DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 grudnia 215 r. Poz. 7347 UCHWAŁA NR 24.XVIII.215 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 1 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 215 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 215 r., poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 39.VII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 215 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 215 r., Uchwałą Nr 62.IX.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 215 r., Uchwałą Nr 8.X.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 kwietnia 215 r., Uchwałą Nr 91.XI.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 215 r., Uchwałą Nr 12.XII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 czerwca 215 r., Uchwałą Nr 113.XIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 215 r., Uchwałą Nr 137.XIV.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 215 r., Uchwałą Nr 148.XV.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 215 r., Uchwałą Nr 17.XVI.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 215 r., Uchwałą Nr 191.XVII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 215 r., wprowadzić zmiany: 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Wydatki majątkowe na rok 215 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 215, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 215 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot z budżetu miasta na rok 215, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 7347 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 965 712 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 122 87 382 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 16 861 232 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 7347 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24.XVIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 215 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 215 DOCHODY Dział w złotych Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 284 871 787 282 95 868 119 73 732 149 27 751 965 712 965 712 397 918 567 794 285 837 499 283 916 58 119 471 65 149 595 545 Dochody bieżące 283 65 868 965 712 284 616 58 RAZEM DOCHODY 1 121 841 67 965 712 1 122 87 382 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące 283 65 868 965 712 284 616 58 RAZEM 1 121 841 67 965 712 1 122 87 382 Dochody bieżące 1 14 549 328 965 712 1 15 515 4
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 7347 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24.XVIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 215 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 215 WYDATKI w złotych 1 Rolnictwo i łowiectwo 255 242-1 5 253 742 195 Pozostała działalność 76 118-1 5 74 618 Wydatki bieżące 76 118-1 5 74 618 wydatki jednostek budżetowych 76 118-1 5 74 618 75 118-1 5 73 618 6 Transport i łączność 21 653 829-1 18 29 473 829 Drogi publiczne w miastach na prawach 615 powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 87 86 93-863 49 86 943 44 Wydatki majątkowe 76 752 143-863 49 75 889 94 inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 752 143-863 49 75 889 94 616 Drogi publiczne gminne 65 76 684-316 951 65 443 733 Wydatki majątkowe 48 87 64-316 951 47 77 653 inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 87 64-316 951 47 77 653 7 Gospodarka mieszkaniowa 97 29 4 479 227 97 58 231 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 28 827 479 227 93 76 54 Wydatki bieżące 87 43 34 479 227 87 522 531 wydatki jednostek budżetowych 87 43 34 479 227 87 522 531 86 585 17 479 227 87 64 397 71 Działalność usługowa 1 528 896-15 275 1 378 621 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 238 633-148 9 633 Wydatki bieżące 238 633-148 9 633 wydatki jednostek budżetowych 238 633-148 9 633
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 7347 238 633-148 9 633 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 7112 286 584-2 275 284 39 kartograficznej Wydatki bieżące 246 834-2 275 244 559 wydatki jednostek budżetowych 246 834-2 275 244 559 246 834-2 275 244 559 75 Administracja publiczna 88 694 92-88 99 88 65 12 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 793-6 9 786 1 Wydatki bieżące 793-6 9 786 1 wydatki jednostek budżetowych 48 1-2 46 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 1 744 9-2 -4 9 46 1 74 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 7523 73 646 38-82 9 73 564 29 powiatu) Wydatki bieżące 5 55 391-82 9 5 423 31 wydatki jednostek budżetowych 48 953 44-82 9 48 87 954 8 148 88-82 9 8 66 718 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 25-6 19 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 25-6 19 Wydatki bieżące 25-6 19 wydatki jednostek budżetowych 25-6 19 25-6 19 81 Oświata i wychowanie 376 167 717 1 27 725 377 438 442 811 Szkoły podstawowe 93 37 941 211 597 93 519 538 Wydatki bieżące 91 915 815 211 597 92 127 412 wydatki jednostek budżetowych 83 227 246 23 775 83 431 21
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 7347 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 5 61 23 6 67 74 21 16 176 645 18 175 16 356 82 dotacje na zadania bieżące 7 689 212 7 817 7 697 29 świadczenia na rzecz osób fizycznych 241 235 5 241 24 812 Szkoły podstawowe specjalne 8 313 689 147 579 8 461 268 Wydatki bieżące 8 313 689 147 579 8 461 268 dotacje na zadania bieżące 2 88 57 147 579 3 27 636 Oddziały przedszkolne w szkołach 813 3 189 991 1 634 3 191 625 podstawowych Wydatki bieżące 3 189 991 1 634 3 191 625 wydatki jednostek budżetowych 2 97 356 58 2 97 414 187 743 58 187 81 dotacje na zadania bieżące 2 296 1 49 21 786 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 339 86 19 425 814 Przedszkola 46 188 59 115 44 46 33 553 Wydatki bieżące 46 17 619 115 44 46 285 663 wydatki jednostek budżetowych 37 763 135 99 248 37 862 383 6 175 88 99 248 6 275 128 dotacje na zadania bieżące 8 311 725 13 967 8 325 692 świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 759 1 829 97 588 815 Przedszkola specjalne 1 7 313 78 38 1 85 693 Wydatki bieżące 1 7 313 78 38 1 85 693 dotacje na zadania bieżące 473 278 78 38 551 658 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 434 815 2 645 437 46 Wydatki bieżące 434 815 2 645 437 46 dotacje na zadania bieżące 423 815 2 645 426 46 811 Gimnazja 44 565 4 21 535 44 586 575 Wydatki bieżące 43 97 831 21 535 43 929 366 wydatki jednostek budżetowych 38 71 538 13 611 38 724 149 4 51 364 13 611 4 514 975
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 7347 dotacje na zadania bieżące 4 87 54 7 924 4 877 978 8111 Gimnazja specjalne 4 515 675 41 974 4 557 649 Wydatki bieżące 4 515 675 41 974 4 557 649 dotacje na zadania bieżące 1 285 874 41 974 1 327 848 812 Licea ogólnokształcące 5 883 929 68 894 5 952 823 Wydatki bieżące 4 292 843 98 894 4 391 737 wydatki jednostek budżetowych 35 889 377 42 432 35 931 89 4 321 254 42 432 4 363 686 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 3 887 323 183 465 1 591 86 46 455 1 7-3 3 933 778 193 472 1 561 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 591 86-3 1 561 86 813 Szkoły zawodowe 58 99 858 347 937 59 257 795 Wydatki bieżące 58 99 858 347 937 59 257 795 wydatki jednostek budżetowych 5 179 254 12 872 5 3 126 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 528 793 6 781 83 215 92 12 872 24 41 5 131 7 649 665 6 986 24 221 51 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 732 881 17 533 1 75 414 8134 Szkoły zawodowe specjalne 9 851 792 71 534 9 923 326 Wydatki bieżące 9 851 792 71 534 9 923 326 dotacje na zadania bieżące 4 788 531 71 534 4 86 65 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia 8142 977 83 1 9 978 983 kadr Wydatki bieżące 977 83 1 9 978 983 wydatki jednostek budżetowych 975 275 1 9 977 175 125 91 1 9 127 81 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 664 388-13 33 1 651 355 Wydatki bieżące 1 664 388-13 33 1 651 355
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 7347 wydatki jednostek budżetowych 1 664 388-13 33 1 651 355 595 64-13 33 582 67 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 677 277 4 33 7 681 67 Wydatki bieżące 7 677 277 4 33 7 681 67 wydatki jednostek budżetowych 7 626 379 3 45 7 629 829 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 214 16 1 45 7 215 466 412 363 2 414 363 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 898 88 51 778 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 8149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 5 671 359 45 715 5 717 74 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 5 671 359 45 715 5 717 74 wydatki jednostek budżetowych 2 662 923 1 259 2 664 182 256 962 1 259 258 221 dotacje na zadania bieżące 3 4 771 44 418 3 49 189 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 665 38 3 73 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 815 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 11 857 778 89 524 11 947 32 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 11 857 778 89 524 11 947 32 wydatki jednostek budżetowych 1 273 446 17 165 1 29 611 1 63 618 17 165 1 8 783 dotacje na zadania bieżące 1 553 68 71 874 1 625 482 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 724 485 31 29 8195 Pozostała działalność 16 882 214 33 536 16 915 75 Wydatki bieżące 13 15 43 3 536 13 18 966
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 7347 wydatki jednostek budżetowych 721 521 3 536 725 57 66 499 3 536 664 35 Wydatki majątkowe 3 776 784 3 3 86 784 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 776 784 3 3 86 784 851 Ochrona zdrowia 24 85 22-61 24 789 22 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 87 52-6 1 27 52 Wydatki bieżące 1 87 52-6 1 27 52 wydatki jednostek budżetowych 1 87 52-6 1 27 52 1 87 52-6 1 27 52 85158 Izby wytrzeźwień 817 634-1 816 634 Wydatki bieżące 817 634-1 816 634 wydatki jednostek budżetowych 815 764-1 814 764 16 648-1 159 648 852 Pomoc społeczna 154 451 56-79 58 154 371 998 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 424 55-72 612 1 351 938 Wydatki bieżące 1 424 55-72 612 1 351 938 wydatki jednostek budżetowych 398 668-1 282 397 386 139 125-1 282 137 843 dotacje na zadania bieżące 9 295 94-71 33 9 223 764 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 426 551-4 786 14 421 765 Wydatki bieżące 14 426 551-4 786 14 421 765 wydatki jednostek budżetowych 14 218 999-4 786 14 214 213 1 954 373-4 786 1 949 587 85295 Pozostała działalność 8 144 178-1 66 8 142 518 Wydatki bieżące 8 144 178-1 66 8 142 518 wydatki jednostek budżetowych 85 719-1 66 849 59 815 772-1 66 814 112
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 1 Poz. 7347 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 445 145-38 252 35 136 893 8541 Świetlice szkolne 7 949 12-69 785 7 879 227 Wydatki bieżące 7 949 12-69 785 7 879 227 wydatki jednostek budżetowych 7 99 395-69 785 7 839 61 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 527 768-69 785 7 457 983 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 758 64-1 679 5 756 385 Wydatki bieżące 5 758 64-1 679 5 756 385 wydatki jednostek budżetowych 5 752 213-1 679 5 75 534 569 491-1 679 567 812 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 339 515-2 139 515 Wydatki bieżące 339 515-2 139 515 wydatki jednostek budżetowych 339 515-2 139 515 339 515-2 139 515 85495 Pozostała działalność 79 154-36 788 42 366 Wydatki bieżące 6 238-36 788 23 45 wydatki jednostek budżetowych 6 238-36 788 23 45 6 238-36 788 23 45 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71 1 86 1 125 89 72 226 669 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 3 175 1 18 2 21 175 Wydatki majątkowe 1 3 175 1 18 2 21 175 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 3 175 1 18 2 21 175 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 813 391-16 191 3 797 2 Wydatki bieżące 1 182 89-16 191 1 165 898 wydatki jednostek budżetowych 1 182 89-16 191 1 165 898 1 179 979-16 191 1 163 788 995 Pozostała działalność 2 582 3-38 2 544 3
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 7347 Wydatki bieżące 535 173-38 497 173 wydatki jednostek budżetowych 344 49-38 36 49 333 49-38 295 49 926 Kultura fizyczna 12 625 361-34 974 12 59 387 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące 7 179 251 7 179 251-34 974-34 974 7 144 277 7 144 277 dotacje na zadania bieżące 4 257 12-34 974 4 222 128 RAZEM WYDATKI 1 159 895 52 965 712 1 16 861 232 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 1 6 7 71 75 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące 255 242-1 5 253 742 wydatki jednostek budżetowych 255 242-1 5 253 742 Transport i łączność 25 692-1 5 249 192 Wydatki majątkowe 125 599 916-1 18 124 419 916 inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 599 916-1 18 124 419 916 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące 88 599 54 479 227 89 78 731 wydatki jednostek budżetowych 88 599 54 479 227 89 78 731 Działalność usługowa 88 141 37 479 227 88 62 597 Wydatki bieżące 1 443 846-15 275 1 293 571 wydatki jednostek budżetowych 1 443 846-15 275 1 293 571 Administracja publiczna 819 519-15 275 669 244 Wydatki bieżące 65 515 227-88 99 65 426 237 wydatki jednostek budżetowych 63 29 58-84 9 63 125 49
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 7347 756 81 14 72 451-84 9 14 636 361 świadczenia na rzecz osób fizycznych 853-4 9 848 1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wydatki bieżące 25-6 19 wydatki jednostek budżetowych 25-6 19 25-6 19 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące 359 632 622 1 27 725 36 93 347 wydatki jednostek budżetowych 297 16 586 494 273 297 51 859 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 412 65 25 5 252 437 115 44 64 521 469 223 45 73 744 dotacje na zadania bieżące 46 25 25 74 458 46 945 78 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 264 166 18 461 1 282 627 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 15 146 62 17 533 15 164 153 851 852 854 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące 18 419 243-61 18 358 243 wydatki jednostek budżetowych 15 657 66-61 15 596 66 Pomoc społeczna 13 513 329-61 13 452 329 Wydatki bieżące 154 411 556-79 58 154 332 498 wydatki jednostek budżetowych 41 623 678-7 728 41 615 95 16 956 61-7 728 16 948 333 dotacje na zadania bieżące 26 898 836-71 33 26 827 56 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące 35 426 229-38 252 35 117 977 wydatki jednostek budżetowych 24 974 726-38 252 24 666 474 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 289 29-69 785 22 219 244
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 7347 9 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 685 697-238 467 2 447 23 Wydatki bieżące 64 14 495-54 191 63 96 34 wydatki jednostek budżetowych 62 85 411-54 191 62 796 22 62 827 41-54 191 62 773 21 Wydatki majątkowe 7 86 365 1 18 8 266 365 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 86 365 1 18 8 266 365 Kultura fizyczna Wydatki bieżące 1 979 251-34 974 1 944 277 dotacje na zadania bieżące 8 57 12-34 974 8 22 128 RAZEM 1 159 895 52 965 712 1 16 861 232 Wydatki bieżące 965 981 825 965 712 966 947 537 wydatki jednostek budżetowych 725 24 594 3 464 725 541 58 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391 341 246-44 735 391 296 511 333 899 348 345 199 334 244 547 dotacje na zadania bieżące 119 376 35 634 154 12 1 189 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 539 47 13 561 9 552 68 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 19 199 871 17 533 19 217 44
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 7347 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24.XVIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 215 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 215 Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji 215 /przed Zmiany lub budżetowej zmianą/ koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 215 /po zmianie/ Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności 6 komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów 615 MZDiT 141 337-141 337 Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 98 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) 9 Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych 615 MZDiT 4-6 999 393 1 12 Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej 615 MZDiT 48 165-48 165 22 Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie 616 z tego dotacja UW Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w 97 812 IZ Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 z tego: pożyczka Jessica MZDiT/MN 7 485 731-316 951 7 168 78 GIM 7 2 52 121 2 52 121 4 33 3-3 4 3 3 2 643 85 2 643 85 1 1 X Zakup specjalistycznej maszyny myjącej do hali sportowej 8195 LO IX ZSB 1 1 1 1 Przebudowa rowu komunalnego S1 od ulicy Św. Barbary do przepustu w 123 91 ul. Herbskiej MZDiT 929 375-12 89 375 X Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki I etap 91 MZDiT 1 3 1 3 142 Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie 915 MZDiT 2-2 OGÓŁEM z tego pożyczka Jessica 125 63 24 4 45 458 286 548 125 916 788 4 45 458 śr. IKEA 15 2 15 2 śr. NFOŚiGW 2 32 959 2 32 959 śr. z rezerwy subwencji ogólnej 1 22 919 1 22 919 dotacja UW 2 594 441 2 594 441 dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 77 16 77 16 X - nowe pozycje
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 7347 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 24.XVIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 215 r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca 215 /przed zmianą/ Zmiany 215 /po zmianie/ Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu 1 na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną 615 MZDiT/MN majątkowe, z tego: 1-1 śr. własne 1-1 Ogółem 1-1 Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana 3 III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do 615 ruchu rowerowego MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL 1 194 198-446 885 747 313 591 38-446 885 144 495 62 818 62 818 Ogółem 1 194 198-446 885 747 313 Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do X ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 615 98 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) MZDiT/MN majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem 141 337 141 337 141 337 141 337 141 337 141 337 Modernizacja części sieci oświetleniowej w X 915 Częstochowie MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem 2 2 2 2 2 2 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 68 133 468-286 548 67 846 92 wydatki bieżące 542 131 542 131 z tego: śr. UE i inne zagraniczne 415 773 415 773 śr. własne 76 13 76 13 śr. budżetu państwa 5 255 5 255 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne 67 591 337 55 164 682-286 548 67 34 789 55 164 682 śr. własne śr. budżetu państwa 12 42 655 6-286 548 12 134 17 6 Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 32 Droga do sukcesu zawodowego 813 ZS im. B. Prusa Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem 215 /przed zmianą/ Zmiany 215 /po zmianie/ 265 369 17 533 282 92 265 369 17 533 282 92 265 369 17 533 282 92 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 19 75 757 17 533 19 93 29 wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 18 724 443 17 756 942 192 935 17 533 17 533 18 741 976 17 774 475 192 935 śr. budżetu państwa 774 566 774 566 wydatki majątkowe 351 314 351 314 z tego: śr. własne 11 75 11 75 śr. UE i inne zagraniczne 323 984 323 984 śr. budżetu państwa 15 58 15 58
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 7347 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca 215 /przed zmianą/ 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI wydatki bieżące 19 266 574 17 533 19 284 17 WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp z tego: śr. UE i inne zagraniczne Zmiany 215 /po zmianie/ 18 172 715 17 533 18 19 248 śr. własne 269 38 269 38 śr. budżetu państwa 824 821 824 821 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne 67 942 651 55 488 666-286 548 67 656 13 55 488 666 śr. własne śr. budżetu państwa 12 432 45 21 58-286 548 12 145 857 21 58 ogółem wydatki bieżące i majątkowe 87 29 225-269 15 86 94 21 X nowe pozycje
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 7347 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 24.XVIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 215 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 215 w złotych Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Planowane dochody Planowane dochody Planowane wydatki Planowane wydatki Zmiana Zmiana na rok 215 po zmianie na rok 215 po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 44 Miejskie Przedszkole Nr 18 Razem 67 2 12 79 2 67 2 12 79 2 81 814 1 5 12 13 5 1 5 12 13 5 46 Miejskie Przedszkole Nr 2 Razem 187 22 2 189 22 187 22 2 189 22 81 814 2 2 4 2 2 4 74 Szkoła Podstawowa Nr 13 Razem 144 7 5 149 7 144 7 5 149 7 81 811 45 5 5 45 5 5 76 Szkoła Podstawowa Nr 17 Razem 72 84 7 447 8 287 72 84 7 447 8 287 81 811 7 2 7 447 14 647 7 2 7 447 14 647 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Razem 193 5 5 198 5 193 5 5 198 5 81 811 4 7 5 5 1 2 4 7 5 5 1 2 112 Zespół Szkół Nr 15 Razem 69 7 5 74 7 69 7 5 74 7 81 8148 57 2 5 62 2 57 2 5 62 2 125 ZS Technicznych 81 813 2 35 1 295 3 645 2 35 1 295 3 645 RAZEM X X 15 32 571 38 242 15 358 813 15 32 571 38 242 15 358 813
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 7347 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 24.XVIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 215 r. Dział Rozdział Nazwa ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 215 w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 45 447 59 2 445 47 39 182 12 19 459 2 445 47 39 291 579 45 557 49 81 Oświata i wychowanie 13 964 922 13 964 922 19 459 14 74 381 14 74 381 811 Szkoły podstawowe 3 716 968 3 716 968 4 135 3 721 13 3 721 13 813 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 79 282 79 282 637 79 919 79 919 814 Przedszkola 2 195 7 2 195 7 5 859 2 21 559 2 21 559 811 Gimnazja 3 37 49 3 37 49 5 51 3 375 1 3 375 1 8134 Szkoły zawodowe specjalne 4 59 29 4 59 29 47 767 4 16 976 4 16 976 8149 215 ogółem 215 celowych 215 podmiotowych Zmiany w planie celowych Zmiany w planie podmiotowych Plan po zmianach celowych Plan po zmianach podmiotowych Plan po zmianach ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 69 734 69 734 21 864 91 598 91 598 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 815 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 473 98 473 98 24 146 498 126 498 126 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 73 928 445 33 983 748 39 944 697-16 34 63 999 33 877 444 4 575 696 74 453 14 81 Oświata i wychowanie 32 24 328 22 797 32 19 531 63 999 22 797 32 65 53 32 871 327 811 Szkoły podstawowe 3 972 244 68 896 3 93 348 3 682 68 896 3 97 3 3 975 926 812 Szkoły podstawowe specjalne 2 88 57 1 588 2 869 469 147 579 1 588 3 17 48 3 27 636 813 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 121 14 121 14 853 121 867 121 867
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 7347 Dział Rozdział Nazwa 215 ogółem 215 celowych 215 podmiotowych Zmiany w planie celowych Zmiany w planie podmiotowych Plan po zmianach celowych Plan po zmianach podmiotowych Plan po zmianach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 814 Przedszkola 6 116 25 6 116 25 8 18 6 124 133 6 124 133 815 Przedszkola specjalne 473 278 473 278 78 38 551 658 551 658 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 423 815 423 815 2 645 426 46 426 46 811 Gimnazja 1 5 5 71 83 1 428 175 2 873 71 83 1 431 48 1 52 878 8111 Gimnazja specjalne 1 285 874 13 62 1 272 272 41 974 13 62 1 314 246 1 327 848 812 Licea ogólnokształcące 3 887 323 3 887 323 46 455 3 933 778 3 933 778 813 Szkoły zawodowe 6 781 83 6 781 83 24 41 6 986 24 6 986 24 8134 Szkoły zawodowe specjalne 729 322 729 322 23 767 753 89 753 89 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 935 37 2 935 37 22 554 2 957 591 2 957 591 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 815 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 79 628 978 1 78 65 47 728 978 1 126 378 1 127 356 852 Pomoc społeczna 25 44 186 25 44 186-71 33 25 332 856 25 332 856 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 725 434 8 725 434-71 33 8 654 14 8 654 14 926 Kultura fizyczna i sport 4 257 12 4 257 12-34 974 4 222 128 4 222 128 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 257 12 4 257 12-34 974 4 222 128 4 222 128 Dotacje razem: 119 376 35 36 429 218 79 126 817-16 34 74 458 36 322 914 79 867 275 12 1 189