UCHWAŁA NR XVII/121/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 27 września 2012 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/121/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia roku o samorządzie gminnym jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art., ,222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. nr 157, poz.1240 ) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje : 1. Wprowadza zmianę do : - Uchwały Nr XII/83/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r - Uchwały Nr XIII/88/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok Zarządzenia Nr 105/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok - Zarządzenia Nr 111/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok - Uchwały Nr XIV/108/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok - Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok - Zarządzenia Nr 123/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok - Zarządzenia Nr 134/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok - Uchwał y Nr XV/115/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok -Zarządzenia Nr 140/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok - Zarządzenia Nr 144/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok 2. Dochody budżetu w wysokości zł zastępuje się wyrazami zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody majątkowe Wydatki budżetu w wysokości zł zastępuje się wyrazami zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne zgodnie z zał nr 3a 4 Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości zł i łączna kwotę rozchodów zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 6 Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. PRZEWODNICZĄCY RADY Marian Lewandowski

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/121/12 RGiM z dnia r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta Izbica Kujawska na 2012 rok ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Dz Rozdz Treść zwiększenie zmniejszenie Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi gminne Dot cel otrzym z sam woj. Na incest Real na podst poroz między jst 0770 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tyt odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytowania wieczystego nieruchom 756 Doch od osób praw, fizyczn i od innych jednostek niepos osob praw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 0020 Podatek dochodowych od osób prawnych Rózne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 2030 Dotacje cel z b p na realizację własnych zadań Kultura fizyczna Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz z innych zródeł 6330 Dot cel otrzym z b.p. na realizację inwestycji 6339 Dot cel otrzym z b.p. na realizację inwestycji razem

3 Załącznik Nr 2 do uchwały RGiM Nr XVII/121 /12 z dnia r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta Izbica Kujawska na 2012 rok ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Dz Rozdz Treść Zwiększenie zmniejszen ie Wytwarzanie i zaopatryw w enegię, gaz, wodę 965 Po zmianie Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne Transport i łączność Drogi gminne Zakup materiału wyposażenia Wydatki inwestycyjne Obsługa długu publicznego Obsługa pap wart kred pozyczek Odsetki od samorządowych pap wart, pożycz, kredytów Oświata i wychowanie Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów

4 Gospod. kom i ochrona środowiska Oświetlenie placów,ulic,dróg Wydatki inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa Ośrodki kultury Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Dot cel z budżetu dla 7 pozostałych jedn zal do sekt 770 finansów publicznych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Pozostała działalność Zakup materiał i wyposażenia Razem PRZEWODNICZĄCY RADY Marian Lewandowski

5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/121 /12 dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj. na lata z dnia r Lp. Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe w zł Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł Wysokość wydatków w 2012r. w zł 2013 budżet pozostałe własne pozostałe INFRASTRUKTURA WSI 1 Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm Izbica Kuj Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym 4 Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo gm Izbica Kujawska 6 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo Dziewczopole na odcinku 2,7 km

6 II Infrastruktura Miejska 1 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna, Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qw Izbicy Kujawskiej Opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej 6 Opracowanie dokumentacji formalno prawnej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej Zakup działki w m. Wietrzychowice Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m.szczkowo Zakup tablic interaktywnych Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno kulturalnego w Izbicy Kuj razem Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji Elżbieta Kujawska Skarbnik Gminy i Miasta PRZEWODNICZĄCY RADY Marian Lewandowski

7 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/121/12 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012ROK Lp. Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja m-c i rok rozp. i zak Planowanego zakończenia Aktualna wartość koszt. Roboty b. m. Przewidywane wykonanie do ogółem Roboty b.m. z tego: Do Plan. Nakłady na 2012 r Źródła finansowania nakładów na: 1. środki własne na rachunku 2. dotacje budżet gminy 3. dotacje budżet wojew. 4. WFOS i GW 5. Kredyt 6. Inne Kontynuowane Nazwa wykonawcy 1 Przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj a/ rozdz c/ Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo 3 Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach- wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym a/ f/ rozdz a/ rozdz 42

8 4 Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska 5 Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo Izbica Kuj 6 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Izbicy a/ 550 rozdz a/ rozdz a/ rozdz f/ 833 noworozpoczynane 1 Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej a/ 20 rozdz zł rozdz zł 2 3 Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków Opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej a/ 100 roz a) 20 rozdz Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej a) 8 rozdz Zakup działki w m a) rozdz 01095

9 Wietrzychowice 6 Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m Szczkowo a) f) rozdz Zakup tablic interaktywnych a) 9 rozdz Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo, Dziewczopole Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej 30 a) a) Źródła finansowania: budżet zł MSiT oraz BW zł środki unijne zł zł PRZEWODNICZĄCY RADY Marian Lewandowski

10

11

12 Uzasadnienie do RGiM NR XVII/121/12w sprawie dokonania zmian w budżecie g i m Izbica Kujawska na 2012 rok W budżecie gminy i miasta dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w następujących działach Dochody - Drogi gminne o pomorskieg -etu wojew dztwa kujawsko wprowadza siê œrodki z bud Œrodki te. ³z 600 cze grunt w z produkcji rolnej w wysokoœci 114³¹u wy³ce z tytu¹pochodz na realizacjê zadania inwestycyjnego pn Przebudowa drogi gminnej w m Pustki ¹przeznaczone s -Gospodarka gruntami i i nieruchomościami tku ¹y maj rodki ze sprzedawprowadza siê œ ³ z 633 gminy w wysokoœci 24 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa wprowadza siê œrodki w u podatku od os b prawnych ³to dochody z tytu ¹s ³z 021 wysokoœci 11 - Różne rozliczenia finansowe trzymanego pisma z Urzêdu Wojew dzkiego na podstawie o z ³z 466 ce o przyznaniu dotacji w wysokoœci 51¹etu zawiadamiaj Finans w i Bud ³Wydzia eckiego. ³przeznaczeniem na zwrot czêœci wydatk w wykonanych w ramach funduszu so na kulturê, ³gminne w kwocie z y wprowadzone do planu na drogi³œrodki te zosta ³ ytkowaniem boiska Orlik 25. z zane z u¹stadion/ oraz na wydatki zwi/³z 5 ¹fizyczn - Obiekty sportowe ze ³z pomiêdzy paragrafami kwotê 833 dokonujecieو przesuniê ej etow wzglêdu na zmianê klasyfikacji bud Wydatki - dostarczanie wody - z ³z 965 dokonuje siê zwiêkszenia œrodk w w wysokoœci 152 cia wodnego przeznaczeniem na zwiêkszenie planu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ujê wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z -stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach i zasilaniem energetycznym.,oraz dokonuje siê przesuniêcia œrodk w w ¹ow³przesy ¹magistral gowej na OM Morele ¹sieci wodoci ze zadania opracowanie projektu na budowê ³wysokoœci 3. z na opracowanie projektu na budowê oœwietlenia ulicznego na tym osiedlu -obsługa długu publicznegoz przeznaczeniem na ³z 804 dokonuje siê zwiêkszenia o kwotê 35 yczek i atê kredytu odsetek od po³zap Oświata i wychowanie œrodk w alnoœ³aو dzia³dokonuje siê zwiêkszenia w rozdziale pozosta zane z utrzymaniem ¹ce z zwi¹ przeznaczeniem na wydatki bie ³z w wysokoœci 25 obiektu pn Moje boisko ORLIK -pomoc materialna dla uczniów z ³z 5dokonuje siê zwiêkszenia planu w wysokoœci 7 atê stypendi w dla uczni w ³asnego na wyp³adu w³przeznaczeniem na zabezpieczenie 20 % wk -ośrodki kulturydokonuje siê zwiêkszenia dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego oraz ¹uralnkult alnoœ³zو przeznaczeniem na dzia ³z Oœrodka Kultury w wysokoœci 3 z przeznaczeniem na wymianê drzwi w budynku ³z 770 w wysokoœci 7 ¹dotacjê celow PRZEWODNICZĄCY RADY Marian Lewandowski