(pieczątka uczelni) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nazwa uczelni Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 20 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody z działalności operacyjnej (02+2) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+0+9+20) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08) dotacje z budżetu państwa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków Plan po zmianach Wykonanie za na 20 rok 20 rok 2 3 0 40 395,9 40 395,9 02 39 5,6 39 5,6 03 38 702,5 38 702,5 04 24 22,2 24 22,2 05 500,0 500,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (+2+3+5+6+7) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 06 390,0 390,0 07 8 637,8 8 637,8 08 600,3 600,3 09 0 280, 280, 250,8 250,8 2 3 29,3 29,3 zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Pozostałe przychody (22+23) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne 4 5 6 7 8 9 20 69,0 69,0 2 244,3 244,3 22 23 244,3 244,3
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Amortyzacja B. Koszty działalności operacyjnej (25+42) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37) Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33) Zmiana stanu produktów ( +, ) Ogółem koszty rodzajowe (35+36) działalności dydaktycznej odpis na własny fundusz stypendialny działalności badawczej działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (43+44) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0-24) D. Przychody finansowe E. Koszty finansowe F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-5) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (48+49) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) K. Zysk (strata) netto (52-53-54) Plan po zmianach Wykonanie za na 20 rok 2 20 rok 3 24 39 40,2 39 40,2 25 38 652,5 38 652,5 26 46,5 46,5 27 3 470,2 3 470,2 28 3 338,3 3 338,3 29 62,9 62,9 30 24 463,4 24 463,4 3 23 59,3 23 59,3 32 4 65,4 4 65,4 33 247,6 247,6 34 4,7 4,7 35 38 650,3 38 650,3 36 2,2 2,2 37 38 652,5 38 652,5 38 38 365,3 38 365,3 39 40 287,2 287,2 4 42 757,7 757,7 43 44 757,7 757,7 45 985,7 985,7 46 564,6 564,6 47 5, 5, 48 535,2 535,2 49 0,0 0,0 50 5 52 535,2 535,2 53 0, 0, 54 55 535, 535, 2
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) inne przychody dotacja z budżetu państwa dla studentów (+2+3+4+5+6+7+8+9) przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich Plan po zmianach Wykonanie za na 20 rok 20 rok 2 3 0 55,6 55,6 02 56,7 56,7 03 6 056,5 6 056,5 04 4 703,2 4 703,2 05 96,3 96,3 06 646,8 646,8 07 0,0 0,0 08 706,5 706,5 09 4 936, 4 936, 0 3 20,3 3 20,3 stypendia socjalne 289,6 289,6 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 2 45, 45, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 3 663,5 663,5 stypendium rektora dla najlepszych studentów 4 44,8 44,8 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 5 3,9 3,9 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 6 68,9 68,9 stypendium na wyżywienie 7 407,2 407,2 stypendium mieszkaniowe 8 93,0 93,0 zapomogi 9 7,3 7,3 dla doktorantów (2+22+23+24+25+26+27+28) 20 96,3 96,3 stypendia socjalne 2 25,5 25,5 zapomogi 22 0,5 0,5 stypendium za wyniki w nauce 23 37,2 37,2 stypendium dla najlepszych doktorantów 24 4,4 4,4 stypendium na wyżywienie 25 8,0 8,0 stypendium mieszkaniowe 26,3,3 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 27 9,4 9,4 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 28 0,0 0,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 29 7,9 7,9 wynagrodzenia 30 49,2 49,2 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3 72,3 72,3 remonty i modernizacja 32 377, 377, koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03-09) 33 7,6 7,6 34 276,0 276,0 z dotacji budżetu państwa 35 23,4 23,4 3
Fundusz wdrożeniowy Własny fundusz stypendialny Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz zasadniczy Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Plan po zmianach na 20 rok Wykonanie za 20 rok zwiększenia ogółem 2 3 0 95 455, 95 455, 02 4 77,5 4 77,5 odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych 03 2 607,5 2 607,5 04 2 50,0 2 50,0 05 4,0 4,0 06 5 507,2 5 507,2 pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych 07 08 4,0 4,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+02-06) zwiększenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+-2) zwiększenia ogółem 09 94 79,4 94 79,4 0 455,4 455,4 39,4 39,4 2 324, 324, 3 450,7 450,7 4 200,0 200,0 5 kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 6 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-7) * zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+20-2) 7 64,2 64,2 8 35,8 35,8 9 0,0 20 2 22 0,0 0,0 Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) 23 0,0 24 25 26 0,0 0,0 * Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 3 grudnia 2006 r. na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz z uwzględnieniem terminu ich zakończenia. 4
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Wyszczególnienie Razem Nauczyciele akademiccy Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 2 3 4 5 6 Plan po zmianach na 20 rok 422,0 23 48,3 osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 77,9 363,0 709,4 246,0 6 32,0 5 37,5 294,9 74,5 w grupach stanowisk profesorów 47,0 5 547,8 5 7,6 376,2 docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Razem w ramach działalności dydaktycznej 96,0 6 872,6 6 374,0 498,6 03,0 3 89,6 3 59,9 299,7 76,0 7 69,3 6 634,4 68, 534,9 65,0 6 83,0 6 306,2 506,8 Wykonanie za 20 rok 422,0 23 48,3 2 77,9 363,0 709,4 Nauczyciele akademiccy 246,0 6 32,0 5 37,5 294,9 74,5 w grupach stanowisk profesorów 47,0 5 547,8 5 7,6 376,2 docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach działalności dydaktycznej Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku 96,0 6 872,6 6 374,0 498,6 03,0 3 89,6 3 59,9 299,7 76,0 7 69,3 6 634,4 68, 534,9 65,0 6 83,0 6 306,2 506,8 5
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (02+04) Jednostka miary Plan po zmianach na 20 rok Wykonanie za 20 rok 2 3 4 0 osoby 5 50 5 50 studiów stacjonarnych nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie Kwota stypendiów doktoranckich Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 02 osoby 03 osoby 04 osoby 05 osoby 06 osoby 07 osoby 08 miejsca 09 osoby 0 osoby osoby 2 tys. zł 3 tys. zł 4 tys. zł 5 tys. zł 3 572 3 572 604 604 578 578 694 694 869 869 7 7 230 230 90 90 83 83 397,4 397,4 4 80, 4 80, 3 934,8 3 934,8 Marta Chruściel- Wolany 32/207592 (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej) Sporządzono: Katowice, 28.05.202 (miejscowość, data) REKTOR dr hab. Zbigniew Waśkiewicz prof. nadzw. AWF Katowice (pieczątka imienna i podpis Rektora) 6