WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2018 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2018 ROK

Zarząd JST przedstawia Radzie Powiatu w Lublinie: 1. Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych: 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu do dnia 31 marca. 1.2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ-ów i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 1.3. Informację o stanie mienia. 2. Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych: 2.1. Sprawozdanie finansowe - do dnia 31 maja, które zostało poddane badaniu biegłego rewidenta.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK Dochody ogółem, w tym: PLAN WYKONANIE 154 419 795,55 152 949 443,41 dochody bieżące 116 424 583,83 117 672 241,41 dochody majątkowe 37 995 211,72 35 277 202,00 Wydatki ogółem, w tym: 161 405 566,32 156 823 342,56 wydatki bieżące 105 801 243,36 102 463 520,81 Wydatki majątkowe 55 604 322,96 54 359 821,75 Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) - 6 985 770,77-3 873 899,15 Przychody 12 494 822,12 16 086 161,40 Rozchody 5 509 051,35 9 709 051,35 majątkowe; 23,06% majątkowe; 34,66% Dochody bieżące; 76,94% Wydatki bieżące; 65,34%

ŹRÓDŁA DOCHODÓW 2018 ROKU DOCHODY WŁASNE 51 083 929,45 33,40 % SUBWENCJA; 47 038 313,00 30,75 % DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 1 800 031,94 1,18 % DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 664 700,00 0,43 % ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 76 068,82 0,05% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 13 037 588,03 8 52 % DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 26 545 566,83 17,36 % DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST 12 703 245,34 8 31 %

Udział w PIT i CIT w latach 2015-2018 PIT CIT 40 000 000 450 000 419 276,00 30 000 000 30 220 353 300 000 338 949,73 378 978,43 20 000 000 21 051 156 23 674 181 26 064 467 276 807,82 150 000 10 000 000 0 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 0 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

WYDATKI POWIATU LUBELSKIEGO W 2018 R. 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 Plan Wykonanie 156 823 342,56 97,16 % Plan Wykonanie 102 463 520,81 96,85 % 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Plan Wykonanie 54 359 821,75 97,76 % 20 000 000 0 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

WYKONANE WYDATKI wydatki majątkowe unijne: 15 188 130,36 wydatki majątkowe: 54 359 821,75 w tym: wynagrodzenia i składki: 60 636 843,24 zadania statutowe: 27 540 996,82 wydatki bieżące unijne: 5 492 007,76 świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 617 889,15 dotacje na zadania bieżące: 2 791 609,59 obsługa długu: 1 384 174,25 wydatki bieżące: 102 463 520,81 w tym: 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000

STRUKTURA WYDATKÓW W 2018 ROKU pozostałe 2 425 417,99 2% rodzina 9 153 140,38 6% polityka społeczna 5 137 811,67 3% pomoc społeczna 12 217 463,77 8% ochrona zdrowia 2 812 633,25 2% transport 54 170 883,04 34% oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 46 332 132,19 29% gospodarka mieszkaniowa 1 703 023,60 1% działalność usługowa 4 374 570,55 3% administracja publiczna 17 112 091,87 11% obsługa długu publicznego 1 384 174,25 1%

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 ROKU TRANSPORT 46 140 181,45 OŚWIATA 4 428 984,60 POZOSTAŁE 8 219 640,30 GEODEZJA 2 847 447,49 INNE 943 208,21

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju 9 347 194,52 (w tym niekwalifikowane 8 486,00) Projekt "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" 2 835 234,43 Projekt Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego 2 489 023,22 Dotacje dla Gmin na realizację inwestycji drogowych 501 525,20 Projekt Wdrożenie e-usługi i modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Bychawa 57 531,53 Projekt Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego 36 767,41 Projekt Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim 7 680,92 Projekt Ekoenergia dla Gminy Garbów etap II montaż kolektorów słonecznych 3 511,77

POZOSTAŁE INWESTYCJE POWIATU LUBELSKIEGO W 2018 R. Budowy i przebudowy dróg powiatowych 21 205 810,22 Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu dr. pow. Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu dr. pow. W m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami 4 592 134,36 Budowa chodników i opasek bezpieczeństwa przy drogach powiatowych 3 066 551,97 Nabycie gruntów pod drogi powiatowe zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 2 095 704,08 Dokumentacje 646 094,28 Dotacje dla Gmin na realizacje inwestycji drogowych 369 177,61

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Odbudowę drogi powiatowej nr 2129L od km 6+517 do km 8+955,8 w miejscowości Sobieska Wola (gmina Krzczonów) i Radomirka (gmina Wysokie) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku Odbudowę drogi powiatowej nr 2275L od km 4+823 do km 5+126 w miejscowości Skrzynice Kolonia (gmina Jabłonna) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku Odbudowę drogi powiatowej nr 2303L od km 4+643 do km 5+153 w miejscowości Spławy (gmina Wysokie) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku Odbudowę drogi powiatowej nr 2242L od km 2+640 do km 3+040 w miejscowości Wronów (gmina Bełżyce) uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku Dotacje dla Gminy Borzechów z przeznaczeniem na odbudowę drogi Nr 2249L uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych Wykonanie dokumentacji dla zadania związanego z likwidacją osuwiska pn. Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) Lublin od km 596+540 do km 597+ 390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków 2 649 788,21 600 000,00 339 041,19 304 725,98 264 752,91 150 000,00

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE (ZGODNIE Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) 120 000 000,00 117 672 241,41 115 000 000,00 110 000 000,00 105 000 000,00 100 000 000,00 102 463 520,81 DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE 95 000 000,00 90 000 000,00 NADWYŻKA OPERACYJNA: 15 208 720,60

LIMIT ZADŁUŻENIA Wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 4,03% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 11,18% Kwota długu 58 685 372,82