UCHWAŁA NR XXXI/259/2017 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 352.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 382.00,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2017 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XXV/213/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/259/2017 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 352.000,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 352.000,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 45.000,00 Dz. 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40.000 Dochody bieżące 40.000 0830 Wpływy z usług 35.000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.000 75095 Pozostała działalność 5.000 75615 75616 Dochody bieżące 5.000 0830 Wpływy z usług 5.000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 137.000,00 32.000 Dochody bieżące 32.000 0310 Podatek od nieruchomości 25.000 0330 Podatek rolny 7.000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 105.000,00 Dochody bieżące 105.000 0310 Podatek od nieruchomości 30.000 0320 Podatek rolny 30.000 0340 Podatek od środków transportowych 25.000 0430 Wpływy z opłaty targowej 20.000 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170.000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 170.000,00 Dochody majątkowe 20.825 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 20.825 Dochody bieżące 149.175
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 149.175 Id: A4C2BFE2-69D9-4A45-B078-33E6BEC93D36. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/259/2017 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 30.000,00 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego 30.000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 30.000 Wydatki bieżące 30.000 w tym Obsługa długu JST 30.000
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/259/2017 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 382.000,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 382.000,00 zł Dz. 600 Transport i łączność 12.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12.000,00 Wydatki majątkowe 12.000 w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000 Dz. 801 Oświata i wychowanie 170.000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 170.000,00 Wydatki bieżące 170.000 z tego Wydatki jednostek budżetowych 170.000 w tym Na realizację zadań statutowych 170.000 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 200.000,00 Wydatki majątkowe 24.500 w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.500 z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24.500 Wydatki bieżące 175.500 w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 175.500 w części związanej z realizacją zadań gminy
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 2017 roku rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/259/2017 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Modernizacja ul. Opustowej 1 600 60016 32 000 32 000 0 32 000 w Zawiści w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Modernizacja drogi powiatowej 2 600 60016 40 000 40 000 40 000 0 nr DP1150 O w miejscowości Ładza Razem dział 600 72 000 72 000 40 000 20 000 0 0 X Zmiana przestrzennego planu 3 750 75023 zagospodarowania w miejscowości 2 250 2 250 2 250 0 Pokój Zakup oprogramowania 4 750 75023 10 000 10 000 10 000 0 na potrzeby Urzędu Gminy Razem dział 750 12 250 12 250 12 250 0 0 0 X Zakup tablic interaktywnych 5 801 80101 w projekcie Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu 45 000 45 000 0 0 45 000 0 Urząd Gminy Pokój Namysłowskiego Razem dział 801 45 000 45 000 0 0 45 000 0 Stworzenie i wyposażenie placówki 6 852 85295 299 300 299 300 0 0 250 000 0 Urząd Gminy Pokój Senior + Razem dział 801 299 300 299 300 0 0 250 000 0 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 7 900 90001 4 473 946 134 000 0 134 000 Etap I Wpłata na poczet objęcia udziałów 8 900 90001 200 000 200 000 0 200 000 w kapitale spółki EKOWOD Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy 1 583 400 Dotacja 1 331 950 oraz budowa i modernizacja ścieżek z Wojewódzkiego Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Funduszu Ochrony Program 9 900 90008 pod nazwą "Inwentaryzacje 4 930 992 3 183 400 0 268 050 Urząd Gminy Pokój przyrodnicze Kluczem do Edukacji ekologicznej i Ochrony bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony 21 250 różnorodności biologicznej Regionalny 10 900 90008 w Pokoju, sporządzenie 2 624 500 25 000 3 750 0 0 Program Urząd Gminy Pokój inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Operacyjny Województwa Opolskiego Budowa oświetlenia ulicznego 11 900 90015 73 000 73 000 73 000 0 przy ul. Wolności w Pokoju Razem dział 900 Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych 12 921 92109 przy budynku Gminnego Ośrodka 40 000 40 000 40 000 Sportu, Kultury i Rekreacji w Pokoju Razem dział 921 1 699 124 199 124 63 869 0 0 135 255 X Ogrodzenie boiska sportowego 14 926 92601 60 000 60 000 6 000 60 000 w Pokoju Razem dział 926 60 000 60 000 6 000 60 000 0 0 X Ogółem 12 302 438 3 615 400 76 750 602 050 1 583 400 1 353 200 Zachowanie dziedzictwa 135255 Regionalny kulturowego i historycznego poprzez Program rewaloryzację obiektów 13 921 92195 1 659 124 159 124 23 869 0 Operacyjny Urząd Gminy Pokój zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Województwa Opolskiego 14 490 112 4 303 074 198 869 682 050 1 878 400 1 488 455 X X
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/259/2017 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (10+11+12) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania obligacje pozostałe** wydatki razem pożyczki pożyczki (14+15+16+17) na prefinansowanie z budżetu państwa i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: 13 688 562 4 927 106 8 030 264 12 957 370 2 327 306 1 548 762 0 2 361 944 8 030 264 0 0 0 8 030 264 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" 1.1 Razem wydatki 343 900,90008 4 930 992 2 867 850 1 331 950 4 199 800 268 050 268 050 0 1 583 400 1 331 950 0 0 0 1 331 950 z tego 2017 r. 3 183 400 1 851 450 1 331 950 3 183 400 1 851 450 268 050 0 1 583 400 1 331 950 0 0 0 1 331 950 2018 r. 1 747 592 1 016 400,00 731 192 1 747 592 1 016 400 1 016 400 - - 731 192 - - - 731 192 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim 1.2 Razem wydatki 343 921,92195 1 659 124 248 869 1 410 255 1 659 124 248 869 0 0 248 869 1 410 255 0 0 0 1 410 255 z tego 2017 r. 159 124 23 869 135 255 159 124 23 869 0 0 23 869 135 255 0 0 0 135 255 2018 r. 702 960 797 040 105 444 119 556 597 516 677 484 702 960 797 040 105 444 119 556 105 444 119 556 597 516 677 484 597 516 677 484 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP 1.3 Razem wydatki 343 900,90001 4 473 946 1 416 712 3 057 234 4 473 946 1 416 712 1 280 712 0 136 000 3 057 234 0 0 0 3 057 234 z tego 2017 r. 134 000 134 000 0 134 000 134 000 0 0 134 000 0 0 0 0 0 2018 r. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE:OCHRONA RÓŻNOORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji 1.4 Razem wydatki 343 900,90008 2 624 500 393 675 2 230 825 2 624 500 393 675 0 0 393 675 2 230 825 0 0 0 2 230 825 z tego 2017 r. 24 500 3 675 20 825 24 500 3 675 0 0 3 675 20 825 0 0 0 20 825 2018 r. 2 600 000 390 000 2 210 000 2 600 000 390 000 390 000 2 210 000 2 210 000 2. Wydatki bieżące razem: 7 537 665 597 959 3 584 312 7 537 665 597 959 0 0 597 959 3 584 312 0 0 0 3 584 312 2.1. 2.2. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Razem wydatki 343 852, 85295 621 000,00 93 150,00 527 850,00 621 000,00 93 150,00 0,00 0,00 93 150,00 527 850,00 0,00 0,00 0,00 527 850,00 z tego 2017 r. 357 417,47 53 612,62 303 804,85 357 417,47 53 612,62 0,00 0,00 53 612,62 303 804,85 0,00 0,00 0,00 303 804,85 2018 r. 88 183,53 13 227,53 74 956,00 88 183,53 13 227,53 0,00 0,00 13 227,53 74 956,00 0,00 0,00 0,00 74 956,00 *** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Razem wydatki 343 801.80195 3 743 336 46 144 585 728 3 743 336,00 46 144 0 0 46 143,77 585 728,36 0 0 0 585 728 z tego 2017 r. 429 604,50 37 643 391 961,92 429 604,50 37 643 - - 37 642,58 391 961,92 - - - 391 961,92 2018 r. 166 441,11 8 322 158 119,05 166 441,11 - - - 8 322,06 158 119,05 - - - 158 119,05 *** 0 - - - - - - - - -
PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 2.3. Razem wydatki 343 852.85295 114 922,53 8 120,91 106 801,62 114 922,53 8 120,91 0 0 8 120,91 106 801,62 0 0 0 106 801,62 z tego 2017 r. 40 162,53 2 107,00 38 055,53 40 162,53 2 107,00 - - 2 107,00 38 055,53 - - - 38 055,53 2018 r. 36 480,00 2 107,00 34 373,00 36 480,00 2 107,00 - - 2 107,00 34 373,00 - - - 34 373,00 *** 36 480,00 2 106,91 34 373,09 36 480,00 2 106,91 - - 2 106,91 34 373,09 - - - 34 373,09 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Razem wydatki 343 801.80195 285 260,00 60 246,92 225 013,08 285 260,00 60 246,92 0,00 0,00 60 246,92 225 013,08 0,00 0,00 0,00 225 013,08 z tego 2017 r. 57 052,00 12 050,00 45 002,00 57 052,00 12 050,00 - - 12 050,00 45 002,00 - - - 45 002,00 2018 r. 142 630,00 30 122,85 112 507,15 142 630,00 30 122,85 - - 30 122,85 112 507,15 - - - 112 507,15 *** 85 578,00 18 074,07 67 503,93 85 578,00 18 074,07 - - 18 074,07 67 503,93 - - - 67 503,93 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 2020, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim 256 770 12 840 256 770 12 840 12 840 Razem wydatki 343 801.80195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 689 4 689 4 689 4 689 4 689 z tego 2017 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 731 1 731 1 731 1 731 1 731 2018 r. - - - - - - 6 420 6 420 6 420 6 420 6 420 - - - - - - - - - PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno informacyjne w województwie opolskim Razem wydatki 343 921,92195 2 140 876 321 132 1 819 744 2 140 876 321 132 0 0 321 132 1 819 744 0 0 0 1 819 744 z tego 2017 r. 819 957 122 994 696 963 819 957 122 994 0 0 122 994 696 963 0 0 0 696 963 2018 r. 961 704 144 256 817 448 961 704 144 256 144 256 817 448 817 448 359 215 53 882 305 333 359 215 53 882 53 882 305 333 305 333 PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE:OCHRONA RÓŻNOORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji Razem wydatki 343 900.90008 375 500 56 325 319 175 375 500 56 325 0 0 56 325 319 175 0 0 0 319 175 z tego 2017 r. 175 500 26 325 149 175 175 500 26 325 0 0 26 325 149 175 0 0 0 149 175 2018 r. 5 000 750 4 250 5 000 750 - - 750 4 250 - - - 4 250 195 000 29 250 165 750 195 000 29 250 - - 29 250 165 750 - - - 165 750 Ogółem 21 226 227 5 525 065 11 614 576 20 495 035 2 925 265 1 548 762 0 2 959 903 11 614 576 0 0 0 11 614 576 Id: A4C2BFE2-69D9-4A45-B078-33E6BEC93D36. Podpisany Strona 2