Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsk z dnia 1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2013 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2013 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych 020 Leśnictwo - utrzymanie lasów komunalnych 150 Przetwórstwo przemysłowe - realizacja projektu pn "Własna firma po 50-roku życia " - realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku" 600 Transport i łączność - remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych - wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim - wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej - remonty dróg gminnych - utrzymanie dróg gminnych 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje dla stowarzyszeń turystycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa - kary i odszkodowania - remonty budynków komunalnych - wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych - podatek od nieruchomości - rozbiórki - koszty sądowe - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kaucji mieszkaniowych - koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 710 Działalność usługowa - koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich - plany zagospodarowania przestrzennego - opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej - Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna - Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska 750 Administracja publiczna - wydatki bieżące Rady Miejskiej - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego urzędy wojewódzkie - dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie - promocje jednostek samorządu terytorialnego - składki z tytułu przynależności do organizacji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski" 4 318 4 318 155 000 155 000 1 753 829 1 560 250 193 579 33 198 500 98 000 24 500 000 3 423 500 1 525 000 3 652 000 580 000 550 000 30 000 27 431 320 490 000 6 394 000 16 152 120 35 000 80 000 203 000 10 800 40 000 4 026 400 2 756 524 1 791 519 40 000 90 000 7 150 807 855 19 417 059 389 740 12 961 800 3 135 311 674 000 969 650 1 210 000 76 558 1 575 264 1 569 264 6 000
757 Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów i pożyczek bankowych - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia - rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna 801 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych -projekt pn. "Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaje kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją. - gimnazja publiczne - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - remonty w gimnazjach oświaty - przedszkola publiczne - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - świadczenia z Z FŚS dla nauczycieli emerytów - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 851 Ochrona zdrowia - Izba Wytrzeźwień - program przeciwdziałania alkoholizmowi - program zwalczania narkomanii - dotacje dla stowarzyszeń - koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym /zlecone/ - środki na realizację programu Zdrowie Mama i Ja 852 Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - świetlice środowiskowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Stacja Joanitów - dodatki mieszkaniowe - realizacja Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących - program "Wsparcie rodziny" : - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne - specjalistyczne usługi opiekuńcze - projekt pn. " Bezdomność wspólny problem" - utrzymanie mieszkania chronionego - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - prace społecznie użyteczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 12 900 000 12 710 000 190 000 4 100 000 2 500 000 1 100 000 500 000 89 211 616 33 787 660 1 910 000 19 809 800 4 110 000 85 000 343 506 618 400 21 153 050 4 110 000 1 200 000 1 286 350 657 850 3 761 162 637 432 1 910 000 90 000 65 000 5 230 1 053 500 50 127 992 1 065 653 4 930 558 5 095 000 4 100 000 220 984 695 748 50 600 152 107 2 406 000 1 870 000 262 680 26 268 100 118 000 697 200 26 000 25 074 900 352 000 95 834 311 928 17 800 2 130 000 25 000 430 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki - działalność Gabinetu Prezydenta Miasta - utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych - nagrody - dotacje dla organizacji pozarządowych - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (OKiS) - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (GPM) - program pn. "Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców - program "Dobre wsparcie na starcie" - program "Praktyka bez wad" - program "Bliżej pracy" 5 445 534 2 841 115 480 750 14 000 2 000 358 000 1 749 669 350 831 54 770 190 137 15 000 1 138 931 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - pomoc materialna dla uczniów - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych - gospodarka odpadami - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - energia i konserwacja urządzeń energetycznych - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami 2 514 970 1 958 700 360 000 28 570 9 340 158 360 11 623 660 563 000 6 000 000 351 000 3 507 000 160 000 290 000 72 000 500 000 180 660 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - stowarzyszenia kulturalne, muzyczne i artystyczne - dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury - opieka nad zabytkami (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa) - projekt pn. "Unia Europejska w rytm młodzieży" - dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego - pozostałe zadania w zakresie kultury 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - oznaczenia pomników przyrody 926 Kultura fizyczna - środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - stowarzyszenia kultury fizycznej (nagrody, imprezy) - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) Ogółem - wydatki na zadania własne 3 171 100 250 000 781 000 2 15 000 15 100 1 855 000 35 000 5 000 5 000 6 239 376 5 035 576 1 100 000 27 100 76 700 275 972 224 249 024 894 26 947 330
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2013 rok 600 Transport i łączność - remonty dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy 700 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone 3 149 250 1 700 000 1 400 000 49 250 27 000 27 000 710 Działalność usługowa - numeryczna obiektowa mapa zasadnicza dla obrębów ewidencyjnych - prace geodezyjno kartograficzne - Geodezja i Katastr - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska 630 300 141 300 489 000 55 000 414 000 750 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - komisje orzekające o niepełnosprawności - komisje poborowe - komisje poborowe - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - koszty komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji - dotacje dla stowarzyszeń - utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 801 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - remonty bieżące w placówkach oświatowych - dowożenie uczniów do szkół - projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" 851 Ochrona zdrowia - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku (zlecone) - profilaktyka zdrowotna - zapobieganie i zwalczanie AIDS 4 228 091 267 000 106 600 141 400 19 000 10 000 669 600 2 054 000 1 225 891 1 600 9 655 200 9 490 000 9 490 000 70 000 44 000 36 900 14 300 65 787 887 3 678 585 1 837 081 13 134 899 21 274 757 3 7 11 409 000 210 000 2 703 653 7 031 827 302 530 338 920 9 000 47 160 90 475 77 980 17 980 50 000 5 500 4 500
852 Pomoc społeczna - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza - rodziny zastępcze - pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki na utrzymanie Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie z gminy) - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone) - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - realizacja projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego" - projekt " "Pomorskie - dobry kurs na edukację" - projekt pn. "Praktyka czyni mistrza" - obsługa zadań PFRON 8 462 643 1 900 000 2 746 978 2 486 900 137 000 388 700 803 065 3 709 172 1 935 305 162 620 490 000 154 536 477 140 38 542 395 260 55 769 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury) - internaty i bursy szkolne - Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty - remonty bieżące w placówkach - projekt pn. "Kuchnia regionalna - co nas łączy" - schroniska młodzieżowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Teatr Lalki Tęcza - Słupski Ośrodek Kultury - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Miejska Biblioteka Publiczna - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica Ogółem - wydatki na zadania własne 9 998 172 606 398 1 565 606 1 905 914 1 474 700 33 720 3 802 190 122 303 93 995 139 500 181 326 72 520 9 361 185 1 2 1 750 000 190 000 3 106 185 3 095 000 115 206 880 104 425 900 10 780 980