UCHWAŁA NR XI/115/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 24 czerwca 211 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591; z 22 r. Nr 23 poz. 22, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 121, Nr 214 poz.186; z 23 r. Nr 8 poz. 1, Nr 162 poz. 1568; z 24 r. Nr 12 poz. 155, Nr 116 poz. 123, Nr 16 poz. 159; z 25 r. Nr 12 poz. 1441, Nr 15 poz. 145; z 26 r. Nr 1 poz. 128, Nr 181 poz. 133; z 2 r. Nr 48 poz. 32, Nr 138 poz. 94, Nr 13 poz. 1218; z 28 r. Nr 18 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 29 r. Nr 52 poz. 42, Nr 15 poz. 1241; z 21 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 4, poz. 23, Nr 16, poz. 65) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 2 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 15, poz. 124; z 21 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 12, Nr 96 poz. 62, Nr 238 poz. 158, Nr 25 poz. 126) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 1 1. W uchwale nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 211 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 211 wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 456.45,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 456.45,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Zadania inwestycyjne w 211 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Dotacje z budżetu gminy na 211 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 211 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 211 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2 Budżet gminy na 211 rok po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu gminy - 54.939.352 zł, z tego: - bieżące w wysokości 48.499.62 zł, - majątkowe w wysokości 6.439.68 zł. 2. Plan wydatków budżetu gminy - 5.353.2 zł, z tego: 1
- bieżące w wysokości 45.38.18 zł, - majątkowe w wysokości 12.45.162 zł. 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.413.918 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów w kwocie - 2.413.918 zł. 4 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.. zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.413.918 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.389.432 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.562.562 zł. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 czerwca 211 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 211 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 6 Transport i łączność 2 52 96 2 52 96 614 zad.własne Drogi publiczne powiatowe 2 52 96 62 662 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 86 96 66 616 zad.własne Drogi publiczne gminne 2 52 96 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 62 europejskich oraz środków, o których mowa w 1 86 96 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 56 63 5618 zad.własne 48 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 66 15 15 15 58 Różne rozliczenia 2 5814 zad.własne Różne rozliczenia finansowe 2 92 Pozostałe odsetki 2 81 Oświata i wychowanie 813 266 811 zad.własne Szkoły podstawowe 266 3
62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 266 8195 zad.własne Pozostała działalność 813 9 Wpływy z różnych dochodów 813 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 235 9219 zad.własne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 235 62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 235 926 Kultura fizyczna 8 12 9265 zad.własne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 12 Dotacje celowe w ramach programów Sport szansą na finansowanych z udziałem środków aktywizację 2 europejskich oraz środków, o których mowa w mieszkańców gminy art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, Łapy lub płatności w ramach budżetu środków 8 12 europejskich Ogółem 2 52 51 3 28 96 Objaśnienia: 1. W związku z realizacją inwestycji: Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2-212) w latach 211-212 wyłącznie na drogach powiatowych - dokonuje się przesunięć środków w budżecie planowanych do otrzymania w związku z realizowaną inwestycją - z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi publiczne powiatowe, zmieniając jednocześnie klasyfikację paragrafu środków planowanych do otrzymania od Powiatu Białostockiego: z paragrafu 63 na paragraf 662. 2. W dziale 56, rozdziale 5618 zwiększa się o kwotę 15. zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zwiększając jednocześnie o 15. zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi). 3. W dziale 58, rozdziale 5814 zwiększa się o kwotę 2. zł dochody z tytułu odsetek bankowych. 4. W dziale 81, rozdziale 811 usuwa się planowane do otrzymania w roku 211 dotacje ze środków UE w kwocie 266. zł na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i przenosi się je na lata kolejne. 5. W dziale 81, rozdziale 8195 wprowadza się środki w kwocie 813 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe z OC sprawcy z tytułu stłuczki autokaru będącego własnością gminy (zwiększając jednocześnie wydatki na remont autokaru). 6. W dziale 921, rozdziale 9219 usuwa się planowane do otrzymania w roku 211 dotacje ze środków UE w kwocie 235. zł na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i przenosi się je na lata kolejne.. W dziale 926, rozdziale 9265 wprowadza się środki z UE w kwocie 8.12 zł na dofinansowanie projektu: Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy. 4
Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 211 ROK Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 6 Transport i łączność 4 4 348 614 zad.własne Drogi publiczne powiatowe 4 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 86 96 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej 1 86 96 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 432 24 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej 2 432 24 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej 3 616 zad.własne Drogi publiczne gminne 1 4 348 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 48 Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną 1 Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej 28 Budowa drogi nr 1651B we wsi Łapy - Dębowina 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 86 96 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej 1 86 96 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 432 24 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej 2 432 24 5 Administracja publiczna 9 611 523 zad.własne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 611 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 611 5 Obsługa długu publicznego 3 52 zad.własne Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 3 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie 49 495 661 364 811 zad.własne Szkoły podstawowe 18 82 643 282 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 18 82 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) 166 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 282 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 165 82 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) 212 2 813 zad.własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 82 5
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 18 82 816 zad.własne Inne formy wychowania przedszkolnego 2 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 8113 zad.własne Dowożenie uczniów do szkół 813 42 Zakup usług remontowych 813 813 zad.własne Szkoły zawodowe 1 6 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1 6 zakupów inwestycyjnych 851 Pomoc społeczna 15 85153 zad.własne Zwalczanie narkomanii 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 85154 zad.własne Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 43 Zakup usług pozostałych 5 852 Pomoc społeczna 42 6 42 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 zad.własne społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 3 6 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 6 85214 zad.własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42 6 311 Świadczenia społeczne 42 6 85216 zad.własne Zasiłki stałe 39 311 Świadczenia społeczne 39 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 251 342 1 342 92 zad.własne Gospodarka odpadami 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie 25 995 zad.własne Gospodarka odpadami 1 342 1 342 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 342 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 342 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 6 535 9219 zad.własne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 535 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej 65 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach 6 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie 11 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej 1 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach 5 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie 125 92116 zad.własne Biblioteki 4 6 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 6 926 Kultura fizyczna 29 183 9264 zad.własn Instytucje kultury fizycznej 15 6
41 Wynagrodzenia bezosobowe 1 426 Zakup energii 5 9265 zad.własne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 14 183 Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy Objaśnienia: 41 Wynagrodzenia bezosobowe 2 64 419 Wynagrodzenia bezosobowe 1 116 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 885 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 942 43 Zakup usług pozostałych 2 223 439 Zakup usług pozostałych 1 413 Ogółem 5 131 831 5 588 36 1. W związku z realizacją inwestycji: Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2-212) w latach 211-212 wyłącznie na drogach powiatowych - dokonuje się przesunięć wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizowaną inwestycją - z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi publiczne powiatowe i jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.,- zł wydatki planowane do poniesienia ze środków własnych w związku z realizowaną inwestycją. 2. W dziale 6, rozdziale 616 zwiększa się o kwotę 1. zł wydatki w związku z realizacją zadania: Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego rozszerzając zakres realizowanego zadania o ulicę Łanową i Żniwną. 3. W dziale 6, rozdziale 616 zmniejsza się o kwotę 28. zł wydatki na realizację zadania: Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej. 4. W dziale 6, rozdziale 616 zmniejsza się o kwotę 2. zł wydatki na realizację zadania: Budowa drogi nr 1651B we wsi Łapy Dębowina. 5. W dziale 5, rozdziale 523 zwiększa się o kwotę 9.611 wydatki tytułem wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych. 6. W dziale 5, rozdziale 52 zwiększa się o kwotę 3. zł wydatki na odsetki w związku ze wzrostem stóp procentowych.. W dziale 81, rozdziale 811 dokonuje się przesunięć na lata następne wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1. 8. W dziale 81 dokonuje się przesunięć dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18.82 z rozdziału 813 do rozdziału 811. 9. W dziale 81, rozdziale 816 zwiększa się o kwotę 2. zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. 1. W dziale 81, rozdziale 8113 zwiększa się o kwotę 813 zł wydatki na remont autokaru w związku z otrzymanym odszkodowaniem. 11. W dziale 81, rozdziale 813 wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla ZSM w Łapach. 12. W dziale 851, rozdziałach 85153 oraz 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 15. zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 13. W dziale 852, rozdziałach: 85213, 85214 oraz 85216 dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 42.6 zł w związku ze zmianą art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 24 r. o pomocy społecznej i koniecznością zapewnienia wkładu własnego (na poziomie 2%) do wypłacanych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków. 14. W dziale 9, rozdziale 92 zwiększa się o kwotę 25. zł wydatki na realizację inwestycji: Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie. 15. W dziale 9, rozdziale 995 dokonuje się przesunięć kwoty 1.342 zł z paragrafu 659 na 65 w ramach zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki 16. W dziale 921, rozdziale 9219 dokonuje się przesunięć na lata następne wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań: Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej, Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach oraz Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie.
1. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 4.6 zł dotację podmiotową dla Biblioteki na wniosek Dyrektora. 18. W dziale 926, rozdziale 9264 zwiększa się o kwotę 15. zł wydatki związane z funkcjonowaniem Orlika (nie planowane w budżecie na rok 211) na wniosek Dyrektora OKF. 19. W dziale 926, rozdziale 9265 wprowadza się środki w kwocie 14.183 w związku z realizacją projektu: Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy. 8
Lp. ZADANIA INWESTYCYJNE W 211 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 czerwca 211 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne rok środki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy środki wymienion kredyty finansowe 211 dochody pochodzące e i (8+9+1+11) własne jst z innych w art. 5 ust. pożyczki źródeł 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1. 1 11 2. 1 11 3. 1 11 4. 6 616 5. 6 616 6. 6 616 65 65 9 65 65 9 65 65 65 65. 6 616 65 8. 6 616 65 9. 6 616 65 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka- Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (29-211) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (211-212) Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (211) Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną (21-211) Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (211) Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (29-211) Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej (21-211) Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (211-212) Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 16558B w Łapach (droga w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 3 35 1 498 99 6 463 516 229 915 28 UM 1 68 1 485 3 514 UM 12 12 12 UM 4 962 5 5 UM 32 32 32 UM 231 2 2 UM 4 265 15 15 UM 12 22 22 UM 113 15 14 14 UM 9
1. 6 614 11. 6 616 12. 6 616 13. 6 616 14. 6 616 15. 6 61 16. 63 633 1. 5 18. 5 19. 1 135 2. 1 195 21. 5 523 22. 81 811 23. 81 811 24. 852 85219 65 65 65 9 65 65 65 65 65 66 66 9 65 65 622 65 66 65 66 65 Nr 152B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) - dokumentacja techniczna (29-211) Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 1655B, 16441B, 2349B, 234B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2-212) 11 334 115 4 6 2 2 24 66 1 86 96 UM Budowa drogi nr 1651B we wsi Łapy - Dębowina (211-212) 31 3 3 UM Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (29-211) 3 3 61 61 UM Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (29-211) 133 9 12 12 UM Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (211) 12 12 12 UM Budowa dróg dojazdowych do pól (211) 25 25 15 1 UM Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (211) 33 64 33 64 15 489 18 158 UM Zakupy nieruchomości (211-213) 1 249 92 849 92 849 92 UM Ogrodzenia działek gminnych (211) 32 33 32 33 32 33 UM Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego (211) Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (21-211) 35 35 35 ZWiK 89 86 25 25 UM Zakup wyposażenia biurowego (211) 1 1 1 UM Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2-212) 81 29 918 29 918 UM Zakup wyposażenia kuchennego - Gimnazjum nr 1 w Łapach (211) 5 5 5 Gimnazjum nr 1 Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 5/Nowa na pomieszczenia MOPS (21-211) 44 39 3 3 UM 1
25. 852 85219 26. 9 91 2. 9 92 28. 9 915 29. 9 995 3. 926 9261 66 65 65 65 65 65 65 9 65 65 9 Zakup serwera (211) 6 261 6 261 6 261 MOPS Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (211) Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (21-211) 28 28 28 UM 3 113 3 3 UM Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (211) 4 4 4 UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki (21-212) Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2-214) 41 122 486 121 86 1 4 UM 18 582 519 544 926 149 885 15 245 41 UM Ogółem 49 29 843 12 25 562 36 1 516 229 91 3 562 562 x 11
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 211 ROK Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa L.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 8 9 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - 1. dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji: Miasto Białystok 13 86 1. "Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na (81 814 231) terenie cmentarza komunalnego" (1 135 622) 35 2. 3. 4. Dom Kultury (921 9219 248) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 248) Powiat Białostocki (81 813 63) 1 544 295 2. 653 336 3. OSP Gminy Łapy (54 5412 282) OSP Gminy Łapy (54 5412 623) 1 6 4. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (81 811 254) Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 5. Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (81 816 254) 6. Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 9215 282). Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 9212 22) 2 5 9 9 5 388 354 4 251 w złotych 12
8. 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 9265 282) 29 Razem: 24 46 2 19 631 Razem: 31 428 65 13
Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 211 ROK w złotych Przychody Koszty Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu w tym: w tym: 265 na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 21 r. 1 2 3 4 5 6 8 9 1 Samorządowe zakłady budżetowe: 1. Zakład Energetyki Cieplnej 265 543 42 - - - 543 42-265 - 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji -166 631 82 35-35 36 2 - -444 831-61 634 14 625 42 35 35 14 93 62 332 434 14
Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 211 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 211 ROK w złotych Plan Plan w tym: Nazwa oświatowej jednostki Dział / rozdział / dochodów na wydatków na wydatki wydatki budżetowej 211 rok 211 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Szkoła Podstawowa nr 1 81 / 8148 / 83 163 35 81 / 8148 / 422 163 35 163 35 163 35 163 35 Szkoła Podstawowa nr 2 81 / 8148 / 83 89 1 81 / 8148 / 422 89 1 89 1 89 1 89 1 Zespół Szkół w Łapach Szkoła Podstawowa w Uhowie 81 / 8148 / 83 64 35 81 / 8148 / 422 64 35 64 35 81 / 813 / 96 1 19 81 / 813 / 421 6 19 6 19 81 / 813 / 424 4 4 4 54 4 54 81 / 8148 / 83 39 6 81 / 8148 / 422 39 6 39 6 39 6 39 6 Gimnazjum nr 1 w Łapach 81 / 8148 / 83 18 9 81 / 8148 / 422 18 9 18 9 18 9 18 9 Przedszkole nr 1 w Łapach 81 / 8148 / 83 15 69 81 / 814 / 96 39 81 / 814 / 41 21 21 81 / 814 / 421 81 / 8148 / 422 15 69 15 69 81 / 814 / 43 11 11 189 69 189 69 81 / 8148 / 83 93 8 Przedszkole nr 2 w Łapach 81 / 814 / 96 1 81 / 814 / 41 1 3 1 3 81 / 8148 / 422 93 8 93 8 81 / 814 / 43 8 8 13 8 13 8 Razem: 68 98 68 98 68 98 15