Zał. nr 1 do objaśnień Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011. Dział Określenie działu i ważniejszych źródeł Przewidywane wykonanie 2011 rok Projekt na 2012 rok Rolnictwo i łowiectwo 5 956 492,70 474 000,00 - opłaty za odprowadzanie ścieków 450 000,00 470 000,00 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich 4 000,00 4 000,00 - wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki 906 065,00 0,00 010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwrot akcyzy dla rolników, za paliwo zużyte do produkcji rolnej 92 192,00 0,00 - dochody majątkowe: dochody, których źródłem jest budżet środków Unii Europejskiej, w tym: - rozbudowa oczyszczalni ścieków 3 832 991,17 0,00 - budowa wodociągu w Zelewie 671 244,53 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 325 000,00 1 251 862,00 400 - opłaty za zaopatrywanie w wodę z wodociągu wiejskiego 1 200 000,00 1 230 000,00 - odsetki 0,00 2 962,00 - opłaty za podłączenia do sieci wodociągowej 125 000,00 18 900,00 600 Transport i łączność 789 087,00 1 219 144,50 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące utrzymanie odcinka drogi Kniewo Łebno, na odcinku biegnącym przez tereny Gminy Luzino 169 087,00 0,00 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 620 000,00 134 000,00 - finansowanie inwestycji drogowychw ramach programów, których źródłem jest budżet środków europejskich: 0,00 1 085 144,50 a) budowa chodników we wsiach: Sychowo, Wyszecino, Kębłowo i Kochanowo 0,00 660 162,00
b) uzyskanie dofinansowania do zadań realizowanych w roku 2011: 0,00 424 982,50 Budowa szlaku turystycznego w miejscowości Luzino 0,00 262913,85 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Luzinie 0,00 162068,65 Gospodarka mieszkaniowa 853104,00 1049350,73 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości 36547,00 50993,00 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 380 000,00 550 000,00 - czynsze mieszkalne, za lokale użytkowe i za grunty 288 373,00 250 675,00 700 - finansowanie inwestycji komunalnych w ramach europejskich programów, których źródłem jest budżet środków europejskich - projekt ZDROWA ZABAWA - budowa i rozwój placów zabaw 148 184,00 0,00 finansowanie inwestycji komunalnych w ramach europejskich programów, których źródłem jest budżet środków europejskich - realizacja zadań w ramach małych projektów LGD (Budowa altany w Wyszecinie; Zagospodarowanie centrum Zelewa) oraz budowa windy w budynku Ośrodku Zdrowia w Luzinie 0,00 197 682,73 710 Działalność usługowa 300,00 500,00 - dotacja celowa utrzymanie mogił i cmentarzy 300,00 500,00 Administracja publiczna 142 407,00 123 050,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 86 000,00 86 000,00 750 - dotacje celowe na przeprowadzenie spisu powszechnego 26 393,00 0,00 - dochody administracyjne 30 000,00 37 000,00 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami udostępnianie danych osobowych Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 14,00 50,00 18 990,00 2 130,00 751 - dotacje celowe dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 000,00 2 130,00 - dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu 16 990,00 0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 9 949 570,00 10 318 243,00 30 000,00 30 000,00 4 824 615,00 5 244 776,00 - podatek rolny 209013,00 300450,00 - podatek leśny 101942,00 123017,00 - podatek od nieruchomości 3144000,00 3290000,00 - podatek od środków transportowych 603000,00 320000,00 756 - podatek od spadków i darowizn 100 000,00 100 000,00 - opłata od posiadania psów 26 000,00 27 000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43 000,00 43 000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 530 000,00 560 000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 145 000,00 110 000,00 - wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 100 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym z opłaty planistycznej 73 000,00 60 000,00 - zaległości podatków zniesionych i zahipotekowanych 0,00 0,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20000,00 10000,00 Różne rozliczenia, w tym: 21817433,00 22162486,00 - subwencja ogólna dla gmin: 758 - część wyrównawcza 5 287 704,00 4 939 941,00 - część oświatowa 16 247 276,00 17 142 545,00 - część równoważąca 162 453,00 0,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 120 000,00 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 741 100,44 772 618,53 - wpływy z usług Gminne Przedszkole Publiczne 155 002,00 161 400,00 realizację inwestycji - program RADOSNA SZKOŁA - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 095,00 0,00 15 000,00 0,00
realizację własnych zadań bieżących gmin 573,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - współpraca polsko-niemiecka 3 528,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 4 366,77 0,00 - e środków europejskich - program DOBRY START - wyrównanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I- III szkół podstawowych w Gminie Luzino - dochody majątkowe : dotacje celowe, dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich 0,00 142 380,00 472 535,67 468 838,53 Pomoc społeczna 8 238 400,00 7 796 800,00 - odpłatność za usługi opiekuńcze 15 000,00 15 000,00 852 - dotacje celowe do zadań zleconych - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - świadczenia rodzinne realizację własnych zadań bieżących gmin - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - obsługa świadczeń społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 6000,00 0,00 7300000,00 6900000,00 602600,00 639700,00 35000,00 35000,00 72100,00 72100,00 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących dotyczące dożywiania 207 700,00 135 000,00 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej 111 910,00 330 610,00 853 udziałem środków europejskich : program "Efektywne zagospodarowanie czasu i wykorzystanie go w celach zarobkowych oraz integracyjnych - I etap" udziałem środków europejskich : program "Efektywne zagospodarowanie czasu i wykorzystanie go w celach zarobkowych oraz integracyjnych - II etap" udziałem środków europejskich : program NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH 231 040,00 zł, 0,00 49 760,00 0,00 49 810,00 111 910,00 231 040,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 191 043,00 0,00 854 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i wpływy z różnych dochodów- pomoc materialna dla uczniów / stypendia, mundurki, zakup podręczników/ 191 043,00 0,00 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 70 000,00 70 000,00 900 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 000,00 70 000,00 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 529 219,52 22 577,00 - e środków europejskich - Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt pod nazwą "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce" realizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania 440 639,52 0,00 0,00 22 577,00 - środki na dofinansowanie zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł 88 580,00 0,00 Kultura fizyczna i sport 302 220,43 477 579,00 - odsetki 915,81 0,00 926 - udziałem środków europejskich - projekt ROZBUDOWA MIEJSCOWOŚCI LUZINO I ROBAKOWO O MIEJSCA REKREACYJNE - dochody z najmu i dzierżawy oraz prowadzenia zajęć sportowych - GOSRiT 0,00 184 579,00 301 304,62 293 000,00 Razem 51 036 277,09 46 070 950,76