P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.6.2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Rezydencja Seniora z siedzibą w Rumi przy ul. Batorego 40, 84-230 Rumia, zwanej dalej Placówką, prowadzonej przez p. Monikę Plata, NIP 5871462031, REGON 191583335, firma przedsiębiorcy: Rezydencja Seniora, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Leśniewo przy ul. Strzeleckiej 9, 84-106 Leśniewo; kierowanej przez p. Monikę Plata. Kontrolę przeprowadzono 13 marca 2015 r. w obecności p. Moniki Plata oraz pracowników świadczących usługi osobom przebywającym w Placówce. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki i, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, znak PS-I.0030.61.2015 z 10 marca 2015 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67 ust. 1 i art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) oraz 4 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.) Kontrolowany okres: stan bieżący. Ogólny zakres i cel kontroli: kontrola sprawdzająca prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zezwolenia wojewody. Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w Placówce. Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie oględzin oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez p. Monikę Plata i pracowników Placówki. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I. 1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki. Wojewoda Pomorski wezwał, pismem z 3 marca 2015 r., p. Monikę Plata do uregulowania sytuacji Placówki prowadzonej w ramach działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia (korespondencję doręczono Stronie 9 marca 2015 r.). Do dnia kontroli p. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki, jak i nie poinformowała, o zakończeniu działalności. W trakcie kontroli p. okazała zespołowi inspektorów pismo z 11 marca 2015 r., wysłane do Wojewody Pomorskiego, w którym wyjaśnia przyczyny rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki, bez wymaganego zezwolenia (pismo wpłynęło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 16 marca 2015 r. i znajduje się w aktach sprawy). Z treści ww. pisma wynika, że p. podjęła czynności w celu zgromadzenia wymaganych dokumentów, a rozpoczęcie prowadzenia działalności bez zezwolenia, wyjaśniła [...]*. Wydruk dotyczący działalności gospodarczej p. Moniki Plata z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w aktach sprawy. 2. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Na podstawie liczby łóżek i tapczanów oraz wyposażenia pokoi ustalono, że Placówka przeznaczona jest obecnie dla dziewięciu osób. Po zaopatrzeniu nieużytkowanych pokoi możliwe jest zwiększenie liczby miejsc do dziewiętnastu. II U S Ł U G I Z A S P O K A J A J Ą C E P O T R Z E B Y B Y T O W E. 1. Budynek i otoczenie Placówki. W otoczeniu budynku oraz w budynku występują bariery architektoniczne. Do budynku Placówki prowadzą schody, trwają obecnie prace związane z wybudowaniem podjazdu do wejścia. Placówka mieści się na pierwszej i drugiej kondygnacji dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego bez windy, położonego w zabudowie jednorodzinnej. 1
1. Budynek i otoczenie Placówki. Pokoje dla mieszkańców znajdują się na pierwszej i drugiej kondygnacji. 2. Pokoje dla osób przebywających w Placówce. W Placówce użytkowanych jest pięć pokoi dla mieszkańców, w tym: a) pokój jednoosobowy [..]* b) pokój dwuosobowy [ ]* Przy pokoju znajduje się łazienka wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę sedesową, brak uchwytów ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. c) pokój dwuosobowy [ ]* Przy pokoju znajduje się łazienka wyposażona w natrysk, dwie umywalki, okrągłą wannę i miskę sedesową, przy której zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego urządzenia. d) pokój trzyosobowy [.]* Przy pokoju znajduje się łazienka wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę sedesową, brak uchwytów ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. e) pokój jednoosobowy [..]* Ponadto, na drugiej kondygnacji [...]* znajdują się cztery pokoje nie przeznaczone obecnie dla mieszkańców. [ ]* Łącznie, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne pokoje Placówka posiada obecnie jedenaście miejsc dla mieszkańców w sześciu pokojach. 3. Pozostałe pomieszczenia. 1) pokój dziennego pobytu (jadalnia): Placówka dysponuje dwoma pokojami dziennego pobytu, w tym jeden służy także jako jadalnia. Pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia jest dwuczęściowym pomieszczeniem położonym na pierwszej kondygnacji, [.]*. Część pomieszczenia [..]* Drugie, otwarte pomieszczenie służące jako pokój dziennego pobytu położone jest na drugiej kondygnacji, [... ]* 2
2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: Jako pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia wskazano dwa pomieszczenia znajdujące się w piwnicy. Pomieszczenia nie zostały zlustrowane. Ustalono, że pomieszczenie do prania 3) inne pomieszczenia: Pomieszczenie kuchenne położone na pierwszej kondygnacji z okienkiem podawczym do części pokoju dziennego pobytu [....]*. Pomieszczenie nie zostało zlustrowane. 4. Warunki sanitarne. W Placówce znajduje się sześć pomieszczeń higienicznosanitarnych przeznaczonych dla mieszkańców, w tym dwa ogólnodostępne i cztery przy pokojach. Dwa ogólnodostępne pomieszczenia higienicznosanitarne znajdują się na drugiej kondygnacji: - łazienka [.]*, wyposażona w natrysk, umywalkę, miskę i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia; - łazienka [..]*, wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę sedesową, brak uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne przy pokojach położone są na pierwszej kondygnacji: - łazienka przy pokoju jednoosobowym, [ ]* przy pokoju dziennego pobytu, wyposażona w natrysk i saunę, przy łazience znajduje się toaleta wyposażona w umywalkę i miskę sedesową. - łazienka przy pokoju dwuosobowym, [...]* przy pokoju dziennego pobytu, wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę sedesową, brak uchwytów ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia; - łazienka przy pokoju dwuosobowy, [ ]*, wyposażona w natrysk, dwie umywalki, okrągłą wannę i miskę sedesową, przy której zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego urządzenia; - łazienka przy pokoju trzyosobowy, [..]*, wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę sedesową, brak uchwytów ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia. 5. Utrzymanie czystości. 1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce: P. poinformowała, że pościel, ręczniki, bielizna oraz odzież osób przebywających w Placówce, jest prana na miejscu przez personel w pomocniczych pomieszczeniach do prania i suszenia (piwnica). 2) sprzątanie pomieszczeń: Zgodnie z deklaracja p. Moniki Plata wszystkie pomieszczenia Placówki są sprzątane w miarę potrzeby, przynajmniej raz dziennie. W trakcie wizytacji pomieszczeń Placówki nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów, pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz pozostałe pomieszczenia były czyste i posprzątane. 6. Wyżywienie. P. oraz pracownik świadczący usługi osobom przebywającym w Placówce poinformowali, że większość posiłków przygotowywana jest na terenie Placówki przez personel w pomieszczeniu kuchennym znajdującym się na pierwszej kondygnacji [..]*, a niektóre posiłki dostarczane są do Placówki w ramach cateringu przez zewnętrznego dostawcę. P. poinformowała, że zgłosiła działalność Placówki, w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. 3
1) liczba i przedziały czasowe posiłków: Placówka zapewnia mieszkankom pięć posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. 2) posiłki dietetyczne: W Placówce przygotowywana i wydawana jest obecnie [..]*. III O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E. 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. Z usług świadczonych przez Placówkę korzysta siedem osób, w tym pięć kobiet i dwóch mężczyzn, w wieku od sześćdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu lat, w tym jedna osoba leżąca. Osoby przebywające w Placówce wymagają opieki całodobowej m.in. z uwagi na następujące schorzenia: [ ]** * * Osoby przebywające w Placówce wymagają opieki i pomocy w następującym zakresie: * * * 2. Warunki życia osób przebywających w Placówce. Pokoje zajmowane przez mieszkańców oraz pozostałe pomieszczenia przeznaczone do ich użytku były wyposażone oraz dostosowane do potrzeb i możliwości osób przebywających w Placówce. W pokojach znajdują się również prywatne sprzęty osób przebywających w Placówce, [.. ]**. W Placówce nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów, wszystkie pomieszczenia były czyste i posprzątane. W trakcie kontroli, mieszkańcy swobodnie poruszali się po Placówce: przebywali w pokoju dziennego pobytu (jadalni) na pierwszej kondygnacji lub w swoich pokojach. 3. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. P. poinformowała, że wszystkie osoby przebywające w Placówce mają zapewniony dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Usługi medyczne w Placówce świadczy specjalista medycyny rodzinnej z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [.. ]*. Lekarz odwiedza Placówkę raz w tygodniu, we wtorki, w innym czasie w uzasadnionych przypadkach na wezwanie telefoniczne. Wszystkie osoby przebywające w Placówce zostały zgłoszone do pielęgniarki środowiskowej w ww. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W przypadku gdy osoba przebywająca w Placówce wymaga wizyty u specjalisty, udzielana jest jej stosowna pomoc w realizacji takiej usługi (np. wizyta u dentysty). Gdy osoba przebywająca w Placówce przebywa w szpitalu, personel Placówki, w porozumieniu z rodziną, udziela jej pomocy [.. ]* IV P O B Y T W P L A C Ó W C E [... ] * *. [. ]** przebywa w Placówce od [..]**, na podstawie umowy dotyczącej pobytu w Placówce, która zawarta została przez [.]**. Zgodnie z wiedzą p. Moniki Plata, [ ]** nie jest osobą ubezwłasnowolnioną. [.]** nie zgodził się na rozmowę z zespołem inspektorów [. ]** [..]** w związku z powyższym brak było możliwości bezpośredniego ustalenia, czy został umieszczony i przebywa w Placówce, zgodnie ze swoją wolą. Zgodnie z informacją udzieloną przez p. Monikę Plata, umieszczenie i pobyt w Placówce [..]** odbywa się za Jego zgodą i wynika [..]** [.... ]** [..]** zajmuje miejsce w pokoju trzyosobowym na pierwszej kondygnacji wspólnie z [..]**. 4
IV P O B Y T W P L A C Ó W C E [. ] * *. Umieszczenie [..]**, p. tłumaczyła tym, że [.. ]** * P. została poinformowana, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, że sposób świadczenia usług w Placówce powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. P. oświadczyła, że wie, [.. ]* W związku z powyższym, p. oświadczyła, [.]** [... ]**. Z informacji udzielonej przez p. Monikę Plata wynika, [.. ]** [.... ]** [... ]**. P. oświadczyła zespołowi inspektorów, [...]** [... ]**. V P E R S O N E L. Rodzaj zatrudnienia, czas pracy, liczby pracowników. Usługi opiekuńcze osobom przebywającym w Placówce świadczą w ciągu dnia [.....]*, natomiast w porze nocnej [...]* (w dni powszednie oraz w dni świąteczne). W trakcie kontroli usługi osobom przebywającym w Placówce świadczyły [.]* [...]* p. Moniki Plata). Po zakończeniu kontroli nie dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce z uwagi na jej brak oraz poinformowano osobę kierującą i prowadzącą Placówkę o: 1) Prawie osoby kierującej Placówką do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle. 1 2) Prawie osoby kierującej Placówką do odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnienień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. 2 1 Na podstawie 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 2 Na podstawie 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 5
3) Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokółu, jako informacji publicznej ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/). 3 Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk, 27 marca 2015 r. podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką Protokół sporządzono, w dniu 19 marca 2015 r., w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla p. Moniki Plata, ul. Batorego 40, 84-230 Rumia; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie p. Moniki Plata. [...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio. 3 Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i poz. 1662). 6