Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 2 września 2011 roku Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w tym Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budŝetu państwa Dotacje z funduszy celowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Dochody bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 130 0 0 130 130 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 130 0 0 130 130 0 0 0 0 0 130 130 130 600 Transport i łączność 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0920 Pozostałe odsetki 600 600 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 500 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 683 464 0 0 683 464 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 683 464 0 0 683 464 0 0 0 0 0 0 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 160 000 160 000 300 000 300 000 0830 Wpływy z usług 220 464 220 464 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 710 Działalność usługowa 4 600 0 0 4 600 0 0 1 000 0 0 0 71035 Cmentarze 4 600 0 0 4 600 0 0 1 000 0 0 0 1
0830 Wpływy z usług 3 600 3 600 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej 1 000 1 000 1 000 750 Administracja publiczna 550 596 16 224 0 566 820 223 660 0 0 231 053 1 483 0 75011 Urzędy wojewódzkie 177 358 0 0 177 358 177 324 0 0 0 0 0 177 324 177 324 177 324 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 34 34 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 278 092 0 0 278 092 0 0 0 167 502 0 0 0830 Wpływy z usług 150 150 0920 Pozostałe odsetki 85 000 85 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 600 600 2007 167 502 167 502 167 502 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 840 24 840 75056 Spis powszechny i inne 46 336 0 0 46 336 46 336 0 0 0 0 0 46 336 46 336 46 336 75075 2007 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48 810 16 224 0 65 034 0 0 0 63 551 1 483 0 32 360 32 360 32 360 2
2009 1 483 1 483 1 483 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 967 16 224 31 191 31 191 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 480 0 0 3 480 3 480 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 480 0 0 3 480 3 480 0 0 0 0 0 3 480 3 480 3 480 752 Obrona narodowa 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 500 500 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 70 000 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 75416 StraŜ gminna (miejska) 70 000 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od 0570 osó fizycznych 70 000 70 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 495 965 6 000 0 21 501 965 0 0 0 0 0 0 75601 75615 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 200 0 0 60 200 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 200 200 5 361 330 0 0 5 361 330 0 0 0 0 0 0 3
0310 Podatek od nieruchomości 4 650 000 4 650 000 0320 Podatek rolny 186 186 0330 Podatek leśny 605 605 0340 Podatek od środków transportowych 500 000 500 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 50 000 75616 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 000 20 000 140 539 140 539 4 427 600 0 0 4 427 600 0 0 0 0 0 0 0310 Podatek od nieruchomości 2 850 000 2 850 000 0320 Podatek rolny 40 000 40 000 0330 Podatek leśny 1 300 1 300 0340 Podatek od środków transportowych 510 000 510 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 54 000 54 000 0370 Opłata od posiadania psów 16 000 16 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 485 000 485 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 000 1 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000 450 000 75618 Zaległości z tytułu podatków i opłat 0560 zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 300 300 20 000 20 000 893 000 6 000 0 899 000 0 0 0 0 0 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000 600 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 260 000 6 000 266 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 33 000 33 000 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 7 500 0 0 7 500 0690 Wpływy z róŝnych opłat 7 500 7 500 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 10 746 335 0 0 10 746 335 0 0 0 0 0 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 446 335 10 446 335 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000 300 000 4
758 RóŜne rozliczenia 13 143 606 45 000 0 13 188 606 0 0 0 0 0 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 969 870 45 000 0 12 014 870 0 0 0 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 11 969 870 45 000 12 014 870 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 965 844 0 0 965 844 0 0 0 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 965 844 965 844 75831 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin 207 892 0 0 207 892 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 207 892 207 892 801 Oświata i wychowanie 1 498 041 133 907 0 1 631 948 0 640 632 0 112 121 19 786 2 000 80101 Szkoły podstawowe 77 320 131 907 0 209 227 0 0 0 112 121 19 786 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 050 1 050 0830 Wpływy z usług 73 661 73 661 0920 Pozostałe odsetki 1 350 1 350 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 259 1 259 2007 2009 112 121 112 121 112 121 19 786 19 786 19 786 80104 Przedszkola 1 413 186 2 000 0 1 415 186 0 640 632 0 0 0 2 000 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 392 392 0830 Wpływy z usług 770 932 770 932 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 230 230 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 640 632 640 632 640 632 5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000 2 000 2 000 80110 Gimnazja 7 535 0 0 7 535 0 0 0 0 0 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 680 1 680 0830 Wpływy z usług 4 135 4 135 0920 Pozostałe odsetki 840 840 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 487 487 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 393 393 851 Ochrona zdrowia 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0920 Pozostałe odsetki 100 100 852 Pomoc społeczna 5 990 030 0 0 5 990 030 4 823 600 0 0 0 21 000 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 524 500 0 0 4 524 500 4 480 000 0 0 0 0 0 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustway, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 1 000 0920 Pozostałe odsetki 500 500 4 480 000 4 480 000 4 480 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 33 000 33 000 6
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 10 000 85213 85214 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 600 0 0 36 600 23 600 0 0 0 0 0 23 600 23 600 23 600 13 000 13 000 421 000 0 0 421 000 0 0 0 0 21 000 0 2030 2039 400 000 400 000 21 000 21 000 21 000 85216 Zasiłki stałe 136 000 0 0 136 000 0 0 0 0 0 0 2030 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 135 000 135 000 1 000 1 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 251 500 0 0 251 500 0 0 0 0 0 0 0920 Pozostałe odsetki 2 500 2 500 85228 2030 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 249 000 249 000 400 380 0 0 400 380 320 000 0 0 0 0 0 0830 Wpływy z usług 79 380 79 380 320 000 320 000 320 000 7
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 000 1 000 85295 Pozostała działalność 220 050 0 0 220 050 0 0 0 0 0 0 2030 210 450 210 450 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 600 9 600 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 921 004 0 0 921 004 0 0 0 847 561 73 443 0 85395 Pozostała działalnośc 921 004 0 0 921 004 0 0 0 847 561 73 443 0 2007 2009 847 561 847 561 847 561 73 443 73 443 73 443 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 231 0 0 111 231 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 111 231 0 0 111 231 0 0 0 0 0 0 900 90019 2030 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 111 231 111 231 102 100 0 0 102 100 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100 000 100 000 921 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 100 2 100 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 141 000 0 0 141 000 0 141 000 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 71 000 0 0 71 000 0 71 000 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71 000 71 000 71 000 92116 Biblioteki 70 000 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 0 8
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000 70 000 70 000 926 Kultura fizyczna 74 540 0 0 74 540 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 74 540 0 0 74 540 0 0 0 0 0 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 74 540 74 540 Ogółem dochody " I " 44 791 487 201 131 0 44 992 618 5 051 370 781 632 1 000 1 190 735 115 712 2 000 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 3 147 388 0 0 3 147 388 0 0 0 1 724 788 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 3 147 388 0 0 3 147 388 0 0 0 1 724 788 0 0 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 700 1 700 6207 6330 Dotacje celowe w ramach programow europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 724 788 1 724 788 1 724 788 1 420 900 1 420 900 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 493 000 0 0 2 493 000 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 493 000 0 0 2 493 000 0 0 0 0 0 0 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 23 000 23 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 2 470 000 2 470 000 801 Oświata i wychowanie 577 500 0 0 577 500 0 0 0 0 0 577 500 80195 Pozostała działalność 577 500 0 0 577 500 0 0 0 0 0 577 500 853 6260 Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 577 500 577 500 577 500 400 0 0 400 0 0 0 346 54 0 9
85395 Pozostała działalnośc 400 0 0 400 0 0 0 346 54 0 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 346 346 346 6209 Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 54 54 54 Ogółem dochody " II " 6 218 288 0 0 6 218 288 0 0 0 1 725 134 54 577 500 Razem dochody " I " i " II " 51 009 775 201 131 0 51 210 906 5 051 370 781 632 1 000 2 915 869 115 766 579 500 10