1 500 zł, rolety do klas 900 zł, wykładzina PCV 678,40 zł, odkurzacz 543 zł, meble szkolne 707,25 zł), odzież ochronna 905,92 zł, artykuły gospodarcze 723,80 zł, herbata 837,21 zł, ręczniki 527 zł i inne. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 12 000 zł wykonanie 11 089,44 zł co stanowi 92,41 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) 1

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 5 033,63 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 213,30 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 3 842,51 zł 4) 4260 zakup energii plan 99 700 zł wykonanie 99 688,68 zł co stanowi 99,99 % Stanisławów 39 341,39 zł Pustelnik 46 092,98 zł Ładzyń 14 254,31 zł 5) 4270 zakup usług remontowych plan 97 000 zł wykonanie 96 810,28 zł co stanowi 99,80 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 34 342,43 zł remont sekretariatu szkolnego oraz gabinetu dyrektora 8 029,55 zł, wykonanie posadzek z wykładziny PCV na pierwszym piętrze korytarza szkoły 10 992,88 zł, wymiana okien w budynku na małej sali gimnastycznej 12 720 zł, wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej 1 800 zł, wykonanie pomiarów i rysunku sali gimnastycznej do zgłoszenia wymiany okien 500 zł, naprawa zasilania kotłowni 300 zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 54 942,85 zł zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły 27 661,72 zł, sporządzenie kosztorysu i wykonanie przedmiaru robót pod ułożenie kostki brukowej 500 zł, malowanie korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku szkoły 26 781,13 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 7 525 zł odnawianie klas 950 zł, naprawa odwodnienia na terenie szkoły 3 075 zł, montaż zaworu trójdrogowego w kotłowni 3 500 zł. 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 3 720 zł wykonanie 3 720 zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 580 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 310 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 830 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan 66 600 zł wykonanie 66 589,27 zł co stanowi 99,98 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 22 752,60 zł z czego: monitoring obiektów szkół 1 226,25 zł, usługi kominiarskie 1 970,81 zł, obsługa przeciwpożarowa 1 237,75 zł, obsługa BHP 2 199,50 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 3 654,98 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 1 293,02 zł, wywóz odpadów komunalnych 769,45 zł, czyszczenie mat wejściowych 1 107 zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego 1 476 zł, konserwacja urządzeń biurowych 910,20 zł, abonament RTV 145,31 zł, usuwanie śniegu z dachu 1999,98 zł, modernizacja pracowni komputerowej 996,30 zł, czyszczenie wykładzin 1 549,80 zł, czyszczenie i zabezpieczenie podłogi 1 483,38 zł, dorobienie kluczy 220 zł, opłaty pocztowe 135,26 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 25 040,78 zł z czego: monitoring obiektów szkół 719,49 zł; usługi kominiarskie 1 100 zł; obsługa BHP 2 199,50 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 800 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 1 445 zł, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego 1 476 zł, czyszczenie kanalizacji 551,11 zł, konserwacja urządzeń biurowych 824 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 6 581,69 zł, usunięcie śniegu z dachu 1 815,48 zł, dezynsekcja pomieszczeń szkolnych 1 599 zł, pomiary elektryczne 2 000 zł, opłaty pocztowe 290,61 zł, obsługa przeciwpożarowa 464,45 zł, wywóz nieczystości płynnych 738 zł, czyszczenie wykładzin 487,08 zł, abonament RTV 214,85 zł, dorobienie kluczy 76 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 18 795,89 zł z czego: monitoring obiektów szkół 386,22 zł, wywóz nieczystości płynnych 11 784,48 zł, usługi kominiarskie 1 115,86 zł, wywóz odpadów komunalnych 1 350 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 425 zł, obsługa bhp 1 197 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków 697,88 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 335 zł, konserwacja urządzeń biurowych 455,10 zł, obsługa przeciwpożarowa 241,57 zł, opłaty pocztowe 215,77 zł, pranie wykładzin 490 zł i inne. 2

8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 5 700 zł wykonanie 5 668,79 zł co stanowi 99,45 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 595,75 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 760,96 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 312,08 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan 4 000 zł wykonanie 3 553,93 zł co stanowi 88,85 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 567,58 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 688,82 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 297,53 zł 10) 4430 - różne opłaty i składki plan 6 000 zł wykonanie 5 969 zł co stanowi 99,48 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 290 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 138 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 541 zł ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan 463 637 zł wykonanie wynosi 451 182,01 zł co stanowi 97,31 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan 407 615 zł wykonanie wynosi 397 426,70 zł co stanowi 97,50 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 180 975,52 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 142 062,26 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 74 388,92 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 25 443 zł wykonanie wynosi 24 975,83 zł co stanowi 98,16 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 11 862,31 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 734,73 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 4 378,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 29 279 zł wykonanie 27 758,18 zł co stanowi 94,81 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 15 249 zł meble do klas 5 547,30 zł, pomoce do nauczania i zabawki 7 952,70 zł, programy wspomagające nauczanie 1 749 zł. Szkoła Podstawowa w Pustelniku 10 131,60 zł materiały biurowe 44,99 zł, meble do klas 7 986,40 zł, pomoce do nauczania i zabawki 1 165,41 zł, rolety okienne 934,80 zł. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 2 377,58 zł pomoce do nauczania 399,78 zł, meble do klas 1 977,80 zł. 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 1 000 zł wykonanie 721,30 zł co stanowi 72,13 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 400 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 321,30 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 300 zł wykonanie 300 zł co stanowi 100 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 150 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 150 zł 3

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Na plan 484 190 zł wykonanie wynosi 473 101,37 zł co stanowi 97,71%. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 357 520 zł wykonanie 348 066,50 zł co stanowi 97,36 % Przedszkole w Stanisławowie 216 816,18 zł Przedszkole w Ładzyniu 131 250,32 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 13 561 zł wykonanie 13 352,03 zł co stanowi 98,46 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Przedszkole w Stanisławowie 8 896,04 zł Przedszkole w Ładzyniu 4 455,99 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 28 560 zł wykonanie 28 556,53 zł co stanowi 99,99 % Przedszkole w Stanisławowie 16 348,39 zł środki czystości 2 384,30 zł, gaz w butlach 1 319,43 zł, olej opałowy 7 743,21 zł, wyposażenie sal przedszkolnych 3 896,20 zł, odzież ochronna 246,67 zł, art. gospodarstwa domowego 698,63 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu 12 208,14 zł gaz w butlach 745,01 zł, węgiel 2 448,94 zł, środki czystości 500 zł, wyposażenie 6 832,41zł (dywany, kuchenka gazowa, szafki przedszkolne, zabawki), odzież ochronna 550 zł, art. gospodarstwa domowego 401,45 zł, art. biurowe 191,33 zł i inne. 3) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan 62 000 zł wykonanie 60 737,64 zł co stanowi 97,96 % Przedszkole w Stanisławowie 40 996,87 zł Przedszkole w Ładzyniu 19 740,77 zł 4) 4260 zakup energii plan 4 360 zł wykonanie 4 354,22 zł co stanowi 99,86 % Przedszkole w Stanisławowie 2 425,11 zł Przedszkole w Ładzyniu 1 929,11 zł 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 470 zł wykonanie 470 zł co stanowi 100 %. Przedszkole w Stanisławowie 310 zł Przedszkole w Ładzyniu 160 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 5 710 zł wykonanie 5 624,17 zł co stanowi 98,50 % Przedszkole w Stanisławowie 4 262,79 zł opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 3 282,73 zł, wywóz odpadów komunalnych 412,90 zł, usługi kominiarskie 140 zł, obsługa przeciwpożarowa 224,48 zł i inne. Przedszkole w Ładzyniu 1 361,38 zł wywóz nieczystości płynnych 1 119,74 zł, usługi kominiarskie 94,87 zł, ochrona mienia 121,77 zł i inne. 7) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 950 zł wykonanie 922,32 zł co stanowi 97,09 % Przedszkole w Stanisławowie 922,32 zł 8) 4410 podróże służbowe krajowe plan 850 zł wykonanie 808,96 zł co stanowi 95,17 % Przedszkole w Ładzyniu 808,96 zł 4

9) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 10 209 zł wykonanie 10 209 zł co stanowi 100 % Przedszkole w Stanisławowie 10 209 zł (przemysłowa kuchnia gazowa) ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Na plan wydatków 2 106 516 zł wykonanie wynosi 2 070 042,60 zł co stanowi 98,27 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne - plan 1 789 740 zł wykonanie 1 756 106,30 zł co stanowi 98,12 % Gimnazjum w Stanisławowie 1 287 973,40 zł Gimnazjum w Pustelniku 468 132,90 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 105 084 zł wykonanie 103 483,89 zł co stanowi 98,48 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Gimnazjum w Stanisławowie 78 454,31 zł Gimnazjum w Pustelniku 25 029,58 zł 2) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 415 zł wykonanie 415 zł co stanowi 100 % Gimnazjum w Stanisławowie 415 zł 3) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 144 000 zł wykonanie 143 180,48 zł co stanowi 99,43 % Gimnazjum w Stanisławowie 136 932,77 zł z czego: zakup oleju opałowego 105 641,82 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 31 290,95 zł odzież ochronna 789,33 zł, środki czystości 4 617,46 zł, materiały do remontów i konserwacji 3 531,82 zł, art. biurowe 3 097,49 zł, licencje i prawa autorskie 968,99 zł, paliwo do kosiarki 727,89 zł, wyposażenie 10 722,59 zł ( w tym min.: rejestrator monitoringu 1 959 zł, odkurzacz 543 zł, notebooki 7 740 zł, telefax 440 zł), blaty 2 245 zł, herbata dla pracowników 976,51 zł, ręczniki dla pracowników 589 zł, woda dla pracowników 222,32 zł, art. gospodarstwa domowego 428,04 zł, akcesoria komputerowe 1 060,50 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 6 247,71 zł z czego: art. biurowe 3 782,70 zł, części do ksero 565,80 zł, rolety do klas 1 402,20 zł, odzież ochronna dla nauczyciela wychowania fizycznego 497,01 zł. 4) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 6 000 zł wykonanie 5 814,58 zł co stanowi 96,91 % Gimnazjum Stanisławowie 5 364,58 zł( w tym prenumeraty) Gimnazjum w Pustelniku 450 zł (w tym prenumeraty) 5) 4260 zakup energii plan 32 710 zł wykonanie 32 702,63 zł co stanowi 99,98 % Gimnazjum Stanisławowie 32 702,63 zł 6) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 890 zł wykonanie 1 890 zł co stanowi 100 %. Gimnazjum Stanisławowie 1 890 zł 7) 4300 zakup usług pozostałych plan 21 500 zł wykonanie 21 499,53 zł co stanowi 99,99 % Gimnazjum w Stanisławowie 20 067,07 zł z czego: monitoring 990,58 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 3 357,90 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 797,89 zł, transport młodzieży na zawody sportowe i konkursy 2 757,01 zł, dzierżawa kopiarki 3 427,40 zł, czyszczenie mat podłogowych 1 070 zł, prace remontowe 2 000 zł, wywóz odpadów komunalnych 5

1 979,40 zł, abonament RTV 201,40 zł, obsługa przeciwpożarowa 796,30 zł, przegląd kominiarski 250 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 1 432,46 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 1 422,01 zł i inne. 8) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1 320 zł wykonanie 1 311,24 zł co stanowi 99,34 % Gimnazjum w Stanisławowie 1 311,24 zł 9) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 300 zł wykonanie 1 081,95 zł co stanowi 83,23 % Gimnazjum w Stanisławowie 893,10 zł Gimnazjum w Pustelniku 188,85 zł 10) 4430 różne opłaty i składki plan 2 557 zł wykonanie 2 557 zł co stanowi 100 %. ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 301 850 zł wykonanie wynosi 301 808,68 zł co stanowi 99,99 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 3 850 zł wykonanie 3 850 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 2 084 zł Zespół Szkół w Pustelniku 1 766 zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan 298 000 zł wykonanie 297 958,68 zł co stanowi 99,99 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 75 437,77 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 44 621,77 zł, dowożenie autobusem szkolnym 25 200 zł, opieka podczas dowożenia 5 616 zł. Zespół Szkół w Pustelniku 49 351,54 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 18 751,54 zł, dowożenie autobusem szkolnym 25 200 zł, opieka podczas dowożenia 5 400 zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu 25 713,36 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 25 000,56 zł, dowożenie autobusem szkolnym 712,80 zł. Gimnazjum w Stanisławowie 65 024,52 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej 46 438,52 zł, dowożenie autobusem szkolnym 18 586 zł. Dowożenie do szkół specjalnych 82 431,49 zł. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan 316 972 zł wykonanie wynosi 309 730,06 zł co stanowi 97,72 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 287 207 zł wykonanie 280 061,99 zł co stanowi 97,51 %. 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 400 zł wykonanie 1 397 zł co stanowi 99,79 %. 6

2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 600 zł wykonanie 15 591,32 zł co stanowi 99,94 % materiały biurowe 2 025,87 zł, odzież ochronna dla konserwatora 270,60 zł, prenumeraty 2 357,59 zł, programy księgowy i płacowy, licencje 3 149,65 zł, wyposażenie 6 041,50 zł (odkurzacz 190 zł,, drukarka 738 zł,, dwa komputery, monitor, ups 5 037,50 zł, czajnik 76 zł ), herbata i ręczniki dla pracowników 399,60 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 280,20 zł i inne. 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 160 zł wykonanie 160 zł co stanowi 100 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 2 745 zł wykonanie 2 744,87 zł co stanowi 99,99 % szkolenie tematyczne 2 235,50 zł, naprawa pompy obiegowej c.o. 420 zł i inne. 5) 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1 710 zł wykonanie 1 701,13 zł co stanowi 99,48 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan 7 650 zł wykonanie 7 573,75 zł co stanowi 99 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne dyrektora SZOW oraz konserwatora). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 %. ( ubezpieczenie mienia) ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTA ŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 20 000 zł wykonanie wynosi 16 098 zł co stanowi 80,49 %. 1. 4300 zakup usług pozostałych plan 20 000 zł wykonanie 16 098 zł Zespół Szkolny w Stanisławowie 9 818,50 zł Zespół Szkół w Pustelniku 3 136,50 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 2 436,50 zł Gimnazjum w Stanisławowie 706,50 zł ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan 560 827 zł wykonanie wynosi 543 361,15 zł co stanowi 96,89 %. 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 288 042 zł wykonanie 280 824,83 zł co stanowi 97,49 % Stołówka szkolna Stanisławów 134 414,74 zł Stołówka szkolna Pustelnik 125 748,05 zł Stołówka szkolna Ładzyń 20 662,04 zł 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 50 000 zł wykonanie 49 148,23 zł co stanowi 98,30 % Stołówka szkolna Stanisławów 25 233,94 zł zakup oleju opałowego 19 599,52 zł, materiały biurowe 186,14 zł, zakup grzałki 250 zł, środki czystości 2 515,38 zł, naczynia stołowe 2 068,95 zł, odzież ochronna 563,96 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik 18 670,28 zł zakup oleju opałowego 13 016,89 zł, materiały biurowe 384,14 zł, odzież ochronna 659,20 zł, środki czystości 2 428,60 zł, wyposażenie 2 089,77 zł i inne. Stołówka szkolna Ładzyń 5 244,01 zł zakup węgla 2 714,49 zł, materiały biurowe 186,14 zł, środki czystości 719,95 zł, gaz w butlach 952,04 zł, naczynia stołowe 373,15 zł, odzież ochronna 235 zł i inne. 7

2) 4220 zakup środków żywności plan 202 000 zł wykonanie 192 660,10 zł co stanowi 95,38 % Stołówka szkolna Stanisławów 82 160,06 zł Stołówka szkolna Pustelnik 82 234,47 zł Stołówka szkolna Ładzyń 28 265,57 zł 3) 4260 zakup energii plan 11 965 zł wykonanie 11 957,14 zł co stanowi 99,93 % Stołówka szkolna Stanisławów 6 099,01 zł Stołówka szkolna Pustelnik 3 731,88 zł Stołówka szkolna Ładzyń 2 126,25 zł 4) 4270 zakup usług remontowych plan 4 150 zł wykonanie 4 150 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów 1 800 zł ( wymiana rynien na budynku stołówki szkolnej) Stołówka szkolna Ładzyń 2 350 zł ( prace malarskie na stołówce szkolnej) 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 370 zł wykonanie 370 zł co stanowi 100 %. Stołówka szkolna Stanisławów 240 zł Stołówka szkolna Pustelnik 80 zł Stołówka szkolna Ładzyń 50 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan 3 200 zł wykonanie 3 159,50 zł co stanowi 98,73 % Stołówka szkolna Stanisławów 1 457,90 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 023,10 zł Stołówka szkolna Ładzyń 678,50 zł 7) 4410 podróże służbowe krajowe plan 1 100 zł wykonanie 1 091,35 zł co stanowi 99,21 % Stołówka szkolna Stanisławów 25,07 zł Stołówka szkolna Pustelnik 1 066,28 zł ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 31 000 zł wykonanie wynosi 31 000 zł co stanowi 100 %. 1) 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 31 000 zł wykonanie 31 000 zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie 17 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku 9 000 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 4 000 zł Gimnazjum w Stanisławowie 1 000 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan 154 896 zł wykonanie wynosi 150 962,55 zł co stanowi 97,46 % 1. 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan 143 146 zł wykonanie 139 393 zł co stanowi 97,38 % 8

Świetlica w Stanisławowie 62 728,55 zł Świetlica w Pustelniku 64 219,51 zł Świetlica w Ładzyniu 12 444,94 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 8 125 zł wykonanie 7 991,12 zł co stanowi 98,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Świetlica w Stanisławowie 3 844,33 zł Świetlica w Pustelniku 4 146,79 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 775 zł wykonanie 1 763,49 zł co stanowi 99,35 %. Świetlica w Stanisławowie 475,47 zł Świetlica w Pustelniku 843,20 zł Świetlica w Ładzyniu 444,82 zł 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 150 zł wykonanie 150 zł co stanowi 100 %. Świetlica w Pustelniku 150 zł 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 1 000 zł wykonanie 977,86 zł co stanowi 97,79 %. Świetlica w Stanisławowie 361,18 zł Świetlica w Pustelniku 320,59 zł Świetlica w Ładzyniu 296,09 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 700 zł wykonanie 687,08 zł co stanowi 98,15 %. Świetlica w Stanisławowie 321,18 zł Świetlica w Pustelniku 355,87 zł Świetlica w Ładzyniu 10,03 zł ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan 19 025 zł wykonanie wynosi 19 025 zł co stanowi 100 %. 1) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan 19 025 zł wykonanie 19 025 zł co stanowi 100 %. 19 025 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III, V szkoły podstawowej Wyprawka szkolna. Zespół Szkolny w Stanisławowie 9 125 zł Zespół Szkół w Pustelniku 6 675 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 3 225 zł ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 3 000 zł wykonanie wynosi 3 000 zł co stanowi 100 %. 4440 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie 2 000 zł Zespół Szkół w Pustelniku 1 000 zł 9

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W rozdziale 92605 rozpisane są wydatki z czterech projektów rozpoczętych w 2012 r., a kontynuowanych do czerwca 2013 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego zakwalifikowały się wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Stanisławów tzn.: SP Stanisławów, SP Pustelnik, SP Ładzyń. Trzy projekty z programu Dziecięca akademia przyszłości dotyczące klas 4-6 w ramach których przyznano szkołom na 2013 r. środki finansowe w wysokości 34 890 zł. W ramach projektów poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie: technologii informacyjnych i komunikacyjnych; sportowo-wychowawczym; przedmiotów przyrodniczomatematycznych; języków obcych; wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wynagrodzenia dla koordynatora za nadzorowanie projektu. Projekty mają na ceku wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Czwarty projekt to Z indywidualizacją możemy więcej dotyczący klas 1-3 w ramach którego przyznano szkołom środki finansowe na 2013 r. 25 200 zł na przeprowadzenie zajęć i usługi pozostałe. Na plan 60 090 zł wykonanie wynosi 56 172,78 zł co stanowi 93,48 %. 1) 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan 39 270 zł wykonanie 36 862 zł co stanowi 93,87 %. 2) 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan 6 930 zł wykonanie 5 422 zł co stanowi 78,24 %. 3) 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 8 236,50 zł wykonanie 8 235,47 zł co stanowi 99,99 %. 4) 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 453,50 zł wykonanie 1 453,31 zł co stanowi 99,99 %. 5) 4307 zakup usług pozostałych plan 3 570 zł wykonanie 3 570 zł co stanowi 100 %. 6) 4309 zakup usług pozostałych plan 630 zł wykonanie 630 zł co stanowi 100 %.... 2014 03 10... (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 10