Uchwała Nr XXI/139/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz 2104 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY I MIASTA uchwala co następuje : 1. Wprowadza zmianę do : - Uchwały Nr XVIII/106/08 RGiM Izbica Kujawska z dnia 22.12.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2009 rok - Uchwały Nr XIX/117/09 RGiM Izbica Kujawska z dnia 10.02.2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. -Zarządzenia nr 99/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.03.2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok - Uchwałą Nr XX/132/09 RGiM Izbica Kujawska z dnia 22.04.2009 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 r - Zarządzenia Nr 106/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30.04.2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok - Zarządzenia Nr 113/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26.05. 2009 rok w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok - Zarządzenia Nr 115/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05.06.2009 rok w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2. Dochody budżetu w wysokości 18.971.484 zł zastępuje się wyrazami 19.074.903 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu w wysokości 21.521.515 zł zastępuje się wyrazami 21.624.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym - wydatki majątkowe w wysokości 5.659.897 zł - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3( 3a zadania inwestycyjne w 2009 roku 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Zofia Warda
Załącznik Nr 1 do uchwały RGiM Nr XXI/139/09 09 z dnia 23.06 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy miasta Izbica Kujawska na 2009 rok ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW dz rozdz tresc Po zmianie zwiększenie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społęcznej 103.419 103.419 85395 Pozostała działalność 103.419 103.419 2008 Dot rozwojowe oraz środki 98.219 98.219 na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dot rozwojowe oraz środki 5.200 5.200 na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej razem 103.419 19.074.903
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do uchwały RGiM NrXXI/139/ 09 z dnia 23.06.2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta Izbica Kujawska na 2009 rok Dzia Rozd Treść Zwiększe zmniej Po zmianie z nie 600 Transport i łączność 90.000 40.000 2.675.922 60016 Drogi gminne 90.000 40.000 2.650.716 6050 Wydatki inwestycyjne 90.000 40.000 964.945 750 Administracja publiczna 7.000 1.675.595 75023 Urzędy gmin 7.000 1.475.695 2320 Dot cel przek dla powiatu na 7.000 7.000 zadania bież Real na postawie porozumień między jst 754 Bezpieczeństwo 8.310 89.210 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 8.310 85.210 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000 8.000 4110 Składki na ubezpieczenia 310 680 społeczne 851 Ochrona zdrowia 3.500 3.500 115.000 85454 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.500 3.500 100.000 2310 Dot cel przek gminie na zadania bież Real na podst porozumień między jst 3.500 3.500 4210 Zakup materiałów i wyposaż 3,500 16.164 801 Oświata i wychowanie 48.000 8.194.122 80113 Dowożenie uczniów do szkół 40.000 216.233 4300 Zakup usług pozostałych 40.000 140.000 80195 Pozostała działalność 8.000 53.000 3020 Wydatki osobowe niemal do wynagrodzeń 8.000 8.000 852 Pomoc społeczna 25.900 18.400 25.940 85202 Domy pomocy społecznej 3110 Świadczenia społeczne 18.400 ---- 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 25.900 25.900
853 Pozostałe zadania z polityki społecznej 103.419 103.419 85395 Pozostała działalność 103.419 103.419 4018 Wynagrodzenia osobowe 36.063 36.063 4019 Wynagrodzenia osobowe 1.907 1.907 4048 Dodat wyn roczne 891 891 4049 Dodat wyn roczne 48 48 4118 Składki na ub społeczne 6.835 6.835 4119 Składki na ub społeczne 362 362 4128 Składki na f.p 1.095 1.095 4129 Składki na f.p 59 59 4218 Zakup materiał i wyposażenia 4.785 4.785 4219 Zakup materiał i wyposażeni 254 254 4308 Zakup usług pozostałych 40.526 40.526 4309 Zakup usług pozostałych 2.144 2.144 4178 Wynagrodze bezosobowe 7.740 7.740 4179 Wynagrodze bezosobowe 441 441 4418 Podróże służbowe krajowe 284 284 4419 Podróże służbowe krajowe 16 16 900 Gospodarka kom i ochr środowiska 198.500 319.310 2.607.951 90001 Gospodarka ściekowa i 319.310 1.775.180 ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne 319.310 1.682.360 90003 Oczyszcznie miasta i wsi 60.000 240.820 4300 Zakup usług pozostałych 60.000 220.000 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 120.000 371.468 4260 Zakup energii 70.000 250.000 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 99.968 90095 Pozostała działalność 18.500 158.483 4300 Zakup usług pozostałych 18.500 73.500 razem 484.629 381.210 21.624.934
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Zał.3 do Uchwały Nr XXI/139/09 /09 Rady dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej Gminy i Miasta Izbica Kuj. na lata 2007-2010 z dnia 23.06.2009 r w sprawie dokonania zmian w budzecie na 2009 r Lp. Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2005-2008 Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe w zł Narastająca kwota ponie wydatków na inwest z budżetu gminy w zł Wysokość wydatków w 2009r. w zł budżet pozostałe 2010 własne pozostałe 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 I 1. INFRASTRUKTURA WSI Przebudowa dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naczachowo nr drogi 2009-20011 191229Cna odcinku 1,2 km 30.000 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo 2009-2011 30.000 granica gminy Lubomin nr drogi191232c na odcinku 2,4 km 2007-2009 - przebudowa drogi gminnej Nr 191216 C w miejscowości Ciepliny Cieplinki Joasin na 1.233.944 31.852 702.219 499.873 odcinku 2600 m - droga Izbica Zdrojówka Martanowo 4,0km - droga Mchówek Pustki 0,6 km - droga Chociszewo Słubin Nowa Wieś 2,8km - droga Sokołowo Pasieka 3km w miejsc. Pasieka - droga Augustynowo 1,0km - przebudowa drogi gminnej Wólka Komorowska Chociszewo nr 191245 C na odcinku ok. 2,1 km - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj na odcinku 1.088 mb II OŚWIATA Hala sportowa z antresolą widowiskową jednokondygnacyjną z zapleczem dwukondygnacyjnym i łącznikiem komunikacyjnym wraz z niezbędną 2011-2012 2010 1 680 000 220.000 220.000 2010-2011 1 200 000 40 000 2011-2012 1.260.000 2010-2011 420 000 20 000 2007-2009 2008-2009 502.407 235.474 15.738 7.198 516.669 228.276 2006-2010 5.822.738 48.861 1.500.000 2.573.877 1.700.000 1 645 000 35.000 1 160 000 30.000 400.000 1.160.00 0
infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 78,79 i 194 w izbicy Kujawskiej IV INFRASTRUKTURA MIEJSKA Budowa /Modernizacja ulic - ul. Targowa - ul. Spokojna - ul. Zielona - Augustowska 2011 2011 2010 2011 45.000 70.000 40 000 57.000 45.000 70.000 40.000 57.000 Targowica(utw. Placu) 2011 100.000 100.000 - ul. Słubickiego 2011 140 000 140.000 Budowa kanalizacjisanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączmi i sieciową przepompownią ścieków oraz kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym i sieciową przepompownią deszczową w m Izbica Kuj w ul 3 maja i Bratkowa 2007-2010 1.960.210 8.540 1.622.360 10.000 Opracowanie projektu budowlanego na budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym Morele, ulica Morelowa i Wiśniowa 2207-2010 63.420 13.420 50.000 - budowa chodników zatoki autobusowej w Błenne 2010 70.000 70.000 - Wykonanie otworu studziennego Nr 3 na terenie 2007-2009 165.128 15.128 150.000 ujęcia wód podziemnych w Izbicy Kujawskiej ul.szkolna - Magistrala przesyłowa sieć tłoczna z stacji uzdatniania wody do ujęcia wodnego w ulicy Szkolnej 2008-2009 140.000 140.000 Modernizacja procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym Stacji Uzdatniania Wody w Izbicy Kujawskiej ul. Warszawska 2 działka nr ewidencyjny 518,519 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego przy obiekcie ZOZ w Izbicy Kujawskiej Zakup nieruchomości niezabudowanej w Izbicy 20010-2011 3.200.000 800.000 1.200.000 1.200.000 2008-2009 88.023 77.023 15.000 2009 5.500 5.500 Kujawskiej ul.morelowa Modernizacja ulicy Nowomiejskiej w Izbicy Kujawksiej 2009 160.000 ogółem 5.150.024 509.873
Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy i Miasta
do uchwaly Rady Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjqzadari wykonywanych na podstawie porozurnieti (umow) migdzy jednostkami samonqdu terytorialnego w 2009 r. Zatqcznik n h in ni$.~~&$\09 z dnia &!06a@9..,...,...,.
Program. -. -- Priowet: Dziatanie: "- -.- - Nazwa prolektu.. 1.1,.-.-.,A- Wydatki" na programy 1 projekty realizowane ze $rod k6w pochodzqcyc h x funduszy stru kturalnych 1 Funduszu Sp6jnoScl Zalq n' nr 5 do uchwak Rady Gmny nr %,M.[J$~. z dnia A~,G,@!?$:::::: -... -. - --[I regionalny Razem wyyatkl~- _- GTr Program operacyjny OSJ =go. 2008 r. prr Rozwbj infras!ruktury technlmej,l.i Infrastruktura drogowa Przebudowa drqi gmlnnej Ckpliny,Cis_plinki Joasin gm lzbica Kujawska Nr 1 B1210C na od 2,6 km -- 499,873 --.- -.. --- 2008 r.- 23 I4-2009 r. -,.- --., - - 2010 r "* -- - - -.. --, - - - - Program:.-- Prlorytet -, Dziatanie:, -,. --. -,- - Nama projektu: 1.2 Rarern wqdatki- Ir r tsgo, 2007 r. A-p - --, -,---- - -"" 2008 ---- r. -- -- -.-- - -.-- - ----- 2009 r. -,,.-.-, -.--.-,-- -- --. - -- 2010 1 "'* - ---.- - - - 1.3... -..-. - 2 Wydatki bieiqce mzern:,.--- x 1103.419 15.200 198.219 1103.419 198.219 I b.200 ]98.219 -- 16.200 - -.. -- Program: - Priorjtet:.- Dziatanie: Nazwa prolektu: - program operacyjny kapital ludzki prioritet 7 dzialanie 7.1 nbazwa projektu Czas na aktywno6c w gminie IzbicaKujawska 2.1 -, Rarem wyclatki: - z tego: 2007 r.. --.?EL. 2009 r. - 5.200 2010 r:'+* - - - 2.2... ~~-Y~Z~,-.-I~I] y- ~TT~AFFL~FFF~F ---..., -.- --. -- - Ogbtern (1+2) II 1.306.511 598.092 1.306.111 608.092 * viydatki obelmujq vwdwtkl bietqce i malqtkowe (dotyczqm inwesfycji mcznych i ujqtych w wieloletnim pmgramie inwesfycdnym) ** Srodki wlasne jst, wspb!finansowanis r budtetu pahsha oraz inns *** rok 2070 do wykorzystania fekultaiywnego 707.419 598.092 1 505.073
Uzasadnienie W budżecie gminy i miasta na 2009 rok dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie zawiadomienia o przyznanych środkach w wysokości 103.419 zł na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. - drogi gminne dokonuje się zwiększenia netto 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na drogę Naczachowo 30.000 zł,skarbanowo 30.000 zł na roboty dodatkowe na drodze Wólka Komorowska 30.000 zł zmniejsza się środki w wysokości 40.000 zł z ulicy Nowomiejskiej. - urzędy gmin dokonuje się zwiększenia środków wysokości 7.000 zł na realizację porozumienia ze Starostwem w Radziejowie w sprawie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą. - ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.310 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla członków orkiestry strażackiej - przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwotę 3.500 zł w celu realizacji porozumienia z Miastem Włocławek w sprawie prowadzenia działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej gminy. - dowożenia uczniów dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów wynajętymi autobusami szkolnymi -pozostała działalność dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt naszej mieszkanki w domu pomocy. - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zmniejszenia środków z zadania budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach 3 Maja,Bratkowa w wysokości 319.310 zł -Oczyszczanie miast i wsi dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi - oświetlenie ulic,placów i dróg dokonuje się się zwiększenia w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na energię 70.000 zł oraz na wymianę opraw i konserwację oświetlenia na terenie wsi 50.000 zł. - pozostała działalność dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 18.500 z z przeznaczeniem na zapłatę zapracowanie projektu zagospodarowania terenu działki położonej w Izbicy Kujawskiej pomiędzy ulicą Rolniczą i ulicą Polną