Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki Zgodnosć rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) wykonni finnsowego Kwot wnioskown do z Kwot poniesionych kosztów w refundcji poniesion w rmch Zestwienie Pln wg umowy poprzednich trnszch dnej trnszy m projektu w % (dot. Jedno Ilość kosztów stki (liczb Kwlifikow Zrefundow Kwlifiko kwlifikowlnych) Lp. Wyszczególnienie zkresu rzeczowego miry ) Cłkowite VAT lne Cłkowite VAT ne Cłkowite VAT wlne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty dministrcyjne (K) I.1. Wyngrodzenie prcowników godzin 2880 43 000,00 0,00 43 000,00 22 992,34 0,00 22 992,34 32 742,02 32 742,02 129,61 I.2. Koszty utrzymni pomieszczeń biurowych m2 15 0,00 0,00 0,00 I.3. Zkup sprzętu biurowego 7 000,00 1 262,00 7 000,00 1 925,87 347,29 1 925,87 27,51 I.4. Konserwcj i nprw sprzętu biurowego 2 000,00 360,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.5. Opłty związne z prowdzeniem biur 4 000,00 720,00 4 000,00 2 372,69 398,08 2 372,69 1 276,12 203,87 1 276,12 91,22 I.6. Inne 4 000,00 720,40 4 000,00 636,52 0,00 577,52 1 513,79 1 513,79 52,28 I.7. Zkup sprzętu IT 22 800,00 4 110,00 22 800,00 14 336,00 2 585,18 14 336,00 62,87 Sum kosztów dministrcyjnych (K) 82 800,00 7 172,40 82 800,00 42 263,42 3 330,55 42 204,42 35 531,93 203,87 35 531,93 B. Koszty pozostłe (Kp) I. Zstosownie nowych informcji know-how i nowych technologii w celu podniesieni konkurencyjności produktów i usług obszrów wiejskich I.1. Szkoleni I.2. Anlizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięci o chrkterze informcyjnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3.1. Wsprcie dordcze godzin 780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3.1.1. wyngrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 L/02/152/2006 Stron 1 z 5
I.4. Dziłni n rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturlne 57 200,00 10 313,00 57 200,00 30 529,00 5 505,23 30 529,00 0,00 0,00 0,00 53,37 I.4.1.* Utworzenie portlu internetowego gminy Morwic/obszru ZSROW szt. 1 57 200,00 10 313,00 57 200,00 30 529,00 5 505,23 30 529,00 0,00 0,00 0,00 I.4.1.1.** wyngrodzenie ekspert 0,00 0,00 0,00 I.4.1.2.** Utworzenie strony internetowej gminy Morwic/obszru ZSROW i umieszczenie jej n serwerze 6 922,00 1 248,23 6 922,00 Utworzenie n tej stronie elektronicznej mpy gminy I.4.1.3.** Morwic i poszczególnych miejscowości gminy 7 320,00 1 320,00 7 320,00 Utworzenie plikcji do interktywnej komunikcji z I.4.1.4.** mieszkńcmi i przedsiębiorcmi 1 220,00 220,00 1 220,00 Wykonnie zdjęć pnormicznych i lotniczych I.4.1.5.** njciekwszych obiektów w gminie do umieszczeni n 15 067,00 2 717,00 15 067,00 stronie w formie prezentcji I.5. Współprc i wymin doświdczeń między LGD II. Poprw jkości życi n obszrch wiejskich II.1. Szkoleni 30 000,00 5 408,00 30 000,00 19 392,00 0,00 19 392,00 0,00 0,00 0,00 64,64 II.1.1. Szkoleni m.in. językowe ktywizujące mieszkńców Gminy Morwic (zrówno kobiety jk i mężczyzn, bez względu n grupę społeczną czy zwodową) do dziłń n rynku prcy orz do dziłń n rzecz gminy Morwic godzin 1500 30 000,00 5 408,00 30 000,00 19 392,00 0,00 19 392,00 0,00 0,00 0,00 II.1.1.1. njem sl wrz ze sprzętem udiowizulnym 0,00 0,00 0,00 II.1.1.2. wyngrodzeni: wykłdowców, ekspertów, modertorów, trenerów 19 392,00 0,00 19 392,00 II.1.1.3. delegcje wykłdowców 0,00 0,00 0,00 II.1.1.4. oprcownie i druk mteriłów szkoleniowych 0,00 0,00 0,00 II.1.1.5. ctering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II.1.1.6. zkwterownie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.1.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.1.8. przygotownie dyplomów/ certyfiktów 0,00 0,00 0,00 II.2. Anlizy, ekspertyzy 265 000,00 47 422,40 265 000,00 0,00 0,00 0,00 438 040,00 78 990,82 438 040,00 165,29 II.2.1. Dokumentcj techniczn inwestycji w gminie Morwic (knlizcj, rewitlizcj centrum Morwicy) usług 3 250 000,00 45 080,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 423 400,00 76 350,82 423 400,00 II.2.1.1. przygotownie oprcowni 0,00 0,00 0,00 II.2.1.2. przygotownie dokumentcji technicznej 0,00 0,00 0,00 423 400,00 76 350,82 423 400,00 II.2.1.3. przygotownie studium wykonlności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.1.4. wyngrodzenie konsultntów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.1.5. druk i dystrybucj nlizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 L/02/152/2006 Stron 2 z 5
II.2.2. Oprcownie elementów Loklnej Strtegii Rozwoju usług 1 15 000,00 2 342,40 15 000,00 0,00 0,00 0,00 14 640,00 2 640,00 14 640,00 II.2.2.1. przygotownie oprcowni 0,00 0,00 0,00 14 640,00 2 640,00 14 640,00 II.2.2.2. przygotownie dokumentcji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.2.3. przygotownie studium wykonlności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.2.4. wyngrodzenie konsultntów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.2.5. druk i dystrybucj nlizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00... 0,00 0,00 0,00 II.3. Przedsięwzięci o chrkterze informcyjnym 20 000,00 3 600,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 11 128,84 2 006,84 11 128,84 55,64 II.3.1. Wsprcie dordcze godzin 780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.1.1. wyngrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Kmpni promocyjn dot. projektu/zsrow szt. 1 20 000,00 3 600,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 11 128,84 2 006,84 11 128,84 II.3.2.1. oprcownie - wyngrodzenie ekspert 0,00 0,00 0,00 II.3.2.2. druk 0,00 0,00 0,00 II.3.2.3. dystrybucj 0,00 0,00 0,00 II3.2.4 wykonnie gdżetów promocyjnych 0,00 0,00 0,00 11 128,84 2 006,84 11 128,84 II.4. Dziłni n rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturlne 275 000,00 49 583,00 275 000,00 51 182,68 4 869,72 51 182,68 89 532,05 13 730,81 89 532,05 51,16 II.4.1. Oznkownie sieci trs rowerowych w gminie Morwic szt. 1 95 000,00 17 130,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 22 545,60 4 065,60 22 545,60 II.4.1.1. dokumentcj techniczn ścieżek 0,00 0,00 0,00 II.4.1.2. oprcownie i druk mp 0,00 0,00 0,00 II.4.1.3. wykonnie i montż tblic informcyjnych 0,00 0,00 0,00 22 545,60 4 065,60 22 545,60 II.4.2. Znki informcyjne obok zbytków szt. 15 30 000,00 5 409,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 16 602,26 2 993,85 16 602,26 II.4.2.1. wykonnie tblic informcyjnych 0,00 0,00 0,00 16 602,26 2 993,85 16 602,26 II.4.3. Foldery promocyjne w trzech językch egz. 8000 30 000,00 5 409,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 14 406,88 2 533,04 14 406,88 II.4.3.1. oprcownie - wyngrodzenie ekspert 0,00 0,00 0,00 860,00 90,16 860,00 II.4.3.2. druk 0,00 0,00 0,00 13 546,88 2 442,88 13 546,88 II.4.3.3. dystrybucj 0,00 0,00 0,00 II.4.4. Letnie festyny plenerowe szt. 6 80 000,00 14 425,00 80 000,00 48 132,68 4 319,72 48 132,68 0,00 0,00 0,00 II.4.4.1. koszty związne z udostepnieniem terenu (w tym:...) 0,00 0,00 0,00 II.4.4.2. njem sprzętu i wyposżeni (w tym:...) 0,00 0,00 0,00 II.4.4.3. obsług (w tym:...) 5 081,72 600,80 5 081,72 II.4.4.4. ubezpieczenie 0,00 0,00 0,00 II.4.4.5. dojzd, wyżywienie i zkwterownie osób z obszru objętego strtegią uczestniczących w orgnizcji imprezy 1 209,41 136,55 1 209,41 lub prezentujących swoją dziłlność II.4.4.6. trnsport sprzętu i urządzeń służących prezentcji dziłń lub produktów 36,60 6,60 36,60 L/02/152/2006 Stron 3 z 5
II.4.4.7. koszt udziłu podmiotów z terenu ZSROW prezentujących swoją dziłlność: zkup strojów 25 676,60 1 366,41 25 676,60 ludowych II.4.4.8. koszt udziłu podmiotów z terenu ZSROW prezentujących swoją dziłlność: zkup produktów do 3 175,39 245,07 3 175,39 przygotowni potrw regionlnych II.4.4.9. zkup mteriłów do wykonni dekorcji sceny podczs festynów 2 910,11 524,76 2 910,11 II.4.4.10 zkup gdżetów promocyjnych n imprezy 1 194,91 215,48 1 194,91 II.4.4.11 zkup nmiotów do orgnizcji festynów 6 787,94 1 224,05 6 787,94 II.4.4.12 koszty opłt ZAiKS 2 060,00 0,00 2 060,00 II.4.5. Wydnie przewodnik po trkcjch gminy egz. 1000 20 000,00 3 606,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 308,41 20 000,00 II.4.5.1. oprcownie - wyngrodzenie ekspert 0,00 0,00 0,00 II.4.5.2. druk 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 308,41 20 000,00 II.4.5.3. dystrybucj 0,00 0,00 0,00 II.4.6. Promocj gruntów inwestycyjnych gminy Morwic 20 000,00 3 604,00 20 000,00 3 050,00 550,00 3 050,00 15 977,31 2 829,91 15 977,31 II.4.6.1. wyngrodzenie ekspert 0,00 0,00 0,00 237,83 42,89 237,83 II.4.6.2. koszt reklmy w prsie 3 050,00 550,00 3 050,00 11 712,00 2 112,00 11 712,00 II.4.6.3. koszty przygotowni konferencji prsowej 0,00 0,00 0,00 570,00 51,54 570,00 Wydruk folderu promującego grunty inwestycyjne w II.4.6.4. gminie Morwic 3 457,48 623,48 3 457,48 II.5. Współprc i wymin doświdczeń między LGD 20 000,00 3 605,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 29 566,77 0,00 29 566,77 147,83 II.5.1. Wy jzdy LGD fundcj Ziemi Morwickiej do innej LGD, udził w konferencji szt. 4 20 000,00 3 605,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 29 566,77 0,00 29 566,77 II.5.1.1. dojzd 0,00 0,00 0,00 II.5.1.2. zkwterownie 0,00 0,00 0,00 II.5.1.3. diety / wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II.5.1.4 Koszty wyjzdu FZM do innych LGD 0,00 0,00 0,00 29 566,77 29 566,77 III. Podnoszenie wrtości loklnych produktów III.1. Szkoleni III.2. Anlizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięci o chrkterze informcyjnym III.4. Dziłni n rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturlne III.5. Współprc i wymin doświdczeń między LGD IV. Wykorzystnie zsobów nturlnych i kulturowych IV.1. Szkoleni IV.2. Anlizy, ekspertyzy IV.3. Przedsięwzięci o chrkterze informcyjnym IV.4. Dziłni n rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturlne IV.5. Współprc i wymin doświdczeń między LGD Sum kosztów pozostłych (Kp) 667 200,00 119 931,40 667 200,00 101 103,68 10 374,95 101 103,68 568 267,66 94 728,47 568 267,66 C. Koszty dministrcyjne i pozostłe projektu (K + Kp) 750 000,00 127 103,80 750 000,00 143 367,10 13 705,50 143 308,10 603 799,59 94 932,34 603 799,59 L/02/152/2006 Stron 4 z 5
* Zdnie relizowne w rmch określonego dziłni priorytetowego. ** Koszty kwlifikowlne w rmch zdni. Dt: Podpis: L/02/152/2006 Stron 5 z 5