UCHWAŁA NR VIII/85/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/85/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.408.756.914 zł, w tym dochody bieżące - 1.280.702.315 zł i dochody majątkowe - 128.054.599 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.073.499.852 zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 335.257.062 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.493.224.580 zł, w tym wydatki bieżące - 1.249.607.884 zł i wydatki majątkowe - 243.616.696 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.098.219.541 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 395.005.039 zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 63.664.896 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.902.414 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 16.365.914 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.546.500 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 86.787.632 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 29.874.856 zł, Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 1

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 56.912.776 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK z dnia 27 kwietnia 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY GMINY 1 072 490 822 1 009 440 410 1 073 499 852 966 920 433 106 579 419 DOCHODY WLASNE 510 901 048 73 500 0 510 974 548 432 042 950 78 931 598 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 879 165 20 000 0 8 899 165 8 899 165 0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 87 280 20 000 0 107 280 107 280 0 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 87 280 20 000 0 107 280 107 280 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 359 992 2 500 0 2 362 492 2 362 492 0 85305 ŻŁOBKI 2 354 152 2 500 0 2 356 652 2 356 652 0 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ 0 2 500 0 2 500 2 500 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 52 548 783 51 000 0 52 599 783 47 038 610 5 561 173 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 45 443 400 51 000 0 45 494 400 45 494 400 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 60 000 51 000 0 111 000 111 000 0 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE 33 748 700 546 887 410 34 295 177 34 295 177 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 391 600 546 887 410 13 938 077 13 938 077 0 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1 579 000 110 271 0 1 689 271 1 689 271 0 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 1 579 000 110 271 0 1 689 271 1 689 271 0 80104 PRZEDSZKOLA 11 639 000 420 129 0 12 059 129 12 059 129 0 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 11 639 000 420 129 0 12 059 129 12 059 129 0 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 38 600 0 410 38 190 38 190 0 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 38 600 0 410 38 190 38 190 0 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 3

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 135 000 16 487 0 151 487 151 487 0 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 135 000 16 487 0 151 487 151 487 0 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 52 873 204 66 000 0 52 939 204 52 939 204 0 852 POMOC SPOŁECZNA 50 522 356 66 000 0 50 588 356 50 588 356 0 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 64 000 66 000 0 130 000 130 000 0 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 64 000 24 333 620 66 000 0 284 053 0 130 000 130 000 0 24 617 673 4 223 654 20 394 019 720 INFORMATYKA 5 563 091 2 381 0 5 565 472 160 220 5 405 252 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 563 091 2 381 0 5 565 472 160 220 5 405 252 2337 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 157 839 2 381 0 160 220 160 220 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 96 430 62 410 0 158 840 158 840 0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 32 792 62 410 0 95 202 95 202 0 2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 62 410 0 62 410 62 410 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 629 111 219 262 0 2 848 373 2 848 373 0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 629 111 219 262 0 2 848 373 2 848 373 0 2007 2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2 431 911 197 200 200 511 0 18 751 0 2 632 422 2 632 422 0 215 951 215 951 0 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 7 253 802 39 000 0 7 292 802 39 000 7 253 802 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 320 840 39 000 0 3 359 840 39 000 3 320 840 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 4

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0 39 000 0 39 000 39 000 0 2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0 39 000 0 39 000 39 000 0 DOCHODY POWIATU 333 740 873 1 585 606 69 417 335 257 062 313 781 882 21 475 180 DOCHODY WLASNE 25 694 466 20 991 291 25 715 166 25 370 666 344 500 852 POMOC SPOŁECZNA 8 328 243 20 991 291 8 348 943 8 348 943 0 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2 438 943 700 291 2 439 352 2 439 352 0 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ 18 348 700 0 19 048 19 048 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 291 0 291 0 0 0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 20 291 0 20 291 20 291 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 291 0 291 291 0 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 0 19 198 830 20 000 0 556 545 69 126 20 000 20 000 0 19 686 249 2 586 249 17 100 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 983 294 541 404 67 387 1 457 311 1 457 311 0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 71 296 38 231 0 109 527 109 527 0 2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 38 231 0 38 231 38 231 0 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 880 078 503 173 67 387 1 315 864 1 315 864 0 2007 2057 2701 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 563 854 0 316 224 0 43 989 396 233 0 106 940 23 398 519 865 519 865 0 396 233 396 233 0 399 766 399 766 0 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 5

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 115 536 15 141 1 739 1 128 938 1 128 938 0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 115 536 15 141 1 739 1 128 938 1 128 938 0 2007 2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 999 183 116 353 0 1 309 15 141 430 997 874 997 874 0 131 064 131 064 0 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 28 000 1 008 070 0 1 036 070 5 390 1 030 680 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0 1 002 680 0 1 002 680 0 1 002 680 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0 1 002 680 0 1 002 680 0 1 002 680 6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0 1 002 680 0 1 002 680 0 1 002 680 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 5 390 0 5 390 5 390 0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0 5 390 0 5 390 5 390 0 2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0 5 390 0 5 390 5 390 0 OGÓŁEM 1 406 231 695 2 595 046 69 827 1 408 756 914 1 280 702 315 128 054 599 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK z dnia 27 kwietnia 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI GMINY 1 097 256 579 1 436 195 473 233 1 098 219 541 929 317 709 168 901 832 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA 1 044 358 375 1 370 195 473 233 1 045 255 337 876 353 505 168 901 832 630 TURYSTYKA 900 000 40 000 40 000 900 000 860 000 40 000 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 900 000 40 000 40 000 900 000 860 000 40 000 720 INFORMATYKA 985 126 2 802 0 987 928 176 095 811 833 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 985 126 2 802 0 987 928 176 095 811 833 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 82 645 592 0 421 82 645 171 74 849 255 7 795 916 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 099 063 0 421 12 098 642 6 212 726 5 885 916 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 338 077 899 917 631 334 812 338 660 718 326 030 957 12 629 761 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 120 508 027 39 007 0 120 547 034 112 968 834 7 578 200 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 6 147 929 125 342 15 071 6 258 200 6 258 200 0 80104 PRZEDSZKOLA 90 511 739 716 795 296 666 90 931 868 87 796 868 3 135 000 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 1 375 500 0 410 1 375 090 1 375 090 0 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 563 247 16 487 0 579 734 579 734 0 80110 GIMNAZJA 65 436 646 0 22 665 65 413 981 63 663 981 1 750 000 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 532 141 20 000 0 552 141 485 580 66 561 851 OCHRONA ZDROWIA 14 180 367 168 000 78 000 14 270 367 11 662 922 2 607 445 85111 SZPITALE OGÓLNE 787 445 90 000 0 877 445 70 000 807 445 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 1 493 000 78 000 78 000 1 493 000 1 493 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 78 009 144 0 10 000 77 999 144 77 881 644 117 500 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 406 550 0 10 000 10 396 550 10 396 550 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14 233 855 241 762 10 000 14 465 617 14 260 617 205 000 85305 ŻŁOBKI 11 098 904 12 500 0 11 111 404 10 906 404 205 000 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 134 951 229 262 10 000 3 354 213 3 354 213 0 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 7

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2015 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA 52 873 204 66 000 0 8 9 52 939 204 52 939 204 0 852 POMOC SPOŁECZNA 50 522 356 66 000 0 50 588 356 50 588 356 0 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 64 000 66 000 0 130 000 130 000 0 WYDATKI POWIATU 393 442 782 1 825 779 263 522 395 005 039 320 290 175 74 714 864 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT 370 669 770 1 825 779 263 522 372 232 027 297 517 163 74 714 864 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 602 000 1 002 680 0 3 604 680 778 780 2 825 900 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 400 000 1 002 680 0 2 402 680 200 000 2 202 680 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 192 103 655 763 185 227 750 192 639 090 179 583 090 13 056 000 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 15 882 200 5 390 0 15 887 590 15 887 590 0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 66 580 772 55 535 42 291 66 594 016 63 883 016 2 711 000 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 80 016 216 619 595 145 459 80 490 352 70 945 352 9 545 000 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 6 963 350 42 665 0 7 006 015 6 206 015 800 000 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 349 500 40 000 40 000 349 500 349 500 0 852 POMOC SPOŁECZNA 42 179 115 20 700 0 42 199 815 41 778 715 421 100 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 10 658 789 700 0 10 659 489 10 659 489 0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 113 432 20 000 0 1 133 432 1 133 432 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 855 593 39 214 35 772 8 859 035 8 859 035 0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 234 072 39 214 35 772 1 237 514 1 237 514 0 OGÓŁEM 1 490 699 361 3 261 974 736 755 1 493 224 580 1 249 607 884 243 616 696 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r. Lp. Numer zadania Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2015 zwiększenia Korekta zmniejszenia Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PRO/1/ A Opracowanie dokumentacji i budowa tablic okolicznościowych w 1 WM/201 630 63003 6050 40 000 0 40 000 40 000 40 000 B PRO centrum miasta Białegostoku w miejscach pamięci /2015/ 5 C RAZEM 40 000 0 40 000 0 40 000 40 000 0 0 2 754 75411 6050 Przeciwdziałanie zmianom klimatu - termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 wraz z modernizacją oświetlenia /2015/ 1 002 680 0 1 002 680 1 002 680 0 A 1 002 680 B C KM PSP RAZEM 3 527 680 1 200 000 1 002 680 0 2 202 680 1 200 000 1 002 680 0 OGÓŁEM 1 379 736 209 183 112 488 1 042 680 0 184 155 168 152 976 334 15 929 482 15 249 352 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Program: PORPW Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 60015, 60004, 75095 195 954 277 57 846 260 138 108 017 2015 r., w tym: 27 292 006 17 012 006 10 280 000 Program: RPOWP Priorytet: 7 Działanie: 7.1 3) wydatki majątkowe 27 000 000 17 000 000 10 000 000 4) wydatki bieżące 292 006 12 006 280 000 Razem wydatki: 600, 60016 312 400 63 048 249 352 2015 r. wydatki majątkowe 312 400 63 048 249 352 Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.3 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Poleskiej w Białymstoku Białostocki Park Naukowo - Technologiczny Razem wydatki: 710, 71095 168 016 631 49 069 199 118 947 432 2015 r., w tym: 27 672 524 19 340 697 8 331 827 wydatki majątkowe 26 846 922 18 565 095 8 281 827 wydatki bieżące 825 602 775 602 50 000 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 10

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 Program: RPOWP Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: 710, 71095 2 420 546 1 556 393 5) 864 153 2015 r. wydatki majątkowe 353 942 231 645 122 297 Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: Razem wydatki: 720, 72095 8 169 235 1 228 007 6 941 228 2015 r., w tym: 987 928 148 190 839 738 wydatki majątkowe 811 833 121 775 690 058 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 wydatki bieżące 176 095 26 415 149 680 Razem wydatki: 926, 92604 12 028 604 7 988 321 4 040 283 2015 r. wydatki majątkowe 95 560 95 560 0 Program: RPOWP Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Razem wydatki: 851, 85111 411 915 411 915 6) 0 2015 r. wydatki majątkowe 77 445 77 445 0 Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Akcelerator innowacji, kooperacji i przedsiębiorczości akademickiej BPN-T Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-zdrowie Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora Razem wydatki: 750, 75095 860 777 222 245 638 532 2015 r. wydatki bieżące 69 190 24 509 44 681 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 11

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Priorytet: 7 9 Działanie: 7.1 Aktywność kluczem do sukcesu - edycja 2013-2015 Razem wydatki: 852, 85214; 853, 85395 5 113 654 767 048 4 346 606 2015 r. wydatki bieżące 1 817 545 272 632 1 544 913 Program: Lifelong Learning Programme 10 Comenius Razem wydatki: 80101, 80110, 80120, 80130 Comenius edycja 2013 2015 507 054 0 507 054 2015 r. wydatki bieżące 211 766 0 211 766 Program: Lifelong Learning Programme 11 Leonardo da Vinci Razem wydatki: 801, 80130 Leonardo da Vinci edycja 2013 2015 1 081 317 0 1 081 317 2015 r. wydatki bieżące 289 059 0 289 059 Program: Lifelong Learning Programme 12 Grundtvig Razem wydatki: 801, 80140, 80142 Grundtvig edycja 2013 2015 166 395 0 166 395 2015 r. wydatki bieżące 99 280 0 99 280 13 Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Razem wydatki: 801, 80142 97 189 0 97 189 2015 r. wydatki bieżące 0 0 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 12

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Priorytet: 7 14 Działanie: 7.4 Zielone światło - wsparcie procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy Razem wydatki: 853, 85395 412 003 61 800 350 203 2015 r. wydatki bieżące 170 870 25 630 145 240 Priorytet: 3 15 Działanie: 3.5 Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Razem wydatki: 853, 85395 1 830 040 274 506 1 555 534 2015 r. wydatki bieżące 799 299 105 756 693 543 Priorytet: 9 16 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, 85395 PWP Jakość, rozwój i współpraca 1 626 247 243 937 1 382 310 2015 r. wydatki bieżące 453 564 68 037 385 527 Priorytet: 3 17 Działanie: 3.3 Usus est optimus magister - Praktyka jest najlepszym nauczycielem Razem wydatki: 853, 85395 576 965 86 431 490 534 2015 r. wydatki bieżące 155 651 23 875 131 776 Priorytet: 9 18 Działanie: 9.1 Mali ludzie - wielkie możliwości - edukujemy nowocześnie Razem wydatki: 853, 85395 1 532 459 0 7) 1 532 459 2015 r. wydatki bieżące 253 902 0 253 902 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 13

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 Priorytet: 9 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, 85395 1 595 305 239 295 1 356 010 2015 r. wydatki bieżące 241 832 35 025 206 807 Priorytet: 9 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, 85395 945 290 141 794 803 496 2015 r. wydatki bieżące 125 176 36 863 88 313 Priorytet: 9 Działanie: 9.2 Razem wydatki: 853, 85395 729 125 109 369 619 756 2015 r. wydatki bieżące 224 570 52 583 171 987 Program: POPT Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 750, 75095 1 357 838 319 092 1 038 746 2015 r. wydatki bieżące 452 786 106 406 346 380 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Przemysł dla edukacji - edukacja dla przemysłu Od innowacji do pracodawcy Pewnie w przyszłość - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSH-E Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, 80130 1 104 336 0 1 104 336 2015 r. wydatki bieżące 802 427 0 802 427 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 14

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 24 25 26 27 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 801, 80101,80120,80130 1 023 365 0 1 023 365 2015 r. wydatki bieżące 643 422 0 643 422 Priorytet: 7 Działanie: 7.4 Razem wydatki: 853, 85395 1 609 107 241 368 1 367 739 2015 r. wydatki bieżące 18 002 2 702 15 300 Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Razem wydatki: 853, 85395 174 800 26 220 148 580 2015 r. wydatki bieżące 9 750 1 462 8 288 Program: RPOWP Priorytet: 2 Działanie: 2.1 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 Przygotowanie i wdrażanie programu praktyk studenckich w mieście Białystok Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku Razem wydatki: 600, 60015 35 635 052 3 563 505 32 071 547 2015 r. wydatki majątkowe 35 000 35 000 0 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA 55 533 102 36 189 568 19 343 534 8 131 794 1 569 503 6 562 291 63 664 896 37 759 071 25 905 825 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) Zadanie: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem" realizowane w latach 2011-2015. 4) Zadanie: Kampania promocyjna projektu "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku Etap III". 5) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 383.568 zł 6) projekt realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku. Niniejsza wartość stanowi wkład własny Beneficjenta (Szpital Miejski), który będzie pochodził z budżetu Miasta Białystok i przekazywany będzie w formie dotacji celowej 7) należy dodać wkład niepieniężny w wysokości 270.435 zł Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/85/15 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2015 r. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK. Dotacje ( w złotych ) Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 Politechnika Białostocka rozdz.71014 2800 Cmentarz Miejski rozdz.71035 2650, 6210 Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 3000, 6170 Zakup aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz. 85111 6220 12 000 1 163 000 540 000 1 100 000 500 000 5 Wykonanie instalacji tlenowej w nowej części szpitala i na izbie przyjęć; remont sal chorych i korytarzy szpitalnych Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku; konserwacje posadzek i wykładzin w Poradniach Rehabilitacji Leczniczych przy ul. Bema i ul. Swobodnej. rozdz.8511 2560, 6220 20 000 70 000 6 Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem E-zdrowie rozdz. 85111 6229 77 445 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zakup tomografu dla Białostockiego Centrum Onkologii rozdz. 85195 6220 Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 2320 Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106, 2480, 2800 Organizacja festiwalu teatralnego (200.000 zł ), 6220 Zakup sprzętu elektroakustycznego na dużą scenę( 1.000.000 zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 2480 Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 2480, 2800 Organizacja imprez artystycznych (845.000 zł ), 6220 Wykonanie docieplenia i remontu elewacji budynku ( 200.000 zł ) Organizacja wydarzenia modowego Fashionable East 2015 rozdz. 75075 2800 Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.92110 2480, 2800 Organizacja imprez kulturalnych (35.000 zl) 6220 Zakup dzieł sztuki i sprzętu komputerowego ( 30.000 zł ) Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 2480, 6220 Zakup dzieł sztuki ( 30.000 zł ) Centrum L.Zamenhofa rozdz.92113 2480, 6220 Zakup serwera do Mediateki i termoizolacja poddasza Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 2330 1 800 000 4 601 405 1 200 000 5 587 000 534 500 1 045 000 3 820 000 370 000 65 000 1 300 000 30 000 2 330 000 50 000 1 205 000 2 840 000 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 16

Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 17 18 18 Muzeum Wojska rozdz.92118 2480, 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( 50.000 zł ), 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( 500.000 zł ), Zakup muzealiów ( 100.000 zł ), Modernizacja toalet ( 60.000 zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 2730 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 2650-200.000 zł rozdz.92604 2650-5.250.000 zł, 6210-582.064 zł 710 000 2 700 000 200 000 582 064 5 450 000 OGÓŁEM 16 365 914 17 546 500 5 990 000 RAZEM 39 902 414 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 2540 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 2830, 2540 Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 2830, 2540 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 2830, 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 2830, 2540 Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 2540, 2590 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 2540 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 2540, 2590 11 748 961 1 664 000 81 472 322 948 2 264 667 12 958 664 38 190 1 336 900 151 487 365 047 5 007 018 113 000 5 099 761 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 2540, 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.80149 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 80150 2540 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 2360 Prowadzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego rozdz.85149 2360 Wspieranie usług pomocy psychiatryczno-psychologiczno-terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka" rozdz.85149 2360 Wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki rozdz. 85149 2360 Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozdz. 85149 2360 Wspieranie działań z zakresu psychiatrii dziecięcej rozdz. 85149 2360 100 000 100 000 300 000 100 000 78 000 300 000 10 695 298 4 668 217 1 232 962 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 17

Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 2360 Wspieranie usług profilaktyczno-terapetutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 2360 Wspieranie usług profilaktyczno-terapetutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 2360 Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu rozdz.85153 2360 Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 2360 Zlecanie zadań z zakresu uzależnień behawioralnych rozdz.85153 2360 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 2360 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 2360 Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym rozdz.85154 2360 Poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej rzodz.85154 2360 Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców rozdz.85154 2360 Promowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym krzywdzeniu dzieci rozdz.85154 2360 Działania profilaktyczne w mediach rozdz.85154 2360 Prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych rozdz.85154 2360 Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu rozdz.85154 2360 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 2820-6.000 zł, 2830-11.200 zł Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201 2360 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 2830 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85206 2360 Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85206 2360 Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85206 2360 Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85206 2360 Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85206 2360 10 000 30 000 600 000 70 000 80 000 100 000 1 650 000 600 000 600 000 10 000 16 000 200 000 94 000 30 000 50 000 17 200 1 700 000 540 000 432 000 113 000 700 000 0 70 000 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 18

Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 2360-3.050.000 zł, 2820-213.000 zł Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 2360 Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 2360 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 2360 Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 2360 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 2360 Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 2360 Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 2580 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 2360 Organizacja otwartych konkursów ofert i trybu małych grantów w zakresie podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców Białegostoku i promocji wolontariatu; informacji i edukacji o idei i instytucji budżetu partycypacyjnego; rozwijania aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania zagrożeniom na tle rasowym i religijnym rozdz. 85395 2360 Otwarły konkurs ofert na realizację wkładów własnych organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz. 85395 2360 Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 2360 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 2540 Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 2360 Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacja rozdz. 90001 2830, 6230 Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 2830 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 2720 Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 2360 Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 2360 3 263 000 60 000 130 000 1 285 000 40 000 60 000 780 000 2 100 000 225 840 200 000 300 000 300 000 185 000 20 000 900 000 2 300 000 6 500 000 200 000 1 500 000 29 874 856 56 912 776 0 RAZEM 86 787 632 Id: F2536E1F-BCCF-4B68-9B11-FE85384F6491. Podpisany Strona 19