Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012 Wydatki na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. 14 058 967,00 2 475 00 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2. Rozwój systemu lokalnej infrastruktury i 1. ochrony środowiska i energetycznej 20072015 010 01010 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 14 058 967,00 2 475 00 6 151 284,00 1 275 00 Projekt: Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody i infrastrukturą oraz stacja uzdatniania wody środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7 907 683,00 1 200 00 Program: PROW Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i 5 133 852,00 1 000 00 różnicowanie gospodarstw wiejskich Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i 2. ludności wiejskiej środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20072014 010 01010 5 133 852,00 1 000 00 Projekt: Rozbudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ślęcinie 1 643 852,00 1 000 00 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 490 00 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 177 00 32 20 Program: Program Operacyjny Ryby 2007 2013 450 00 32 20 Priorytet: Oś 4 Zróżnicowany rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie: 4 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zaleznych od 3. rybactwa 20122014 010 01095 450 00 32 20 Projekt: Rewitalizacja terenów rybackich w Gminie Nagłowice Strona 1 z 7
3. 20122014 realizująca zadanie 010 01095 L.p. Projekt: Rewitalizacja terenów rybackich w Gminie Nagłowice środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 273 00 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacji 699 80 15 00 regionu Działanie: 3.2.Rozwój systemów lokalnej infrastruktury 4. komunikacji środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20082014 600 60016 699 80 15 00 404 80 9 00 Projekt: Budowa drogi gminnej Jaronowice Trzciniec środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 295 00 6 00 Program: PROW Priorytet: Oś Lider 292 80 192 00 Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 5. 20102012 630 63095 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 292 80 192 00 118 948,00 80 115,00 Projekt: Poprawa standardu i estetyki infrastruktury turystycznej wsi Nagłowice środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 173 852,00 111 885,00 Priorytet: Oś Wsparcie innowacyjności, budowa 86 708,00 85 00 społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego Działanie: 2.2. Budowa regionu. infrastruktury społeczeństwa 6. informacyjnego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20092012 720 72095 86 708,00 85 00 21 623,03 19 915,03 Projekt: eświętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 084,97 65 084,97 93 869,84 92 161,84 Priorytet: Oś Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. 7. 20092012 720 72095 Strona 2 z 7
L.p. Projekt realizacji Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa 7. informacyjnego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20092012 720 72095 93 869,84 92 161,84 17 813,96 16 105,96 Projekt: eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowic środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 76 055,88 76 055,88 Program: PROW 7 44 7 44 Priorytet: Oś 4 Leader 7 44 7 44 Działanie: 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii 1 116,00 1 116,00 8. rozwoju (małe projekty) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 324,00 6 324,00 2012 750 75023 Projekt: Kampania promocyjna Gminy Nagłowice środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW 43 888,00 43 888,00 Priorytet: Oś 4 Leader 43 888,00 43 888,00 18 868,00 18 868,00 Działanie: 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii 9. rozwoju (małe projekty) środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 25 02 25 02 2012 750 75075 Projekt: Kampania promocyjna Gminy Nagłowice środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: PROW 517 00 366 775,29 Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi 10. 20092012 750 75095 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 517 00 366 775,29 317 306,00 180 085,92 Projekt: Odnowa wsi Deszno Strona 3 z 7
10. 20092012 realizująca zadanie 750 75095 L.p. Projekt: Odnowa wsi Deszno środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 199 694,00 186 689,37 Program: POKL Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetancji w 63 964,64 63 964,64 18 042,20 18 042,20 regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 63 964,64 18 042,20 11. zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych ZPO Nagłowice środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych świadczonych w systemie oświaty 20112013 ZPO Warzyn 801 80101 Pierwszy Projekt: Indywidualizacja nauczania środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: POKL Priorytet: VIII. Promocja integracji społecznej 337 296,03 337 296,03 204 388,53 204 388,53 19 421,53 19 421,53 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 852 85214 317 874,50 184 967,00 12. integracji 853 85395 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 20082012 GOPS Nagłowice Projekt: Razem łatwiej środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie 1 104 26 246 36 650 86 246 36 innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 36 954,00 36 954,00 13. einclusion. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 209 406,00 209 406,00 20102015 854 85418 857 90 404 50 128 685,00 54 725,00 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice I etap środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 729 215,00 349 775,00 Program: POIG 313 705,87 216 201,26 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie 79 021,90 23 165,06 innowacyjności gospodarki 15 721,63 3 474,76 14. 20112014 854 85418 Strona 4 z 7
L.p. Projekt realizacji Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 14. einclusion. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 63 300,27 19 690,30 20112014 854 85418 234 683,97 193 036,20 35 202,57 28 955,43 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice II etap środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 199 481,40 164 080,77 Priorytet: Oś 5 wzrost jakości infrastruktury społecznej 8 493 311,89 3 400 00 oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyka i sport Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych 15. poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych kulturowych 20072012 921 92109 8 493 311,89 3 400 00 7 893 523,16 3 300 211,27 Projekt: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 599 788,73 99 788,73 Priorytet: Oś 6 wzmocnienie ośrodków miejskich i 2 410 873,00 1 000 00 rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2. Rewitalizacja małych miast środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 16. 20092014 921 92195 2 410 873,00 1 000 00 979 349,00 487 804,00 Projekt: Rewitalizacja Nagłowic środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 431 524,00 512 196,00 Ogółem wartość zadań: Ogółem wydatki bieżące: 34 171 700,91 841 935,21 9 798 957,12 543 283,79 154 929,80 382 955,14 78 718,29 204 125,20 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 304 050,27 260 440,30 Ogółem wydatki majątkowe: 33 329 765,70 9 255 673,33 17 889 386,72 6 484 117,61 Strona 5 z 7
L.p. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 15 440 378,98 2 771 555,72 Strona 6 z 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa inwestycyjnego rok budżetowy 2012(7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. lub koordynująca 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 754 75412 2 754 75416 3 750 75023 Zakup 4 szt. zestawów komputerowych 4 750 75095 Zakup dwóch udziałów w Banku Spółdzielczym w Kielcach 80 80 5 900 90015 Zakup i montaż syreny sygalizacyjne do strażnicy OSP Nagłowice 18 00 18 00 Zakup samochodu na potrzeby Starży Gminnej w Nagłowicach 30 00 30 00 15 50 15 50 Budowa oświetlenia ulicznego w miajscowości Trzciniec Zielona Dąbrowa 42 00 42 00 Straż Gminna Ogółem 106 30 106 30 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła