S-3.9514.13.5.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3. W dniach 14 i 15 grudnia 2015 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (osoba kierująca zespołem), Marta Rolka - Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki, Arleta Wawrzyniak starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 46/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli tj. 14 grudnia 2015 r. Ustalenia kontroli: Organizatorem i jednostką nadzorującą Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3 jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Szczecinie, ul. Rostocka 125 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS:xxxxxxxx. NIP- xxxxxxxxx, REGON-xxxxxxxxx /zał. nr 1/. Jednostką kontrolowaną kieruje Pan xxxxxxxxxxxxxx - Dyrektor MZAZ. MZAZ w Dobrej będący jednostką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Szczecinie na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: S-3.9510.22.1.2013.EP z dnia 22 listopada 2013 r., od dnia 21 listopada 2013 r. posiada status zakładu aktywności zawodowej /zał. nr 2/.
2 Podczas kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania zakładu obowiązujące w okresie kontrolowanym, tj. uchwałę Nr xxxx z dnia xxxxx dot. utworzenia MZAZ, uchwałę Nr xxxx z dnia xxxxx dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego MZAZ, uchwałę Nr xxxx z dnia xxxxxx dot. zmiany nazwy MZAZ, statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym /zał. nr 3/. Z okazanych dokumentów wynika, że MZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką działającą w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uchwałą ww. Zarządu Nr xxxxx z dnia xxxxxx zmieniono dotychczasową nazwę Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej na: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej (pełna nazwa), PSOUU Koło w Szczecinie MZAZ (nazwa skrócona). Zmiana nazwy Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej wymaga uwzględnienia w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. W związku z tym pouczono kierującego jednostką kontrolowaną o konieczności złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu, tj. w Dobrej przy ul. Spełnionych Marzeń 3. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: - Pan xxxxxxxx Dyrektor MZAZ, - Pani xxxxxxxx Główny księgowy, Kierownik działu organizacyjnoobsługowego, - Pani xxxxxxxx Specjalista ds. kadr i płac, - Pani xxxxxxxx Kierownik działu rehabilitacyjno-szkoleniowego MZAZ. MZAZ w Dobrej prowadzi, w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej, działalność w zakresie: - Wydział Kuchnia Centralna usługi gastronomiczne i cateringowe, - Wydział Pralnia usługi pralnicze, znakowanie i naprawa tekstyliów, - Wydział Stolarnia usługi stolarskie, - Wydział Utrzymania Terenów Zielonych usługi w zakresie pielęgnacji i utrzymania ogrodów, parków, terenów zieleni, placów zabaw, cmentarzy, - Wydział Utrzymania Czystości utrzymanie czystości w budynkach i na zewnątrz oraz realizacja zleceń zewnętrznych w tym zakresie, - Wydział Montaż/Demontaż I wykonywanie w MZAZ prostych prac zleconych, w tym: montażowych i demontażowych przy stołach, sortowania materiałów odzyskanych podczas demontażu, składania elementów pakowania, - Wydział Montaż/Demontaż II wykonywanie zleceń w MZAZ: profesjonalne niszczenie dokumentów, usługi szwalnicze, produkcja galanterii tekstylnej z resztek tkanin, ręczne wykonywanie kartek okolicznościowych, zaproszeń, zawiadomień i dekoracji świątecznych, - Wsparcie i Rozwój Aktywności przygotowanie i szkolenie niepełnosprawnych pracowników do pracy w produkcyjnych i usługowych wydziałach MZAZ /zał. nr 4/. W dniu kontroli Dyrektor zakładu oświadczył, że Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej nie prowadzi działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a
3 także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami /zał. nr 5/. Pracownicy pełnosprawni personelu zakładu (kadra obsługowo-rehabilitacyjna) pracują w godzinach: - rzemieślnicy 7.00-15.00 (I zmiana) i 11.30-19.30 (II zmiana), - pracownicy administracyjni 7.30 15.30. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w wymiarze: 0,6 etatu pracują 4godz. 12 min., 0,8 etatu pracują 5 godz. 36 min. /zał. nr 6/. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli tj. 14 grudnia 2015 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych /zał. nr 7/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc maj 2014 r., marzec 2015 r. oraz stan na dzień kontroli tj. 14 grudnia 2015 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu maju 2014 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 175 osób, w tym: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 68 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną 59 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie posiadający ww. schorzeń 2 osoby. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2014 r. wyniósł 72,57 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 33,71 % /zał. nr 7 i 8/. w miesiącu marcu 2015 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 195 osób, w tym: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 82 osoby, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną 61 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie posiadający ww. schorzeń 1 osoba.
4 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2015 r. wyniósł 73,33 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 31,28 % /zał. nr 7 i 9/. Na dzień kontroli tj. 14 grudnia 2015 r. zatrudniano ogółem 203 osoby, w tym: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 87 osób, - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) 63 osoby, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie posiadający ww. schorzeń 2 osoby /zał. nr 7 i 10/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą w zakładzie zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie xx pracowników, w tym xx osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. Stwierdzono, że osoby (oznaczone na wykazach imiennych za m-c maj 2014 r., marzec 2015 r. i na dzień 14 grudnia 2015 r. stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA i imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA. Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że od 21 listopada 2013 r. do 14 grudnia 2015 r. do pracy w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej przez Radę Programową WTZ zostały skierowane 44 osoby, natomiast żadna osoba niepełnosprawna nie została skierowana do pracy w MZAZ przez Powiatowe Urzędy Pracy /zał. nr 11/. Na podstawie okazanych do kontroli dokumentów losowo wybranych pracowników zespół kontrolny ustalił, że niektóre osoby przed zatrudnieniem w MZAZ w Dobrej pracowały m.in. w zakładach pracy chronionej. W ocenie kontrolujących przy zatrudnianiu pracowników w zakładzie aktywności zawodowej należy brać pod uwagę, czy w orzeczeniu o niepełnosprawności są wskazania do pracy w takim zakładzie. Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2014 r. do 14 grudnia 2015 r. pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni byli w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej na 0,55; 0,6; 0,8 etatu. Na dzień kontroli pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni są na 0,6 i 0,8 etatu.
5 Ponadto z oświadczenia wynika, ze dwie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wchodzą w skład xxxxxxxxx tworzących personel zakładu zatrudnionych w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Osoby te zatrudnione są w wymiarze pełnego etatu, jedna posiada znaczny stopień niepełnosprawności, druga umiarkowany stopień niepełnosprawności (nie jest to osoba z autyzmem, chorobą psychiczną czy upośledzeniem umysłowym). Ww. osoby nie wyraziły zgody na objęcie ich Indywidualnym Programem Rehabilitacji i nie uczestniczą w zajęciach rehabilitacji /zał. nr 12/. W ocenie kontrolujących pracownicy niepełnosprawni (xxxxxx tworzący personel zakładu) mają nieprawidłowo ustalony wymiar czasu pracy, bowiem świadczą pracę w wymiarze 1 etatu. Zgodnie z 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850) czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być na wniosek zespołu programowego, o którym mowa w 13 rozporządzenia, zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ww. ustawy. W związku z powyższym osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wchodzące w skład personelu zakładu aktywności zawodowej nie mogą być zatrudnione w wymiarze czasu pracy wynoszącym 1 etat. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej prowadzi działalność w obiektach przy ul. Spełnionych Marzeń 3. Ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Okazano decyzję Nr rej.: xxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxx Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia zakładu pracy: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie, ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin, Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej (w organizacji), ul. Spełnionych Marzeń 3, 72-003 Dobra, - odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, - uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 13/. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w MZAZ w Dobrej została przeprowadzona w dniach xxxxxxxx. Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania podstawowych przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie aktywności zawodowej.
6 Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Doraźna oraz specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych pracowników MZAZ w Dobrej zapewnione są na podstawie następujących umów: - umowy o pracę zawartej na czas określony od xxxxx do xxxxx z ratownikiem (posiadającym dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego z dnia xxxxxx), zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Z wyjaśnienia Kierownika działu rehabilitacyjno-szkoleniowego wynika, że ratownik medyczny zatrudniony był w MZAZ w Dobrej do xxxxxx, a od xxxxxx pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. - umowy Nr xxxxxx z dnia xxxxxx zawartej na czas określony od xxxxxx do xxxxx oraz umowy zlecenia nr xxxxx z dnia xxxxxx. zawartej na czas określony od xxxxxxx do xxxxxxxx z lekarzem medycyny psychiatrą prowadzącym Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Szczecinie, - umowy Nr xxxxxx z dnia xxxxx zawartej na czas określony od xxxxx do xxxxx z lekarzem medycyny neurologiem prowadzącym Gabinet Neurologiczny xxxxxxxx w Szczecinie, - umowy Nr xxxxxxx z dnia xxxxxxxx zawartej na czas określony od xxxxx do xxxxx oraz umowy zlecenia nr xxxxxxxxx z dnia xxxxxxx zawartej na czas określony od xxxxxxx do xxxxxxx z lekarzem medycyny neurologiem spec. rehabilitacji med., prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych, - umowy o pracę zawartej na okres próbny od xxxxx do xxxxx oraz na czas określony od xxxxx do xxxxx z fizjoterapeutą/rehabilitantem ruchowym, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy (dyplom magistra rehabilitacji ruchowej wydany przez Akademię Wychowania Fizycznego w xxxxx), - umowy o pracę zawartej na okres próbny od xxxxxx do xxxxxx oraz na czas nieokreślony od dnia xxxxx z pielęgniarką zatrudnioną w wymiarze 1 etatu (zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxx wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie z dnia xxxxxxx), - umowy Nr xxxxxx z dnia zzzzzzz zawartej na czas nieokreślony od xxxxxxx z podmiotem wykonującym działalność leczniczą pn. xxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Szczecinie (zatrudniającym pielęgniarki dyplomowane). Umowę zawarto w przedmiocie sprawowania doraźnej opieki medycznej, - umowy Nr xxxxxxxx z dnia xxxxxx zawartej na czas określony od xxxxxx do xxxxxx z lekarzem medycyny ginekologiem, prowadzącym Indywidualną Praktykę Lekarską w Szczecinie, - umowy Nr xxxxxxxx o specjalistyczne usługi medyczne z dnia xxxxxx zawartej na czas nieokreślony z xxxxxxxx z siedzibą w Szczecinie /zał. nr 14/. Na terenie MZAZ-u odbywają się systematycznie grupowe zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, psychologicznej, ruchowej, zajęcia kuchnia domowa, ceramika, pogotowie krawieckie oraz indywidualne spotkania z psychologiem, pracownikiem
7 socjalnym i fizjoterapeutą. Pracownicy niepełnosprawnych mają zapewnione zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze 1 godziny dziennie poza godzinami pracy. Indywidualnym programem rehabilitacji objęto wszystkich pracowników niepełnosprawnych z wyjątkiem dwóch pracowników personelu. IPR opracowano dla xxx osób niepełnosprawnych /zał. nr 6 i 12/. 4. Zakładowy Fundusz Aktywności Podczas kontroli Dyrektor MZAZ oświadczył, że Zakładowy Fundusz Aktywności w Dobrej tworzony jest zgodnie z przepisami 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Ponadto przedłożył informację o przekazaniu dochodów z działalności MZAZ za rok 2014 na Zakładowy Fundusz Aktywności /zał. nr 15 i 16/. Obowiązujący w MZAZ w Dobrej Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności określa zasady i tryb tworzenia zakładowego funduszu aktywności, przeznaczenie funduszu, osoby uprawnione do korzystania z funduszu, zasady korzystania ze środków funduszu. Regulamin został zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Szczecinie /zał. nr 17/. Z wyjaśnień Kierownika działu rehabilitacyjno-szkoleniowego wynika, że wszyscy pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w MZAZ w Dobrej zostali zapoznani z Regulaminem Zakładowego Funduszu MZAZ w Dobrej podczas zajęć rehabilitacji społecznej /zał. nr 17/. Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w xxxxxx Nr rachunku xxxxxxxxxxxx. Okazano potwierdzenie otwarcia ww. rachunku w xxxxxxx z siedzibą w xxxxxx, który został przejęty przez xxxxx oraz okazano wydruk zestawienia operacji na ww. rachunku w xxxxxx/zał. nr 18/. Z informacji Dyrektora MZAZ pn. Zestawienie Wydatków ze Środków Zakładowego Funduszu Aktywności wynika, że w okresie objętym kontrolą (od 01.01.2014 r. do 14.12.2015 r.) ze środków ww. Funduszu finansowane były m.in. następujące wydatki: zakup uchwytów zaciskowych do kul, wózków transportowoprzeładunkowych, sprzętu do rehabilitacji ruchowej zamków do szafek osobistych, akumulatorów do wózka inwalidzkiego pracownika, biletów do kina i teatru, wykonanie aneksu kuchennego, leki i środki medyczne, wynagrodzenie eksperta ds. programowych i metodycznych, narzędzia pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb, środki do rehabilitacji społecznej, psychologicznej i zajęć relaksacyjno-wyciszających, wyciszenie jadalni w automatyczny system klimatyzacji, koszulki bawełniane do rehabilitacji ruchowej, szkolenia krawieckie osób niepełnosprawnych i materiały do szkolenia, szkolenia z zakresu profesjonalne niszczenie dokumentów, wyposażenie sal rehabilitacji społecznej w stanowiska komputerowe, bilety na koncert muzyczny, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, sfinansowanie abonamentu obiadowego, dofinansowanie leczenia farmakologicznego pracownika. Z ww. zestawienia wynika, że wydatkowane środki Funduszu przeznaczono na cele ujęte w Regulaminie ZFA /zał. nr 19/.
8 W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków ZFA. Przedłożono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków ZFA na koncie xxx (pn. xxxxxx) za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz od 2015-01-01 do 2015-12-14 /zał. nr 20/. 5. Terminowe składanie informacji INF-W dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie. Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I i II półrocze 2014 r., oraz za I półrocze 2015 r. dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie. Wnioski końcowe: Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej ul. Spełnionych Marzeń 3 w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w określonych w art. 29 ust. 1 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Natomiast stwierdzona nieprawidłowość dotyczy wymiaru czasu pracy dwóch osób niepełnosprawnych zatrudnionych na stanowisku xxxxxx wchodzących w skład personelu zakładu. Częścią składową niniejszego protokołu jest 20 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 44. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli ( 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia). Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli ( 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Spełnionych Marzeń 3,72-003 Dobra Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia grudnia 2015 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Dobra, dnia. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
9 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS: xxxxxx, NIP, REGON. 2. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dot. statusu zaz. 3. Statut Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, uchwały Zarządu Koła PSOUU w Szczecinie Nr xxxx, xxxxx, xxxx, Regulamin Organizacyjny MZAZ 4. Informacja o prowadzonej działalności i miejscach prowadzenia działalności. 5. Oświadczenie o nie prowadzonej działalności. 6. Harmonogram pracy pracowników MZAZ, tygodniowy plan zajęć rehabilitacyjnych, oświadczenie dot. osób objętych IPR i biorących udział w zajęciach rehabilitacji. 7. Tabele dot. stanu zatrudnienia za miesiące: 01.2014-14.12.2015 r. 8. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: 05.2014 r., 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: 03.2015 r., 10. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu kontroli tj. 14.12.2015 r. 11. Oświadczenie dot. skierowania osób do zatrudnienia w MZAZ. 12. Oświadczenia dot. wymiaru czasu pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 13. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie z dnia xxxxxx. 14. Zestawienia dot. zapewnienia opieki medycznej oraz umowy zawarte w tym zakresie. 15. Oświadczenie dot. tworzenia ZFA. 16. Informacja o przekazaniu dochodów za 2014 r. na ZFA. 17. Regulamin zakładowego funduszu aktywności MZAZ w Dobrej, oświadczenie dot. zapoznania pracowników z Regulaminem. 18. Umowa rachunku bankowego, potwierdzenie otwarcia rachunku, wydruk z rachunku. 19. Zestawienie wydatków ze środków ZFA 2014 i 2015 r. 20. Zapisy na koncie xxx MZAZ Zakł. Fund. Aktywności.