PS. II-3.13.0931-1-12/10 Pani Mieczysława Pakuła-Pięta Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin Piłka Zamyślin 64 400 Międzychód

Poznań, 14 stycznia 2011 r. PS. II-3.13.0931-1-12/10 Pani Mieczysława Pakuła-Pięta Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin Piłka Zamyślin 64 400 Międzychód Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin. Zakres przeprowadzonej kontroli objął wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiąŝące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Kontrolą objęto działalność Domu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole PS. II-3.13.0931-1-12/10, który został podpisany przez Panią, bez zastrzeŝeń, 27 grudnia 2010 r. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe Dom spełnia następujące wymagania standardu: - Dom dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi, dwuosobowymi i trzyosobowymi, z wymaganym metraŝem co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 a i b domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - w Domu znajdują się pokoje dziennego pobytu, jadalnia, kuchenka pomocnicza oraz gabinet medycznej pomocy doraźnej, palarnia, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pokój gościnny, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - pokoje mieszkalne wyposaŝone są w łóŝka lub tapczany stoły, krzesła oraz wyprowadzenia elektryczne, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - mieszkańcy mają moŝliwość korzystania z łazienek (wanna lub prysznic) i toalet w liczbie określonej wymogami standardu, wyposaŝonych w uchwyty, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - Dom zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, w miarę potrzeb zapewnia środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, zgodnie z 6 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),

2 - Dom zapewnia mieszkańcom, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na tydzień, oraz pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na dwa tygodnie co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 8 lit. b c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzieŝ (za wyjątkiem bielizny osobistej - majtki i skarpetki słuŝą do ogólnego uŝytku) i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, co jest zgodne 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - mieszkańcom Domu zapewnia się 4 posiłki dziennie, moŝliwość wyboru zestawu posiłków i moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania posiłków wynosi 2 godziny, co jest zgodne 6 ust. 1 pkt 6 a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - w trakcie oględzin Domu w Budynku głównym w kuchence pomocniczej oraz w budynku C znajdowały się podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje, co jest zgodne z 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - mieszkańcy mogą spoŝywać posiłki w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby są karmieni, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 6 lit. e i f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - budynki Domu wyposaŝone są w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowoprzeciwpoŝarowy, co jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - Dom zapewnia świadczenie pracy socjalnej, ponadto w Domu dla 100 mieszkańców zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy specjalistę pracy socjalnej i pracownika socjalnego, co jest zgodne z 6 ust 1 pkt 10 lit. a oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem, co jest zgodne 6 ust. 2 pkt 2 domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - w Domu powołano Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, powołano pracowników pierwszego kontaktu, ponadto w Domu prowadzone są Indywidualne Plany Wsparcia, co jest zgodne z 2 ust. 2 i 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),

3 - Dom umoŝliwia mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz 6 ust 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. d domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - Dom świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, co jest zgodne z 5 ust. 1, pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - mieszkańcy Domu mają moŝliwość zdeponowania swoich rzeczy i środków pienięŝnych w depozycie pienięŝnym, rzeczowym jak i wartościowym, co jest zgodne 5 ust. 1 pkt 3 lit. h domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - w Domu zapewnia się sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - mieszkańcy korzystają z usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, co jest zgodne 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - w Domu zapewnia się moŝliwość korzystania przez mieszkańców z księgozbioru oraz codziennej prasy, a takŝe moŝliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów, co jest zgodne z 6 ust 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), - Dom świadczy usługi wspomagające polegające na umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej oraz rehabilitacji, co jest zgodne z 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) Dyrektor Domu spełnia Pani wymogi przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ). Ponadto w trakcie działań kontrolnych stwierdzono, Ŝe mieszkańcy byli zadbani oraz mieli na sobie czyste i schludne ubrania. Mimo, Ŝe wiele pomieszczeń i pokoi mieszkalnych wymaga poprawy estetyki zauwaŝyć naleŝy, Ŝe w Domu, na bieŝąco, dokonuje się licznych napraw i remontów, co sprzyja podnoszeniu jakości Ŝycia mieszkańców.

4 Podczas działań kontrolnych w Domu, stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin oraz Regulaminie Organizacyjnym znajdują się zapisy niezgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 27 stycznia 2009 r., znak PS.II.11.9013-22/07, PS.II.11.9013-23/07 w sprawie wydania Powiatowi Międzychodzkiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin, z siedzibą pod adresem: Piłka-Zamyślin, 64-400 Międzychód, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z liczbą miejsc 100 oraz Domu Pomocy Społecznej w Zamyślinie z siedzibą pod adresem: Zamyślin, 64-400 Międzychód, dla osób w podeszłym wieku z liczbą miejsc 40 oraz z 4 Ponadto w ww. Regulaminie znajdują się zapisy niezgodne ze stanem faktycznym funkcjonowania Domu, co dotyczy takŝe schematu organizacyjnego, co takŝe nie jest zgodne z 4 2. Dom posługuje się pieczęcią Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin 64-400 Międzychód woj. wielkopolskie DPS Zamyślin tel./fax: (0-95)7482111, tel. (0-95)7173194 DPS Piłka: (0-95) 7173121 Identyfikator: 639821185 NIP-595-11-75-612, co nie jest zgodne z ww. decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 27 stycznia 2009 r. 3. W Regulaminie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin w 2 jest zapis, Ŝe Postanowienia regulaminu stosuje się wobec wszystkich mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin i Domu Pomocy Społecznej Zamyślin bez względu na wiek, chorobę, czy stopień niepełnosprawności, co nie jest zgodne z ww. decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 27 stycznia 2009 r. 4. W Domu znajdują się następujące bariery architektoniczne: schody wewnętrzne nie posiadają zabezpieczenia antypoślizgowego, przy wejściu do budynku Mieszkań usamodzielnień są schody - 2 stopnie, nie zniwelowane podjazdem, ponadto przy jednoczesnym całkowitym otwarciu drzwi do pokoi nr 3 i nr 4 oraz drzwi do pokoi nr 5 i nr 6 skrzydła drzwi zahaczają o siebie, co nie jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 1 lit. a 5. Nie wszystkie pokoje mieszkalne w Domu były wyposaŝone w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbę szaf i szafek nocnych, a Dom nie dysponował wymagana liczbą ww. mebli do umieszczenia w pokojach mieszkalnych, co nie jest zgodne 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 6. W czasie przeprowadzania oględzin nie wszystkie pomieszczenia Domu były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów, co nie jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 5

5 7. Kolację wydawano mieszkańcom o godz.17.30., co nie jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 8. Wskaźnik zatrudnienia kadry powołanej Zarządzeniem do Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego dla 100 mieszkańców ww. Domu wynosi 0,49, ponadto zastrzeŝenia budzi zaliczenie do ww. Zespołu osób nie zajmujących się bezpośrednią obsługą mieszkańców, zawyŝenie wymiaru ich czasu pracy z mieszkańcami, oraz powołanie innych osób, do ww. Zespołu. Wobec powyŝszego faktyczny wskaźnik wynosi 0,39(225), co nie jest zgodne z 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). 9. Stwierdzono, Ŝe 30 osób z 69 osób (w tym jedna na urlopie wychowawczym) powołanych do Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego nie uczestniczyło w Ŝadnym ze szkoleń, co nie jest zgodne z 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). 10. W większości analizowanych Indywidualnych Planach Wsparcia cele i plany są sformułowane dla pracowników, brak w nich oceny realizacji załoŝonych celów, a w przypadku kiedy cel został osiągnięty zakłada się jego realizację ponownie, plan do osiągnięcia celu stanowi w zasadzie cel do osiągnięcia, nie datuje się wpisów. Ponadto, zastrzeŝenia budzi poprawianie dat i składanie parafek zamiast podpisów. 11. Dom nie zapewnia kontaktu z dyrektorem Domu w godzinach podanych do ogólnej wiadomości w ogólnodostępnym miejscu, co nie jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 10 lit. f 12. W Domu przebywa mieszkaniec (Z. G.), który ze względu na swój stan zdrowia i specyfikę zachowań wymaga m.in. wzmoŝonej opieki medycznej, przebywanie ww. osoby w domu pomocy społecznej nie jest zgodne z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.): 13. W Domu brak pomieszczenia izolacji, do czego zobowiązuje Dom rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U Nr 103, poz. 514). 14. Brak przestrzegania wymogów art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) stanowiącego, Ŝe organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności m.in. poprzez: a) przechowywanie w pokojach mieszkalnych i łazienkach ogólnodostępnych środków czystości oraz maszynek jednorazowych do golenia, b) brak przypisania do konkretnego mieszkańca bielizny osobistej (majtki i skarpetki), słuŝącej do ogólnego uŝytku,

6 c) wydrukowanie ogólnodostępnych jadłospisów dekadowych standardową czcionką, co moŝe powodować ich małą czytelność, d) pełnienie dyŝuru przez niewystarczająca liczba osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami zwłaszcza w weekendy i w godzinach nocnych, e) braki w dokumentach mieszkańców tj. na 76 akt mieszkańców przebywających w Domu na starych zasadach (art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej): 5 osób nie posiadało decyzji kierujących do domu pomocy społecznej, 16 osób posiadało w aktach decyzje kierujące do DPS wydane przed 1.01.2004 r., jednak ww. decyzje zostały uchylone przez Starostę Międzychodzkiego w latach 2000-2001; w jednym przypadku Dom Pomocy Społecznej nie posiadał akt mieszkańca, które wraz z decyzją kierującą do domu pomocy społecznej zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, f) pracownicy socjalni nie informowali mieszkańców, ich opiekunów prawnych ani teŝ organu wydającego decyzję, w przypadku, kiedy decyzje zawierały nieprawidłowości m.in. uchylenie decyzji w całości, błędnie naliczoną odpłatność, w tym decyzji wydanych z naruszeniem art. 106 ust. 3 b ww. ustawy o pomocy społecznej, g) brak podjęcia przez pracowników socjalnych działań (do 30.09.2010 r.) w przypadku braku naliczenia opłaty za pobyt tj. dla pięciu osób nie przeliczono opłaty za pobyt w DPS, mieszkańcy ci nie otrzymali jeszcze decyzji organów emerytalno/rentowych i nie zostały one przesłane przez przedstawicieli ustawowych, h) brak działań zmierzających do sprostowania błędów znajdujących się w aktach mieszkańca (pana xxxx.) skierowanego do DPS po 1.01.2004 r. w których występowała błędna pisownia nazwiska m.in. w decyzjach dotyczących skierowania, umieszczenia i odpłatności oraz dokumentach sporządzanych przez pracowników socjalnych Domu, i) występowanie w Protokołach pośmiertnych rzeczy osobistych zamarłej/zmarłego oraz Protokołach pośmiertnych kasacyjnych liczby podpisów niezgodnej z liczbą osób wchodzących w skład komisji (brak podpisów), umieszczanie parafek zamiast podpisów, ponadto w jednym przypadku skorzystano z pełnomocnictwa do dysponowania kontem po śmierci mieszkańca oraz przekazano środki do wykonania dalszych czynności pogrzebowych, j) przechowywanie przez pracowników socjalnych dokumentacji dotyczącej mieszkańców w komputerze niezabezpieczonym hasłem, co nie jest zgodne takŝe z art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) k) w prowadzonych w Domu Raportach pielęgniarskich nie wszystkie wpisy były czytelne - na wcześniej dokonanych wpisach dokonywano nowych, co dotyczy m.in. stanu ogólnego mieszkańców, mieszkańców urlopowanych itd., w niektórych brak podpisów osób przejmujących dyŝur, ta sama osoba podpisuje się w dwóch miejscach jako zdająca dyŝur i przyjmująca dyŝur, zamiast podpisów osób zdających i przyjmującej dyŝur są parafki, l) w raportach pielęgniarskich znajdowały się zapisy dotyczące obezwładnienia mieszkańca, bez zapisów o zastosowaniu przymusu bezpośredniego i załoŝeniu karty unieruchomienia 15. W aktach pracowników nazwy stanowisk pracy zapisanych w umowach o pracę i aneksach do umowy nie zawsze zgadzają się z nazwami stanowisk pracy

7 wynikającymi z zakresu obowiązków pracownika. Zakresy obowiązków pracowników i aneksy do Zarządzenia o powołaniu do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie zawsze zawierają datę przyjęcia ich przez pracowników. W dokumentacji niektórych pracowników brakowało potwierdzeń zgodności odpisów dokumentów z oryginałem. W przypadku osób zatrudnionych na tzw. łączonych stanowiskach np. palacz dozorca - kierowca nie umieszczono adnotacji, w jakim wymiarze czasu pracy wykonywane są zadania na poszczególnych stanowiskach. Na stanowiskach pracowników tzw. technicznych w zakresach obowiązków umieszczono zapis, Ŝe bezpośrednim przełoŝonym jest brygadzista, natomiast w strukturze Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin oraz w wykazie pracowników Domu brak takiego stanowiska. W strukturze DPS jest stanowisko Kierownik działu opiekuńczoterapeutycznego, natomiast stanowisko bezpośrednio podległe nosi nazwę Z-ca kierownika ds. rehabilitacyjno-medycznych. Osoba zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej nie posiada wymaganych kwalifikacji, u osoby zatrudnionej na stanowisku palacza co-dozorcy brak świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, co nie jest zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). W trakcie kontroli ustalono, Ŝe kierowany przez Panią Dom Pomocy Społecznej Piłka- Zamyślin i Dom Pomocy Społecznej w Zamyślinie mimo wydanej decyzji Wojewody na funkcjonowanie dwóch jednostek organizacyjnych, funkcjonują pod względem finansowoksięgowym (jeden NIP i REGON), a takŝe w działaniach podejmowanych przez Panią i pracowników Domu, jako Dom Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślinie, z oddziałem w miejscowości Piłka, który przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz z oddziałem w miejscowości Zamyślin, który przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i w którym znajduje się siedziba administracji pracującej dla obu jednostek. Wobec powyŝszego proszę o niezwłoczne rozpoczęcie działań dostosowujących obie jednostki (ich statuty oraz regulaminy) do decyzji wydanej Powiatowi Międzychodzkiemu na ich prowadzenie lub rozwaŝenie moŝliwości zwrócenia się do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie zezwolenia dla Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin z oddziałem w miejscowości Piłka, który przeznaczony jest dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz z oddziałem w miejscowości Zamyślin, przeznaczonym jest dla 40 osób w podeszłym wieku, biorąc pod uwagę opracowanie regulaminów organizacyjnych dla kaŝdego z nich. Aktualny stan faktyczny nie jest zgodny z obowiązującym dokumentem na podstawie, którego Dom prowadzi działalność. NaleŜy takŝe niezwłocznie podjąć działania zmierzające do uzyskania obowiązującego wskaźnika osób wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który w domu pomocy społecznej przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie powinien wynosić nie mniej niŝ 0,5 na jednego mieszkańca. Podkreślić naleŝy, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej wszystkie zatrudnione osoby pracują na rzecz mieszkańców i mają z nim styczność, jednakŝe ów fakt nie uprawnia do powołania do Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego większości pracowników, zwłaszcza tych, którzy nie zajmują się ich bezpośrednią obsługą, nie posiadających do takiej pracy merytorycznego przygotowania, a jedynie raz na dwa lata uczestniczą wymaganym przepisami szkoleniu dla członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ze względów ekonomicznych zaliczenie do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jak największej liczby pracowników, w tym tzw. pracowników pomocniczych i technicznych, wydaje się zrozumiałe. JednakŜe biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców (100 osób), ich stany

8 psychofizyczne, stopień niepełnosprawności oraz specyfikę zachowań - wzmoŝona agresja i autoagresja, konieczność stosowania przymusu bezpośredniego, a takŝe trudności z dojazdem, osiąganie wskaźnika ww. zespołu poprzez zaliczanie do niego osób nie sprawujących bezpośredniej opieki nad mieszkańcami, skutkować moŝe brakiem zapewnienia wystarczającej opieki mieszkańcom oraz prowadzi do braku spełniania wymogu określonego w art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, Ŝe organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Uwzględniając informację o fakcie brania udziału w szkoleniu dotyczących praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŝe metod pracy z mieszkańcami przez osoby niezaliczone do funkcjonującego w Domu Zespołu Terapetyczno-Opiekuńczego, w okresie nie objętym kontrolą, przy zaliczeniu ich do omawianego Zespołu w wymiarze 0,1 wynosi 0,46, nadal nie spełnia wymogów 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Zaznaczyć naleŝy, Ŝe przebywanie w Domu osób wymagających wzmoŝonej opieki, w tym takŝe medycznej, absorbujących cały personel obecny w jednostce np. w porze popołudniowej, a w szczególności nocnej, kiedy dyŝur pełnią 3 osoby, w tym pielęgniarka obsługująca zarówno Dom w Piłce Zamyślinie, jak i Dom w Zamyślinie, stwarza powaŝne zagroŝenie bezpieczeństwa innych mieszkańców. Z dokumentów przedstawionych przez Dom wynika, Ŝe zwłaszcza jeden z mieszkańców (p.xxxx.) stwarza zagroŝenie zarówno dla siebie, jak i innych mieszkańców, ponadto generuje takŝe koszty (m.in. demolowanie pokoju mieszkalnego, kilkukrotne wyrwanie kaloryfera itp.). W opisanych sytuacjach zarówno dla dobra danego mieszkańca oraz współmieszkańców, naleŝy niezwłocznie dokonać oceny mieszkańca pod kątem zasadności pobytu w Domu i podjąć kroki zmierzające do umieszczenia danej osoby w odpowiedniej dla niej jednostce. Taką moŝliwość wskazuje m.in. art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), stanowiący, Ŝe osoba wymagająca wzmoŝonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjnoopiekuńczej. ZastrzeŜenia budzi brak podejmowania przez pracowników Domu działań w przypadku występowania nieprawidłowości w decyzjach administracyjnych. Podkreślić naleŝy, Ŝe wyłącznie osoby prowadzące akta osobowe mieszkańców Domu dla dobra swoich podopiecznych, mogą zwrócić uwagę organu, który je wydał na zawarte w nich omyłki. Zaniechanie działań w opisanym powyŝej zakresie stanowi działanie na szkodę mieszkańców. Biorąc powyŝsze pod uwagą wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Podjęcie działań w celu uregulowania sytuacji prawnej Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin oraz dostosowanie zapisów Statutu, Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin do sytuacji faktycznie w Domu istniejącej i obowiązującego stanu prawnego, zgodnie z 4 pkt 1 2. Posługiwanie się pieczęcią odzwierciedlającą aktualny stan prawny i faktyczny Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin.

9 3. Zniwelowanie występujących w Domu barier architektonicznych m.in. poprzez montaŝ zabezpieczenia antypoślizgowego na schodach, montaŝ podjazdu przy wejściu do budynku C, rozwaŝenie moŝliwości innego montaŝu drzwi we wskazanych pokojach mieszkalnych (z drugiej strony futryny, drzwi do wewnątrz pokoju), tak by skrzydła drzwi nie zahaczały o siebie, zgodnie z 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). 4. WyposaŜenie pokoi mieszkalnych w Domu w odpowiednią do liczby mieszkańców, liczbę szaf i szafek nocnych, a w przypadku braku moŝliwości umieszczenia ich w pokojach mieszkalnych, z uwagi na stan psychofizyczny mieszkańców, dysponowanie przez Dom odpowiednią liczbą mebli, zgodnie 6 ust. 1 pkt 3 lit. c 5. Sprzątanie Domu zgodnie z określonymi wymogami oraz niwelowanie nieprzyjemnych zapachów, zgodnie z 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). 6. Wydawanie mieszkańcom kolacji nie wcześniej niŝ o godz. 18.00., zgodne z 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 7. Wykazywanie się obowiązującym wskaźnikiem osób wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który w domu pomocy społecznej przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie powinien wynosić nie mniej niŝ 0,5 na jednego mieszkańca domu. 8. Zaliczanie do składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego osób, w wymiarze czasu pracy, w którym faktycznie bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców, zgodnie z 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), co znacznie urealni wskaźnik pracowników wchodzących w jego skład. 9. Uczestniczenie przez wszystkich członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w szkoleniach, organizowanych przez Dom, zgodnie z 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). 10. Prowadzenie Indywidualnych Planów Wsparcia zawierających cele formułowane dla mieszkańców i ocenę ich realizacji, wytyczanie nowych celów w przypadku kiedy cel został osiągnięty, rozróŝnianie celów od planu konstruowanego do jego osiągnięcia, datowanie wpisów, zgodnie z 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

10 11. Sprawowanie przez Dyrektora Domu lub wyznaczonej przez niego osoby nadzoru nad dokumentacją mieszkańców. 12. Zapewnienie mieszkańcom kontaktu z dyrektorem Domu w godzinach podanych do ogólnej wiadomości w ogólnodostępnym miejscu, co nie jest zgodne z 6 ust. 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 13. W przypadku pobytu w Domu mieszkańców, który ze względu na swój stan zdrowia i specyfikę zachowań wymagają m.in. wzmoŝonej opieki medycznej, a takŝe stwarzają zagroŝenie dla siebie oraz współmieszkańców, podejmowanie działań zmierzających do umieszczenia ich we właściwej jednostce, zgodne z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) 14. Wydzielenie w Domu pomieszczenia izolacji, do czego zobowiązuje Dom rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U Nr 103, poz. 514). 15. Przestrzeganie wymogów art. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) m.in. poprzez: a) odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie środków do utrzymania czystości oraz środków do utrzymania higieny, w tym maszynek jednorazowych do golenia, przy uwzględnieniu niepełnosprawności intelektualnej mieszkańców i związanej z nią specyfiki zachowań, b) przypisanie do konkretnego mieszkańca bielizny osobistej (majtek i skarpetek), c) wydrukowanie ogólnodostępnych jadłospisów dekadowych rozmiarem czcionki, który poprawi ich czytelność, d) zorganizowanie dyŝurów w poszczególne dni i pory dnia uwzględniając stan bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności, e) podjęcie działań mających na celu usunięcie braków w dokumentacji mieszkańców przebywających w Domu na tzw. starych zasadach, f) niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w decyzjach administracyjnych mieszkańców, g) bieŝące monitorowanie sytuacji w przypadku braku naliczenia opłaty za pobyt w Domu w przypadku zmian waloryzacyjnych (i innych), h) niezwłoczne podejmowanie działań w przypadkach występowania w dokumentacji, w tym w decyzjach administracyjnych, błędnej pisowni nazwisk mieszkańców, i) rzetelne sporządzanie Protokołów pośmiertnych rzeczy osobistych zamarłej/zmarłego oraz Protokołów pośmiertnych kasacyjnych m.in. poprzez umieszczanie liczby czytelnych podpisów zgodnej z liczbą osób wchodzących w skład komisji. Ponadto po śmierci mieszkańców, w zakresie pozostałych środków pienięŝnych i rzeczowych, postępować zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego, j) przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

11 k) rzetelne sporządzanie notatek w prowadzonych w Domu Raportach pielęgniarskich m.in. poprzez dokonywanie czytelnych wpisów oraz czytelne podpisywanie dokonanych w nich zapisów, l) odnotowywanie w Raportach pielęgniarskich pełnych informacji, co do rodzajów stosowanego przymusu bezpośredniego i załoŝenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji, 16. Zwiększenie nadzoru nad usługami świadczonymi mieszkańcom przez specjalistę pracy socjalnej i pracownika socjalnego. 17. W aktach pracowników dokonanie weryfikacji nazewnictwa stanowisk pracy, datowanie przyjęcia zakresów czynności przez pracowników, potwierdzanie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do zajmowanego stanowiska, dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Domu w zakresie podległych sobie stanowisk oraz ich nazewnictwa, usunięcie z zakresów czynności stanowisk nieistniejących (brygadzista). 18. Zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje, potwierdzające moŝliwość pracy na danym stanowisku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). 19. Uzupełnienie dokumentacji pracownika zatrudnionego na stanowisku palacza codozorcy o brakujące świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.). Oczekuję przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o ich realizacji. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, Dyrektorowi Domu przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego zastrzeŝeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, Dyrektor Domu jest obowiązany do powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeŝeń. Jednocześnie przypominam, ze zgodnie z art.130 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pienięŝnej w wysokości od 200 do 6.000 zł. Do wiadomości: aa Z up. Wojewody Wielkopolskiego Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski