TABELA NR 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 500 131 26,20% 01030 Izby rolnicze 500 500 131 26,20% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (FN) 500 500 131 26,20% 600 Transport i łczno 16 054 000 16 869 135 16 611 922 98,48% 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 625 000 5 729 210 5 729 210 100,00% 3 500 000 3 604 210 3 604 210 100,00% z tego: Miejski Zakład Komunikacji 3 500 000 3 604 210 3 604 210 100,00% 6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budetowych 2 125 000 2 125 000 2 125 000 100,00% z tego: Miejski Zakład Komunikacji 2 125 000 2 125 000 2 125 000 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 60015 5 086 000 4 754 920 4 666 284 98,14% (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 3 000 000 2 809 684 2 724 965 96,98% 60016 Drogi publiczne gminne 4 990 000 5 937 470 5 768 999 97,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 3 045 000 1 838 776 1 745 842 94,95% 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 1 337 200 1 263 305 94,47% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 0 500 000 499 999 100,00% 60017 Drogi wewntrzne 353 000 447 535 447 429 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 300 000 365 725 365 723 100,00% 630 Turystyka 75 100 90 100 89 766 99,63% 63001 Orodki informacji turystycznej 60 000 75 000 75 000 100,00% 60 000 75 000 75 000 100,00% z tego: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 60 000 75 000 75 000 100,00% 63095 Pozostała działalno 15 100 15 100 14 766 97,79% 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 481 000 17 996 000 16 114 419 89,54% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 200 000 5 260 000 5 260 000 100,00% 5 200 000 5 260 000 5 260 000 100,00% z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 5 200 000 5 260 000 5 260 000 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 6 806 000 9 261 000 7 385 655 79,75% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 3 206 000 5 081 000 3 205 720 63,09% 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 235 000 235 000 235 000 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 235 000 235 000 235 000 100,00% z tego: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 235 000 235 000 235 000 100,00% 70095 Pozostała działalno 4 240 000 3 240 000 3 233 764 99,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 4 240 000 3 240 000 3 233 764 99,81% 710 Działalno usługowa 855 800 855 800 852 000 99,56% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 400 800 237 863 236 156 99,28% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 450 000 612 937 612 136 99,87% 71035 Cmentarze 5 000 5 000 3 708 74,16% Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra - Tab. nr 2 - str.1
750 Administracja publiczna 23 232 376 23 420 415 22 572 112 96,38% 75020 Starostwa powiatowe 2 276 906 2 170 006 2 100 339 96,79% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 823 102 713 419 668 883 93,76% 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 394 068 19 773 698 19 055 013 96,37% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 710 000 710 000 464 080 65,36% z tego: Orodek Informatyki 210 000 210 000 99 018 47,15% Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 500 000 500 000 365 062 73,01% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 580 000 543 100 475 199 87,50% z tego: Orodek Informatyki 580 000 543 100 475 199 87,50% 75045 Komisje poborowe 17 000 10 549 10 548 99,99% 75095 Pozostała działalno 721 300 752 743 737 329 97,95% 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 1 375 112 1 403 912 1 403 544 99,97% 75405 Komendy powiatowe Policji 852 200 852 200 852 197 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 66 950 92 000 92 000 100,00% z tego: Wydział Infrastruktury Społecznej 66 950 92 000 92 000 100,00% 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 224 200 244 200 244 200 100,00% 75414 Obrona cywilna 32 900 32 900 32 897 99,99% 75495 Pozostała działalno 265 812 274 612 274 250 99,87% 757 Obsługa długu publicznego 6 427 858 3 995 038 598 707 14,99% 75702 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 2 280 858 2 280 858 598 707 26,25% 75704 Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 4 147 000 1 714 180 0 0,00% 758 Róne rozliczenia 1 300 000 1 000 000 982 641 98,26% 75809 Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 1 000 000 1 000 000 982 641 98,26% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 1 000 000 1 000 000 982 641 98,26% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000 0 0 801 Owiata i wychowanie 78 808 628 79 382 046 79 376 542 99,99% 80101 Szkoły podstawowe 22 644 940 23 263 921 23 260 755 99,99% 167 000 167 600 167 600 100,00% 2 293 200 2 415 360 2 415 360 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 150 000 150 000 150 000 100,00% z tego: Wydział Inwestycji i Zarzdzania Drogami 150 000 150 000 150 000 100,00% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 557 573 1 457 217 1 457 214 100,00% 80104 Przedszkola 366 294 385 410 385 393 100,00% 80110 Gimnazja 15 879 712 15 533 675 15 533 650 100,00% 130 800 133 730 133 730 100,00% Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra - Tab. nr 2 - str.2
463 400 364 000 364 000 100,00% 80111 Gimnazja specjalne 802 502 738 919 738 919 100,00% 80113 Dowoenie uczniów do szkół 19 200 3 700 3 695 99,86% 80120 Licea ogólnokształcce 12 068 868 13 104 463 13 104 370 100,00% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 624 000 701 130 701 130 100,00% 377 200 348 600 348 600 100,00% 1 615 700 1 923 750 1 923 750 100,00% 80123 Licea profilowane 1 435 989 1 482 734 1 482 688 100,00% 177 000 124 200 124 200 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 16 150 743 15 649 115 15 649 102 100,00% 1 272 300 957 700 957 700 100,00% 1 458 000 1 466 900 1 466 900 100,00% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 85 091 62 882 62 461 99,33% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki dokształcania zawodowego 4 736 917 4 764 012 4 763 991 100,00% 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 290 344 282 892 282 892 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 430 187 205 286 204 728 99,73% 0 47 990 47 990 100,00% 80195 Pozostała działalno 2 340 268 2 447 820 2 446 684 99,95% 803 Szkolnictwo wysze 600 000 0 0 80395 Pozostała działalno 600 000 0 0 2810 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 600 000 0 0 z tego: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego 600 000 0 0 851 Ochrona zdrowia 2 152 714 3 239 404 2 651 861 81,86% 85111 Szpitale ogólne 162 000 229 561 229 519 99,98% 2330 6300 Dotacje celowe przekazane do samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12 000 62 250 62 246 99,99% 150 000 167 311 167 273 99,98% Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra - Tab. nr 2 - str.3
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 583 954 520 000 520 000 100,00% 2560 Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z tego: Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej "PROMYK" 520 000 520 000 520 000 100,00% 520 000 520 000 520 000 100,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 96 700 96 700 96 680 99,98% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 770 000 1 736 690 1 156 869 66,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 183 000 42 720 23,34% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0 18 345 18 345 100,00% 85158 Izby wytrzewie 352 700 452 700 452 700 100,00% 352 700 452 700 452 700 100,00% z tego: Izba Wytrzewie w Raculi 352 700 452 700 452 700 100,00% 85195 Pozostała działalno 187 360 203 753 196 093 96,24% 853 Opieka społeczna 24 467 565 26 831 795 26 704 656 99,53% 85301 Placówki opiekuczo-wychowawcze 2 064 554 2 277 299 2 277 300 100,00% 85302 Domy pomocy społecznej 6 795 339 7 318 405 7 317 389 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 100 000 904 645 904 641 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 29 100 68 026 68 026 100,00% 85303 Orodki wsparcia 2 152 173 2 193 573 2 173 661 99,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 2 060 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 13 081 14 419 14 418 99,99% 85304 Rodziny zastpcze 1 680 000 2 231 800 2 231 799 100,00% 85305 łobki 2 295 152 2 295 152 2 294 994 99,99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85314 1 772 000 2 092 000 2 091 999 100,00% społeczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 4 800 000 5 331 689 5 225 665 98,01% 85319 Orodki pomocy społecznej 1 782 469 1 779 334 1 779 308 100,00% 85326 Orodki adopcyjno-opiekucze 193 550 210 865 210 863 100,00% 85395 Pozostała działalno 932 328 1 101 678 1 101 678 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 957 972 25 365 975 25 363 081 99,99% 85401 wietlice szkolne 3 337 127 3 493 082 3 492 478 99,98% 0 11 700 11 700 100,00% 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 472 100 461 400 461 400 100,00% 472 100 461 400 461 400 100,00% 85404 Przedszkola 11 781 688 12 273 276 12 273 268 100,00% 186 000 219 900 219 900 100,00% 11 292 500 11 485 108 11 485 107 100,00% 85405 Przedszkola specjalne 152 800 121 400 121 400 100,00% 152 800 121 400 121 400 100,00% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie 85406 1 477 216 1 469 921 1 469 921 100,00% specjalistyczne 34 400 34 400 34 400 100,00% Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra - Tab. nr 2 - str.4
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 015 062 2 132 270 2 131 696 99,97% 85410 Internaty i bursy szkolne 4 549 519 4 457 129 4 456 781 99,99% 1 130 300 1 250 800 1 250 800 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 191 703 191 703 100,00% 0 46 294 46 294 100,00% 85417 Szkolne schroniska młodzieowe 59 308 58 813 58 797 99,97% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 19 690 19 690 100,00% 0 19 690 19 690 100,00% 85495 Pozostała działalno 1 113 152 687 291 685 947 99,80% 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 9 831 450 11 252 067 11 144 644 99,05% 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 3 790 000 4 661 617 4 661 609 100,00% 1 383 000 980 000 980 000 100,00% z tego: Zakład Wodocigów i Kanalizacji 1 383 000 980 000 980 000 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 154 240 154 232 99,99% 6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budetowych 2 407 000 3 527 377 3 527 377 100,00% z tego: Zakład Wodocigów i Kanalizacji 2 407 000 3 527 377 3 527 377 100,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 423 000 518 275 515 800 99,52% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 617 000 1 578 745 1 557 953 98,68% 0 66 476 66 476 100,00% 90013 Schroniska dla zwierzt 271 450 271 450 250 345 92,23% 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 2 715 000 2 632 430 2 616 483 99,39% 90095 Pozostała działalno 1 015 000 1 589 550 1 542 454 97,04% 2810 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 300 000 309 000 309 000 100,00% z tego: Fundacja na rzecz rewitalizacji Miasta Zielona Góra 300 000 309 000 309 000 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 500 000 500 000 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 340 000 210 000 162 964 77,60% 921 Kultura i ochrodzictwa narodowego 3 374 352 3 171 042 3 163 447 99,76% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000 100 000 100 000 100,00% 6300 Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100,00% 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 1 081 000 1 136 500 1 136 500 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury 1 081 000 1 136 500 1 136 500 100,00% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 469 000 469 000 469 000 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury 469 000 469 000 469 000 100,00% 92116 Biblioteki 705 352 728 552 728 552 100,00% 2550 Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury 705 352 728 552 728 552 100,00% 92195 Pozostała działalno 1 019 000 736 990 729 395 98,97% Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra - Tab. nr 2 - str.5
926 Kultura fizyczna i sport 3 308 900 4 626 600 4 503 112 97,33% 92604 Instytucje kultury fizycznej 952 000 1 276 084 1 275 815 99,98% 910 800 1 234 884 1 234 615 99,98% z tego: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 910 800 1 234 884 1 234 615 99,98% Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budetowych 41 200 41 200 41 200 100,00% z tego: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 41 200 41 200 41 200 100,00% 92695 Pozostała działalno 2 356 900 3 350 516 3 227 297 96,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 911 900 1 397 100 1 345 686 96,32% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0 20 000 20 000 100,00% RAZEM WYDATKI 213 303 327 219 499 829 212 132 585 96,64% Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra - Tab. nr 2 - str.6