Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2011 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA 1. GMINA MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2011 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych 020 Leśnictwo - utrzymanie lasów komunalnych 150 Przetwórstwo przemysłowe - realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku" 600 Transport i łączność - wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim - wydatki na utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - remonty dróg gminnych - utrzymanie dróg gminnych - wydatki Zarządu Dróg Miejskich 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 142 2 142 212 355 212 355 30 670 738 20 956 000 854 593 2 576 800 4 461 000 1 822 345 47 000 47 000 700 Gospodarka mieszkaniowa - remonty budynków komunalnych - wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych - podatek od nieruchomości i podatek VAT - koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych - rozbiórki - koszty sądowe - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kaucji mieszkaniowych - koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 29 387 230 9 350 000 15 339 910 83 000 220 000 50 000 253 000 11 320 80 000 4 000 000 710 Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego - opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne 1 216 368 48 230 85 000 - wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego ZTZMiCK 8 000 - Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna 11 450 - Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska 1 063 688 750 Administracja publiczna - wydatki bieżące Rady Miejskiej - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - realizacja projektu " E-administracja, E - szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w mieście Słupsku urzędy wojewódzkie - dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie - promocje jednostek samorządu terytorialnego - różne opłaty i składki oraz odszkodowania 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców /zadanie zlecone/ 21 091 164 424 000 13 848 000 3 444 367 37 630 644 000 971 167 1 613 000 109 000 16 094 16 094
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Zespół "Bezpieczne Miasto" - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy 757 Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów i pożyczek bankowych - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 801 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - gimnazja publiczne - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - remonty w gimnazjach oświaty - przedszkola publiczne - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - świadczenia z Z FŚS dla nauczycieli emerytów - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 851 Ochrona zdrowia - Izba Wytrzeźwień - program przeciwdziałania alkoholizmowi - program zwalczania narkomanii - dotacje dla stowarzyszeń - środki na realizację programu Zdrowie Mama i Ja - szczepienia przeciw wirusowi HPV - promocja zdrowia i obsługa medyczna imprez masowych 1 504 870 1 498 370 4 500 2 000 9 000 000 8 800 000 200 000 2 331 000 501 000 1 800 000 30 000 85 458 270 34 205 840 150 000 510 000 19 723 350 2 855 700 120 000 433 550 664 300 21 461 100 3 000 000 1 007 000 673 300 654 130 3 891 082 684 881 1 385 600 94 700 442 000 1 031 901 250 000 2 000 852 Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - świetlice środowiskowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy 47 240 244 1 153 593 5 606 207 5 000 000 4 776 300 211 527 807 848 54 700 - Stacja Joanitów 155 450 - dodatki mieszkaniowe 2 208 000 - realizacja Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących 1 850 000 : 23 263 260 - Środowiskowy Dom Samopomocy 729 000 - MOPR 46 800 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne 22 074 960 - zasiłki i pomoc w naturze 60 000 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 352 500 100 559 - utrzymanie mieszkania chronionego 37 800 - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 1 400 000 - prace społecznie użyteczne 65 000 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 550 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki - utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych - dotacje dla organizacji pozarządowych - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. Europejskie Biuro Partnerstw II" - RM - program pn. Dłużej-Więcej-Lepiej II" - Przedszkole Miejskie Nr 23 - program pn. Poszerzamy horyzonty" - WO 6 139 266 2 489 190 17 000 360 000 3 273 076 9 824 130 649 424 302 - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (KiS) 89 790 - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (WZSS) 48 500 - program pn. "Własna firma po 45 roku " 547 900 - program pn. "Własna firma po 45 roku życia BIS" 1 798 206 - program pn. "Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska 223 905 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - pomoc materialna dla uczniów - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych - nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych -wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - energia i konserwacja urządzeń energetycznych - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - utrzymanie Schroniska dla Zwierząt - recykling surowców wtórnych - środki dla Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - stowarzyszenia kulturalne, muzyczne i artystyczne - dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury - opieka nad zabytkami (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa) - dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego - pozostałe zadania w zakresie kultury 926 Kultura fizyczna i sport - środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - stowarzyszenia kultury fizycznej (nagrody, imprezy) - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (92605) Ogółem - wydatki na zadania własne 2 332 360 1 807 590 358 900 34 080 14 600 117 190 9 309 502 743 000 11 000 490 000 3 915 000 145 000 20 000 661 940 10 000 3 313 562 4 132 100 400 000 1 054 000 564 500 33 600 2 000 000 80 000 6 241 061 4 819 261 1 300 000 45 000 76 800 260 402 846 236 460 042 23 942 804
2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2011 rok 600 Transport i łączność - remonty dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy 630 Turystyka - Centrum Informacji Turystycznej Ziemia Słupska 700 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone 4 212 200 1 520 000 2 661 700 30 500 483 628 483 628 29 000 29 000 710 Działalność usługowa - numeryczna obiektowa mapa zasadnicza dla obrębów ewidencyjnych - prace geodezyjno kartograficzne - podziały nieruchomości - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 648 000 468 000 56 000 10 000 402 000 750 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - komisje orzekające o niepełnosprawności - komisje poborowe - komisje poborowe - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - koszty komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji - dotacje dla stowarzyszeń - utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 758 Różne rozliczenia - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 801 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - remonty bieżące w placówkach oświatowych 4 126 169 270 000 106 000 143 000 21 000 16 000 614 100 2 117 700 1 105 769 2 600 9 773 900 9 490 000 9 490 000 120 000 55 000 62 200 46 700 2 479 937 2 479 937 59 367 489 3 282 640 1 997 850 14 917 238 17 333 080 3 160 000 9 048 000 347 360 2 152 177 6 399 664 362 290 135 000 232 190
851 Ochrona zdrowia - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość (zlecone) - profilaktyka zdrowotna - zwalczanie narkomanii - zapobieganie i zwalczanie AIDS 852 Pomoc społeczna - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze - Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza - rodziny zastępcze -Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego - środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie z gminy) - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone) - środki na pokrycie działalności warsztatów terapii zajęciowej: - Polskiego Związku Niewidomych, - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. - obsługa zadań PFRON 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury) - internaty i bursy szkolne - Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty - remonty bieżące w placówkach - schroniska młodzieżowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni 103 100 11 800 60 000 21 000 6 800 3 500 7 396 258 1 200 000 152 560 2 545 099 2 205 000 447 407 3 197 842 995 3 280 872 2 366 010 395 020 344 000 129 876 45 966 8 934 830 570 380 1 405 380 1 674 760 1 334 040 37 530 3 437 580 185 450 185 790 103 920 70 000 70 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Teatr Lalki Tęcza - Słupski Ośrodek Kultury - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Miejska Biblioteka Publiczna - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica 10 562 438 1 385 438 1 700 000 194 000 3 300 000 3 983 000 Ogółem 111 467 821 - wydatki na zadania własne 100 855 021 10 612 800