Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 100 Górnictwo i kopalnictwo 157 164 33 495 21,31 10001 Górnictwo węgla kamiennego 157 164 33 495 21,31 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 157 164 33 495 21,31 600 Transport i łączność 65 715 46 937 71,42 60014 Drogi publiczne powiatowe 65 715 43 810 66,66 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 65 715 43 810 66,66 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 3 127 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 016 2390 Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 2 111 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200 000 281 058 23,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 000 281 058 23,42 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie 0470 i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 100 000 75 121 75,12 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGN i ŁP WI i GM 40 000 250 000 27 891 118 280 69,72 47,31 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 uŝytkowania wieczystego przysługującego 10 000 12 319 123,19 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego 800 000 44 535 5,56 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2 912 710 Działalność usługowa 1 700 1 420 83,52 71035 Cmentarze 1 000 1 000 100,00 zadania bieŝące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień 1 000 1 000 100,00 z organami administracji rządowej 71095 Pozostała działalność 700 420 60,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 700 420 60,00 750 Administracja publiczna 173 544 93 762 54,02 75011 Urzędy wojewódzkie 74 562 40 116 53,80 74 562 38 802 52,03 w zł
751 754 756 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 1 314 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 98 982 53 646 54,19 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 50 000 21 722 43,44 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000 799 39,95 0920 Pozostałe odsetki 39 782 31 000 77,92 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 125 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 200 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 100 1 570 50,64 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100 1 570 50,64 3 100 1 570 50,64 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 15 748 13 324 84,60 75414 Obrona cywilna 10 748 5 874 54,65 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 /umów/ między jednostkami samorządu 10 748 5 874 54,65 terytorialnego 75416 StraŜ miejska 5 000 7 450 149,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od 0570 ludności 5 000 7 450 149,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 15 590 887 8 122 824 52,09 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych US 22 000 6 449 29,31 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 22 000 6 429 29,31 podatkowej 75615 20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, lokalnych od osób prawnych i 3 930 600 2 023 275 51,47 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 900 000 1 993 805 51,12 0320 Podatek rolny 4 000 1 876 46,90 0330 Podatek leśny 2 600 1 536 59,07 2
75616 0340 Podatek od środków transportowych 14 000 2 355 16,82 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych US 4 627 0690 Wpływy z róŝnych opłat 62 10 000 16 346 163,46 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 2 668 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 1 683 500 791 089 46,99 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 768 000 491 492 63,99 75618 0320 Podatek rolny 80 000 53 447 66,80 0330 Podatek leśny 500 329 65,80 0340 Podatek od środków transportowych 96 000 45 421 47,31 0360 Podatek od spadków i darowizn US 46 000 15 551 33,80 0370 Podatek od posiadania psów 7 000 3 605 51,50 0430 Opłata targowa KM 235 000 107 620 45,79 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 1 000 100 10,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych US 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0410 0480 US Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej US Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu US 450 000 61 480 13,66 7 262 4 208 3 574 330 000 203 943 61,80 90 000 23 802 500 26,44 240 000 178 859 74,52 768 0920 Pozostałe odsetki 14 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 3 175 844 1 996 674 62,87 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 0510 bieŝące 1 013 040 44 927 4,43 zaległe 1 535 860 1 235 592 80,44 626 944 716 155 114,22 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 448 943 3 101 394 48,09 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 416 943 2 745 813 42,79 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych US 32 000 355 581 1 111,19 758 RóŜne rozliczenia 6 463 131 3 971 032 61,44 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 452 931 3 971 032 61,53 samorządu terytorialnego
75809 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 452 931 3 971 032 61,53 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 10 200 0690 Wpływy z róŝnych opłat 10 200 801 Oświata i wychowanie 234 235 149 771 63,94 80101 Szkoły podstawowe 26 677 26 677 100,00 0830 Wpływy z usług 24 002 24 002 100,00 2 675 2 675 100,00 80104 Przedszkola 174 476 107 316 61,50 0830 Wpływy z usług 173 866 106 545 61,27 0920 Pozostałe odsetki 610 771 126,39 80110 Gimnazja 13 649 6 856 50,23 0830 Wpływy z usług 6 857 6 856 99,98 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów 6 792 województw, pozyskane z innych źródeł 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 8 773 8 822 100,55 0920 Pozostałe odsetki 5 365 5 414 100,91 2390 Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych 3 408 3 408 100,00 80195 Pozostała działalność 10 660 100 0,93 10 660 100 0,93 803 Szkolnictwo wyŝsze 15 590 80309 Pomoc materialna dla studentów 15 557 0920 Pozostałe odsetki 36 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 521 80395 Pozostała działalność 33 0920 Pozostałe odsetki 33 851 Ochrona zdrowia 400 112 28,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi MOPS 400 112 28,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 400 112 28,00 852 Pomoc społeczna 1 868 286 973 403 52,10 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 206 985 622 312 51,55 ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 100 87 87,00 1 206 885 622 225 51,55 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 11 854 5 928 50,00 rodzinne 11 854 5 928 50,00 4
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 252 297 134 699 53,38 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 3 000 10 049 334,96 150 930 75 467 50,00 98 367 49 183 49,99 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 317 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od 0570 ludności 1 138 0920 Pozostałe odsetki 75 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 104 85219 Ośrodki pomocy społecznej 159 662 86 307 54,05 0920 Pozostałe odsetki 3 900 2 643 67,76 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 600 651 40,68 154 162 83 013 53,84 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 440 720 50,00 1 440 720 50,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 236 048 122 120 51,73 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 22 000 8 418 38,26 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterzekm 0830 Wpływy z usług KM 137 600 50 108 36,41 0920 Pozostałe odsetki KM 200 1 043 521,50 0970 Wpływy z roŝnych dochodów KM 4 500 1 052 23,37 71 748 61 499 85,71 MOPS 854 Edukacyjna opieka wychowawcza MOPS 62 278 46 977 75,43 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej 30 400 27 850 91,61 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora 30 400 27 850 91,61 finansów publicznych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 878 19 127 60,00 31 878 19 127 60,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 538 129 193 918 36,03 5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 304 92 824 23,18 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 250 000 28 486 11,39 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 64 338 finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 150 304 jednostek sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 593 90020 0690 Wpływy z róŝnych opłat 7 190 0970 Wpływy z roŝnych dochodów KM 403 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 22 000 20 288 92,21 0400 Wpływy z opłaty produktowej 22 000 20 288 92,21 90095 Pozostała działalność 115 825 73 213 63,21 0830 Wpływy z usług KM 104 000 60 880 58,53 0970 Wpływy z roŝnych dochodówkm 508 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŝących dla jednostek sektora finansów 11 825 11 825 100,00 publicznych UM 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 400 15 386 27,77 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55 400 15 386 27,77 0830 Wpływy z usług 50 000 9 632 19,26 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych 354 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora 5 400 5 400 100,00 finansów publicznych RAZEM DOCHODY 26 429 717 13 960 579 52,82 6