DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/1184/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 stycznia 2010 r. 010 020 OGÓŁEM DOCHODY: 652 642 15 447 519 756,21 205 122 393,79 w tym: 1) Dochody bieŝące 591 008 836,09 419 832 718,49 171 176 117,60 2) Dochody majątkowe 61 633 313,91 27 687 037,72 33 946 276,19 1 125 692,17 1 100 152,91 25 539,26 50 942 324,91 17 565 870,72 33 376 454,19 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 20 1 20 1) dochody bieŝące 1 20 1 20 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierŝawa obwodów łowieckich) 1 20 1 20 LEŚNICTWO 505 73 505 73 1) dochody bieŝące 5 73 5 73 1
050 600 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz "Leśniczówka") 2) dochody majątkowe 5 73 500 00 5 73 500 00 -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (sprzedaŝ drewna z Lasu Komunalnego) 500 00 500 00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 00 2 00 1) dochody bieŝące 2 00 2 00 -wpływy z róŝnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 2 00 2 00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 484 058,19 1 685 26 18 798 798,19 1) dochody bieŝące 313 50 278 50 35 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierŝawa gruntów) 105 00 70 00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 3 50 3 50 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 205 00 205 00 35 00 2
630 2) dochody majątkowe 20 170 558,19 1 406 76 18 763 798,19 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. przebudowy ulicy Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II) 1 406 76 1 406 76 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej) 6 989 985,40 6 989 985,40 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. przebudowy ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej) 11 773 812,79 11 773 812,79 TURYSTYKA 10 001,00 10 001,00 1) dochody bieŝące 1,00 1,00 20 170 558,19 1 406 76 18 763 798,19 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 1,00 1,00 2) dochody majątkowe 10 00 10 00 -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 10 00 10 00 3
700 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 732 066,43 13 210 00 1 522 066,43 1) dochody bieŝące 5 332 066,43 4 110 00 1 222 066,43 -wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 2 512 420,43 2 500 00 12 420,43 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierŝawa gruntów) 1 500 00 1 500 00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 50 00 50 00 -wpływy z róŝnych dochodów (spłata hipoteki oraz opłaty za bezumowne korzystanie z terenu) 60 00 60 00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 312,00 81 312,00 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 128 334,00 1 128 334,00 2) dochody majątkowe 9 400 00 9 100 00 300 00 -wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 100 00 1 100 00 -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 8 300 00 8 000 00 300 00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 660 077,00 52 20 607 877,00 1) dochody bieŝące 660 077,00 52 20 607 877,00 4
750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 20 40 00 12 20 40 00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 607 877,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 985 797,09 1 517 774,09 468 023,00 1) dochody bieŝące 1 984 297,09 1 516 274,09 468 023,00 -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 150 00 150 00 -wpływy z róŝnych opłat (koszty upomnień) 50 00 50 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 974,09 31 68 31 68 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 300 00 300 00 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 7 00 7 00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (środki ze Stowarzyszenia "Euroregion Beskidy" na projekt: "Badanie ruchu turystycznego w Bielsku-Białej") 879 904,00 468 023,00 716,00 86 766,29 879 904,00 716,00 86 766,29 607 877,00 96 974,09 468 023,00 5
751 754 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (środki z budŝetu państwa na projekt: "Badanie ruchu turystycznego w Bielsku-Białej") 10 207,80 10 207,80 2) dochody majątkowe 1 50 1 50 -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 50 1 50 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 24 032,00 24 032,00 1) dochody bieŝące 24 032,00 24 032,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 032,00 24 032,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 13 681 241,00 250 03 13 431 211,00 1) dochody bieŝące 13 681 241,00 250 03 13 431 211,00 -grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 250 00 250 00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 3 3 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 431 00 211,00 13 431 00 211,00 6
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 99 1) dochody bieŝące 338 628 341,58 293 862 351,58 44 765 99 -podatek dochodowy od osób fizycznych 175 989 331,00 137 763 21 38 226 121,00 -podatek dochodowy od osób prawnych 17 236 769,00 14 247 05 2 989 719,00 -podatek od nieruchomości 107 693 00 107 693 00 od osób prawnych 88 400 00 88 400 00 od osób fizycznych 19 293 00 19 293 00 -podatek rolny 520 00 520 00 od osób prawnych 20 00 20 00 od osób fizycznych 500 00 500 00 -podatek leśny 43 30 43 30 od osób prawnych 37 00 37 00 od osób fizycznych 6 30 6 30 -podatek od środków transportowych 4 864 00 4 864 00 od osób prawnych 3 208 00 3 208 00 od osób fizycznych 1 656 00 1 656 00 -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 263 15 263 15 -podatek od spadków i darowizn 1 717 00 1 717 00 -opłata od posiadania psów 106 00 106 00 -wpływy z opłaty skarbowej 3 800 00 3 800 00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 150 15 3 150 15 -wpływy z opłaty targowej 800 00 800 00 -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 4 150 00 4 150 00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 205 00 205 00 7
758 801 opłata adiacencka 80 00 80 00 opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 125 00 125 00 -podatek od czynności cywilnoprawnych 12 322 00 12 322 00 od osób prawnych 3 232 00 3 232 00 od osób fizycznych 9 090 00 9 090 00 -zaległości z podatków zniesionych 150 00 150 00 od osób prawnych od osób fizycznych 150 00 150 00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 00 30 00 -wpływy z róŝnych opłat 935 00 535 00 400 00 opłaty za zajęcie pasa drogowego 900 00 500 00 400 00 opłaty za zezwolenia na transport 35 00 35 00 -wpływy z dywidend 2 270 00 2 270 00 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 509 672,58 509 672,58 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 873 969,00 1 873 969,00 RÓśNE ROZLICZENIA 165 592 917,00 70 413 13 95 179 787,00 1) dochody bieŝące 165 592 917,00 70 413 13 95 179 787,00 -subwencje ogólne z budŝetu państwa (część oświatowa) 160 538 314,00 70 413 13 90 125 184,00 -subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) 5 054 603,00 5 054 603,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 790 534,72 16 237 218,72 16 553 316,00 1) dochody bieŝące 12 853 518,00 10 913 108,00 1 940 41 -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne i za egzaminy eksternistyczne) 44 80 35 096,00 32 00 6 776,00 12 80 28 32 8
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 306 651,00 1 220 631,00 1 086 02 -wpływy z usług 9 850 541,00 9 249 941,00 600 60 -wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 180 50 180 50 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 10 701,00 3 801,00 6 90 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek oraz sprzedaŝ złomu i makulatury) 39 02 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w ramach programu "Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" - "Przedsięwzięcie Europejskie - Praca pełna przygód") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w ramach programu "Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" - "Stwórzmy lepszy świat") 386 209,00 19 20 12 80 386 209,00 19 20 12 80 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w ramach programu "Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" - "Nasze Ballady") 12 80 12 80 2) dochody majątkowe 19 937 016,72 5 324 110,72 14 612 906,00 -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 25 1 00 25 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej) 19 935 766,72 5 323 110,72 13 75 25 27 5 323 110,72 14 612 656,00 5 323 110,72 9
851 852 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. modernizacji bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego - II etap; w Bielsku-Białej) OCHRONA ZDROWIA 5 397 071,00 38 486,00 5 358 585,00 1) dochody bieŝące 5 397 071,00 38 486,00 5 358 585,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 486,00 7 486,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 358 585,00 31 00 31 00 5 358 585,00 POMOC SPOŁECZNA 39 003 496,73 34 323 042,82 4 680 453,91 1) dochody bieŝące 38 733 924,73 34 323 042,82 4 410 881,91 -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12 98 12 98 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 612 656,00 971 178,82 971 178,82 14 612 656,00 37 714,00 35 366,00 2 348,00 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 2 123 656,00 2 123 656,00 -wpływy z usług (odpłatność za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) 10 402,00 10 402,00 -wpływy z usług (odpłatność za wydawanie posiłków) 23 10 23 10 -wpływy z usług (pobyt w Noclegowni) 18 708,00 18 708,00 10
-wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych) 46 80 46 80 -wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze) 194 803,00 194 803,00 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym) 2 736,00 2 736,00 -pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń) 32 394,00 32 394,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 1 1 -wpływy z róŝnych dochodów 256 125,00 249 925,00 6 20 wynagrodzenie dla płatnika składek oraz wpłaty ze sprzedaŝy odpadów 1 175,00 1 175,00 zwrot kosztów wytworzenia posiłków spoŝywanych przez pracowników ZPOW 1 025,00 1 025,00 zwroty nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z zadań własnych 4 00 4 00 zwroty nienaleŝnie pobranych zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych z zadań własnych 11 52 11 52 zwroty nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach ubiegłych z zadań własnych 1 37 1 37 zwroty nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budŝetu państwa 222 235,00 222 235,00 zwroty z lat ubiegłych nienaleŝnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji celowych z budŝetu państwa 20 20 zwroty nienaleŝnie pobranych zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budŝetu państwa 60 60 zwroty nienaleŝnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budŝetu państwa 14 00 14 00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 28 651 80 3 716 10 1 733 737,00 28 651 80 3 716 10 1 733 737,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 00 12 00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 509 548,91 509 548,91 11
853 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki pochodzące z budŝetu państwa na dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi") -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi") 922 348,60 922 348,60 2) dochody majątkowe 269 572,00 269 572,00 -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 60 60 -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 268 972,00 268 972,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 090 256,26 278 30 2 811 956,26 1) dochody bieŝące 3 090 256,26 278 30 2 811 956,26 -wpływy z usług (śłobek) 278 30 278 30 -wpływy z róŝnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 552,00 552,00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 380 132,00 985 30 380 132,00 48 830,22 48 830,22 12 739,26 204 60 1 608 765,00 12 739,26 204 60 1 608 765,00 985 30 12
854 900 -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. projektu "Więcej - sprawniej") EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 787 33 787 33 1) dochody bieŝące 787 33 787 33 -wpływy z róŝnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 40 40 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 275 93 275 93 -wpływy z usług 509 50 509 50 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 1 00 1 00 -wpływy z róŝnych dochodów (wpływy ze sprzedaŝy złomu i makulatury) 50 50 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 369 833,00 364 833,00 5 00 1) dochody bieŝące 369 833,00 364 833,00 5 00 -wpływy z opłaty produktowej 20 00 20 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 739,26 12 739,26 10 00 10 00 -wpływy z usług (usługi świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt) 20 00 20 00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 25 00 20 00 5 00 -wpływy z róŝnych dochodów (odszkodowania za zniszczone mienie gminne oraz odsprzedaŝ energii elektrycznej) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 00 284 833,00 10 00 284 833,00 13
921 925 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 160 00 10 00 150 00 1) dochody bieŝące 160 00 10 00 150 00 -wpływy z róŝnych dochodów (wpływy ze sprzedaŝy wydawnictw własnych) 10 00 10 00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 00 150 00 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2 00 2 00 1) dochody bieŝące 2 00 2 00 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14 734 167,00 14 734 167,00 1) dochody bieŝące 3 389 50 3 389 50 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 999 00 999 00 -wpływy z usług 2 386 00 2 386 00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie naleŝności) 2 465,00 2 465,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -wpływy z róŝnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 2 00 2 00 2 00 2 00 14
2) dochody majątkowe 11 344 667,00 11 344 667,00 10 836 00 10 836 00 -wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 50 50 -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 508 167,00 508 167,00 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach dofin. budowy hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej) 10 836 00 10 836 00 Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 15