Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej? Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu Pro-Medica w Ełku sp. z o.o. Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Warszawa 11 październik 2006 r.
Pro-Medica w Ełku sp. z o.o. powstała w dniu 01 sierpnia 2000 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 12 lipca 2000 r. Mazurskie Centrum Zdrowia w Ełku rozpoczęło działalność od 01 listopada 2000 r. W dniu 7 grudnia 2000 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Powiatem Ełckim a Gminą Miasto Ełk w sprawie powierzenia Miastu Ełk prowadzenia zadania promocji i ochrony zdrowia. 18 stycznia 2001 Powiat Ełcki przekazał, a samorząd Miasta Ełku przejął do prowadzenia zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie Powiatu Ełckiego. Porozumienie o powierzeniu zadania publicznego zostało zawarte na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania po 3 latach, za zgodą obu stron. Samorząd Gminy Miasto Ełk jest nadal jedynym udziałowcem spółki.
Obecny skład organów spółki Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Zarząd Prokurenci - jedyny wspólnik Gmina Miasto Ełk reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ełk - Przewodniczący - Z-ca Przewodniczącego - Sekretarz - Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy Spółki 14.324.000,00 zł (14.324 udziały po 1.000 zł każdy) Kapitał zapasowy Spółki 1.260.673,16 zł Zakupy inwestycjyjne w latach 2002 2005 3.920.286 zł w tym 3.364.763 zł z amortyzacji Dywidendy nie są wypłacane te pieniądze przeznaczane są na rozwój
wartość [tys. zł] 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 01.11.2000r. 16.11.2000r. Kapitał zakładowy 18.01.2001r. 08.11.2001r. data wniesienia wkładu 23.06.2003r. 18.12.2003r. 29.11.2004r. 28.12.2005r. Wysokość i rodzaj wkładu Wartość kapitału
Stan organizacyjny Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku na dzień 31.08.2006 zasadnicze dane Łóżka szpitalne (11 oddziałów) - 290 Łóżka opieki długoterminowej (ZPO ZOL) - 35 Poradnie specjalistyczne - 59 Laboratoria - 2 Pracownie diagnostyczne - 7 Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego - 3 POZ nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa i ambul. Transport sanitarny Zespół domowego leczenia tlenem Rejestr usług medycznych Liczba łóżek 325
Outsorting pralnia kuchnia Rozwój poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego oddział dializ 14 miejsc -możliwy rozwój w innych rozpoznanych obszarach niszowych
zatrudnieni ze stosunku pracy w osobach Zatrudnienie w "Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o. 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 30.06.2006 ztrudnienie na dzień 31.12.2000 r. - 424 osoby
Stan zatrudnienia na dzień 31.08.2006 r Razem zatrudnienie 532 Suma: 635 81 umowa o pracę 22 staże rezydenckie, staże absolwenckie umowy cywilne
Stan zatrudnienia na dzień 31.08 2006 r Lekarze 49 47 12 umowa o pracę staże rezydenckie, staże absolwenckie umowy cywilne
Stan zatrudnienia na dzień 31.08. 2006 r Pielęgniarki/Położne 228 umowa o pracę 0 staże rezydenckie, staże absolwenckie 27 umowy cywilne
Stan zatrudnienia na dzień 31.08. 2006 r Pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem 24 umowa o pracę 0 staże rezydenckie, staże absolwenckie 3 umowy cywilne
Stan zatrudnienia na dzień 31.08. 2006 r Technicy medyczni 41 umowa o pracę 0 staże rezydenckie, staże absolwenckie 2 umowy cywilne
Stan zatrudnienia na dzień 31.08. 2006 r Ratownicy medyczni 30 umowa o pracę 3 staże rezydenckie, staże absolwenckie 0 umowy cywilne
Stan zatrudnienia na dzień 31.08. 2006 r Inny personel średni medyczny 24 umowa o pracę 0 0 staże rezydenckie, staże absolwenckie umowy cywilne
Liczba leczonych w oddziałach szpitalnych, ZPO i ZOL w latach 2005 i 01.01-30.06.2006 2005 01.01-30.06.2006 12 929 6 889 12929 6389 Liczba leczonych Liczba leczonych
Izba Przyjęć -ilość porad w latach 2005 i 01.01-30.06 2006 2005 Izba Przyjęć 01.01-30.06 2006 - Izba Przyjęć 14482 8781 14482 6761 PORADY PORADY
Zestawienie zbiorcze DPD 2005 i 01.01-30.06.2006 r. DPD 2005 01.01-30.06.2006 6888 3161 4331 2235 Liczba osób Liczba wyjazdów Liczba osób Liczba wyjazdów
Zestawienie Poradni Specjalistycznych 2005 i 01.01-30.06 2006 Poradnie - razem 2005 01.01-30.06 2006 129122 59548 31947 18680 Liczba osób Liczba porad Liczba osób Liczba porad
PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONONICZNO FINANSOWE Pro Medica w Ełku sp. z o.o. w latach 2002 30.06.2006. L.p. TREŚĆ j.m. 2002 2003 2004 2005 1 2 3 4 5 6 7 1 SUMA BILANSOWA zł 5 329 051 6 866 702 19 232 172 19 207 209 2AKTYWA TRWAŁE zł 1 243 976 1 828 295 13 697 976 13 623 080 3AKTYWA OBROTOWE zł 4 085 075 5 038 407 5 534 196 5 584 128 4. KAPITAŁY zł 2 223 650 2 431 673 11 156 909 12 380 096 4.1KAPITAŁ PODSTAWOWY zł 1 020 000 1 171 000 13 914 000 13 914 000 4.2KAPITAŁ ZAPASOWY zł 986 667 1 203 650 1 260 673 1 260 673 5PRZYCHODY OGÓŁEM zł 19.071.767 21.176.657 23.820.803 24.702.782 PRZYCHODY Z NFZ /DO I 5.1. KW.2003 R W-M KCH I 1BRANŻOWA/ zł 17 802 228 19 615 497 20 985 458 22 218 622 WYDATKI NA 6INWESTYCJE zł 1 326 073 559 680 581 914 783 001 LICZBA 7HOSPITALIZOWANYCH os 10408 12275 12200 11693 LICZBA PORAD W 8PORADNIACH SPEC. Szt 105918 111654 126513 129122 ILOŚĆ BADAŃ 9DIAGNOSTYCZNYCH Szt 261114 261615 251133 263006 LICZBA WYJAZDÓW 10 POGOTOWIA OGÓŁEM Szt 7715 6863 7538 6888 ZATRUDNIENIE 11 OGÓŁEM os 488 519 531 532
Działania na rzecz utrzymania i poprawy jakości Orientacja na pacjenta Zadowolony pacjent jest gwarancją rozwoju naszego szpitala W maju 2002 r. zasiedlono nowy kompleks szpitalny. Od 2003 r. w szpitalu prowadzony jest rejestr zakażeń metodą czynną. W grudniu 2004 r. kilkuletnie wysiłki załogi zostały uwieńczone certyfikatem jakości statusem szpitala akredytowanego przyznanym przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie na okres trzech lat. Działalność laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego poddawana jest stałym ocenom w krajowych i mędzynarodowych sprawdzianach jakości. W 2006 r. podniesiono poziom referencyjny oddziału noworodkowego i oddziału ginekologiczno - położniczego. Obecnie rozpoczęliśmy przygotowa nia do uzyskania certyfikatu ISO i odnowienia certyfikatu CMJ.
Zajmowane miejsca w rankingach Rzeczpospolita - ranking szpitali szpital Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku w 2004 r. zajął 5 miejsce w kategorii najlepsze szpitale niepubliczne, zaś w 2005 r. w tej samej kategorii nasz szpital zajął 3 miejsce. * WPROST " 2005 r. 7 miejsce wśród ośrodków chirurgicznych, 12 miejsce wśród ośrodków ginekologicznych, 15 miejsce wśród ośrodków ortopedycznych. * Newsweek Polska" 2005 r. 7 miejsce wśród ośrodków rehabilitacji
KONTROLE NIK Urząd Skarbowy Urząd Kontroli Skarbowej Ministerstwo Zdrowia Wojewoda Konsultanci wojewódzcy i krajowi Warmińsko Mazurskie Centrum Zdrowia Publ. Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych Kontrole w zakresie utrzymania rezerw
Problem podwyżek tzw. 203 Kwota wypłaconych podwyżek 5,20 mln zł W tym z kredytu komercyjnego 4,17 mln zł Koszty kredytu Na dziś odzyskano z NFZ 3,65 mln zł
Dodatkowe koszty i niedogodności Podatek od osób prawnych Brak możliwości odliczania podatku VAT Podatek od nieruchomości Brak dstępu do środków unijnych (sp zoz, msp) Brak możliwości skorzystania ze środków pomocy publicznej (dotacja, pożyczka) pomimo prawomocnych wyroków sądowych zobowiązujących do wypłat podwyżek wraz z odsetkami
Nieopłacone świadczenia 2004-2005 2004 r. Wartość umów - 20.992 tys. zł wartość nieopłaconych świadczeń - 1.445 tys. zł udział % - 4,47 % 2005 r. Wartość umów - 22.400 tys. zł wartość nieopłaconych świadczeń - 491 tys. zł udział % - 2,19 % Nadwykonania / kontrakt 2004 2005 2250000 2000000 1750000 1500000 1250000 1000000 750000 500000 250000 0 200 200
2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 19072 21133 23234 24693 18735 21050 23050 23807 2500 2250 Przychody i koszty 2002-2005 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 Kolumna K 2002 2003 2004 2005 250 0 PRZYCHODY KOSZTY
Przychody ze sprzedaży usług medycznych nie pokrywają kosztów operacyjnych / z wyjątkiem roku 2005 /.Główne przyczyny tej sytuacji to: -zaniżona wycena procedur medycznych przez NFZ, -zaniżony limit świadczeń przez NFZ zarówno w stosunku do potrzeb i zgłaszalności pacjentów jak i możliwości Spółki, - nieopłacanie Spółce przez NFZ świadczeń ponadlimitowych. Tylko uzyskiwanie dodatkowych przychodów za świadczenia odpłatne, z działalności niemedycznej oraz z przychodów pozaoperacyjnych pozwalają na pokrycie bieżących kosztów działalności Spółki.
Realizacja założonych celów Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rozwój usług zdrowotnych w upatrzonych niszach rynkowych, poniesienie jakości Możliwa działalność bez długów pomimo ograniczonych środków publicznych i braku dostępu do środków pomocowych Pełna kontrola samorządu Realizacja zadań nie tylko samorządowych Utrzymanie stanowisk pracy, zgromadzenie niezb. kapitału Wynagrodzenia, nagrody, premie, świadczenia rzeczowe, podwyżki na miarę możliwości i zawsze w terminie Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego samorządu
Spółka komunalna jako realizator zadań własnych samorządu w ochronie zdrowia to jest już sprawdzone rozwiązanie zanie na morzu potrzeb zdrowotnych