UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 525.192 1) w dziale 600 rozdział 60017 6260 o kwotę 5.000 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Świętokrzyskiego 2) w dziale 600 rozdział 60078 6330 o kwotę 500.000 - dotacja na dofinansowanie infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku 3) w dziale 801 rozdział 80104 0970 o kwotę 16.192 - refundacja wydatków za energię przedszkole w Bogorii 4) w dziale 900 rozdział 90002 2700 o kwotę 4.000 od mieszkańców za demontaż azbestu z nieruchomości 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 525.192 1) w dziale 600 rozdział 60017 6050 o kwotę 5.000 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi transportu rolnego w m-ści Zagorzyce poz. 12 zał. nr 1 2) w dziale 600 rozdział 60078 6050 o kwotę 500.000 - odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi, poz. 14 zał. nr 1a 3) w dziale 801 rozdział 80104 4260 o kwotę 16.192 - zakup energii przedszkole w Bogorii 4) w dziale 900 rozdział 90002 4300 o kwotę 4.000 - usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 1) w dziale 600 rozdział 60078 6330 - dotacja na usuwanie skutków powodzi z lat 2006 2007 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 1) w dziale 600 rozdział 60078 6050 - odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w latach 2006-2007, poz.13 zał. nr 1a Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 1
Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 5. dział rozdział Zmniejszenie Zwiększenie Objaśnienia 010 01010 6050 10.000 budowa sieci wodociągowej poz. 1 zał. nr 1 400 40002 600 700 70005 4260 20.000 4430 25.270 zakup energii dla przepompowni wody 60016 6050 404.334 przebudowa dróg gminnych poz. 12 zał. nr 1a (wkład własny) 60078 6050 44.000 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poz.13zał.nr1a 60078 6050 205.000 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poz.14zał.nr1a 4210 1.000 4260 6.000 4300 5.000 zakup materiałów, usług i energii - budynki komunalne 750 75023 4270 1.000 zakup usług remontowych - administracja 750 75075 4430 5.000 opłaty i składki - promocja gminy 75095 4110 1.000 4430 1.500 4700 1.500 składki i szkolenia pracowników obsługi 754 75412 4170 3.000 umowa zlecenie - komendant gminny OSP 754 75416 4010 5.000 4210 4.000 4300 1.000 wydatki rzeczowe - straż gminna 757 75702 8110 38.044 odsetki od kredytów 801 80104 851 85154 852 4170 470 4260 870 4280 200 4300 600 decyzja dyrektora przedszkola w Bogorii 80195 4300 20.000 opracowanie koncepcji montażu kolektorów słonecznych dla szkół 4170 2.000 4210 2.000 diety dla Conków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 85202 6050 124.284 przebudowa budynku szkoły na potrzeby Domu Pomocy Społecznej poz. 17 zał. nr 1 85212 85219 3110 2.000 4010 1.000 4210 1.000 4110 2.000 4300 2.000 4010 2.700 4210 400 4750 1.518 4300 9.929 4410 72 85203 4330 4.643 85278 4210 740 85295 3110 34.854 4210 34.854 zmiana na podstawie decyzji kierownika OPS 854 85415 3240 17.544 20% dofinansowania do stypendiów socjalnych dla uczniów 900 90001 4210 3.000 4260 10.000 zakup materiałów, usług i energii na przepompowni ścieków i oczyszczalni Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 2
4300 2.000 90002 4300 4.000 usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 90003 4010 2.000 4110 230 4120 40 wynagrodzenia i pochodne - utrzymanie zieleni 90004 4210 2.000 zakup materiałów -utrzymanie zieleni 90013 4210 1.000 zakup materiałów i karmy - schronisko dla zwierząt 90015 4300 2.000 zakup usług - oświetlenie uliczne 90095 4010 3.000 4110 453 4120 74 4210 500 zakup materiałów, wynagrodzenie - pozostała działalność 921 92109 6050 90.523 modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice 2010-2011, poz. 26 zał. nr 1 Razem: 584.073 584.073 6. Zwiększyć nakłady w poz. 12 zał. 1a zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy nr 79/10 z dnia 16 września 2010 roku Załączniki od 1 2 otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z niniejszą uchwałą 7. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Madej Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/322/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2009 r. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki i środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. z innychźr. 1 pkt 2 i * 3 u.f.p. 2011 r. 2012 r. wydatki do poniesienia po 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1. 010 01010 2. 010 01010 3. 600 60016 4. 600 60016 5. 600 60016 Budowa sieci wodociągowej Bogoria ul. Polna, Kiełczynai Zimnowoda 2009-2011 Przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie 2009-2010 140 182 182 30 000 30 000 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 1 110 000 200 000 1 200 198 800 8 800 190 000 Razem 340 182 1 382 228 800 38 800 190 000 110 000 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Szczeglice 2007-2011 Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budową dróg na terenie Gminy Bogoria 2007-2010 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Podlesie 2008-2011 181 227 102 828 40 346 40 346 5 681 358 1 173 555 4 507 803 26 659 326 725 181 614 102 300 20 000 20 000 784 956 38 053 3 369 463 59 314 6. 600 60016 Budowa ulicy Ogrodowej 299 800 4 800 295 000 25 000 270 000
7. 600 60016 8. 600 60016 9. 600 60016 10. 600 60016 11. 600 60016 12. 600 60017 13. 700 70005 14 720 72095 15 720 72095 w Bogorii2009-2010 Przebudowa ul. Spacerowej w Bogorii2009-2010 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Domaradzice2007-2011 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Józefów Witowicki 2003-2010 Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową małej obwodnicy Bogorii 2009-2010 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych2008-2011 Przebudowa drogi transportu rolnego w m-ści Zagorzyce2010-2011 120 000 86 181 33 819 33 819 158 711 92 819 53 656 53 656 341 274 286 150 55 124 55 124 544 808 6 678 538 130 38 130 500 000 132 972 56 600 21 755 21 755 90 000 55 000 25 000 Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 2 30 000 Razem 7 731 764 1 911 911 5 620 633 190 363 1 245 851 814 956 3 369 463 199 220 Rozbudowa osiedla Ujazd w Bogorii wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 2007-2011 107 408 47 408 20 000 20 000 Razem 107 408 47 408 20 000 20 000 0 40 000 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego e- świętokrzyskie 2010-2011 E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 2010-2012 84 968 900 900 277 716 54 433 8 165 12 236 54 617 35 000 40 000 84 068 46 268 131 422 91 861 Razem 362 684 55 333 9 065 46 268 215 490 91 861
16 851 85121 17 852 85202 18 852 85295 19 900 90001 20 900 90001 21 900 90001 Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Bogorii2009-2011 510 000 6 100 191 900 9 237 182 663 Razem 510 000 6 100 191 900 9 237 182 663 312 000 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przygotowanie dokumentacji2007-2011 Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Bogoria 2010-2011 2 706 344 35 760 1 125 084 125 084 1 000 000 1 100 000 185 000 35 000 Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 3 150 000 Razem 3 806 344 35 760 1 310 084 160 084 1 000 000 150 000 2 460 500 Budowa zbiornika małej retencji w Bogorii - wykup działek 2005-2010 Budowa zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria2007-2010 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria 2009-2012 112 014 92 014 20 000 20 000 4 412 694 162 500 4 250 194 2 578 1 600 000 3 660 092 22 458 813 000 5 200 320 000 22 900 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria Kiełczyna Gorzków Wola 90001 Kiełczyńska2009-2011 5 100 664 154 940 2 054 310 82 310 23 900 90001 Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie 4 696 599 41 281 17 650 17 650 871.587,78 kredyt 2 866 813 PROW 1.100.412,22 pożyczka BGK 312 000 1 545 500 915 000 2 647 616 487 800 1 911 267 913 367 24 601 środki własne 3 087 705 1 549 963
24 921 92109 25 921 92109 26 921 92109 gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica -I etap 2006-2012 Razem 17 982 063 473 193 7 155 154 127 738 3 892 000 3 135 416 7 890 386 2 463 330 Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach2008-2010 Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wykonaniem placu zabaw w miejscowości Przyborowice 2010-2011 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice 2010-2011 886 204 19 942 866 262 16 262 350 000 500 000 PROW 330 000 30 000 30 000 300 000 208 342 90 523 90 523 117 819 Razem 1 424 546 19 942 986 785 136 785 350 000 500 000 417 819 Ogółem 32.264.991 2 495 696 15 568 689 692 072 6.860.514 964 956 7 051 147 11.645.415 2.555.191 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Madej Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVII/322/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września 2010 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) Planowane wydatki w tym źródła finansowania Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 1 dochody własne jst kredyty i pożyczk i dotacje i środki pochodzące z innychźr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 2 010 01010 3 010 01010 Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody wzimnowodzie Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Gorzkowie Dostawa i montaż systemu monitoringu na gminnej sieci wodociągowej 386 150 386 150 139 592 216 558 27 000 27 000 27 000 45 000 45 000 45 000 4 600 60016 Przebudowa drogi gminnejw m-ści Witowice 58 632 58 632 58 632 5 600 60016 6 600 60016 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wierzbka Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wysoki Małe 25 797 25 797 25 797 49 609 49 609 49 609 30 000
7 600 60016 8 600 60016 9 600 60016 10 600 60016 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Malkowska Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łagówka Odnowa nawierzchni drogi gminnej Wagnerówka-Brodawa Góra Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce 43 640 43 640 43 640 39 919 39 919 39 919 27 145 27 145 27 145 53 391 53 391 3 391 50 000 11 600 60016 Zakup kosiarki do rowów 25 000 25 000 25 000 12 600 60016 13 600 60078 14 600 60078 Przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże- Wysoki Średnie, Wysoki Duże-Wysoki Małe- Witowice 00326T Odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w latach 2006-2007 Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. 833 802 833 802 79 468 350 000 256 000 256 000 56 000 705 000 705 000 205 000 15 600 60095 Opracowanie projektów technicznych 72 300 72 300 72 300 16 700 70005 Zakup dzialki w Domaradzicach 4 000 4 000 4 000 17 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 20 000 20 000 20 000 404 334 200 000 500 000 Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 2
18 750 75095 Zakup przyczepy samowyładowczej jednoosiowej 25 000 25 000 25 000 19 750 75095 Zakup samochodu dostawczego 80 000 80 000 80 000 20 754 75412 21 754 75412 Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach Budowa chodnika i wykonanie odwodnienia przy remizie OSP Grzybów 120 000 120 000 20 000 100 000 11 000 11 000 11 000 22 754 75412 Zakup samochodu strażackiego 150 000 150 000 50 000 100 000 23 801 80101 24 852 85295 Przebudowa urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania PSP w Bogorii Budowa ogrodzenia, parkingu i zagospodarowanie placu przy budynku Jadłodajni w Bogorii 331 061 331 061 331 061 80 000 80 000 80 000 25 900 90001 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kiełczynie 30 000 30 000 30 000 26 900 90001 Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Korzennej w Bogorii 105 015 105 015 105 015 27 900 90015 Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego 100 000 100 000 100 000 Ogółem 3 704 461 3 704 461 947 766 1.622.361 1 134 334 Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 3
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Madej Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/322/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września 2010 r. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok L.p. 1. 2. Projekt Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 - Rozówj systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy Bogoria Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencłału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Okres realizacji zadania 2007-2010 2010-2012 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział 600 60016 720 72095 Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło Wartość zadania: z budżetu j.s.t. z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: z budżetu j.s.t. z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł kwota 5 681 358 2 311 895 Wydatki poniesione do 31.12.2009 r. 1 173 555 1 173 555 Wydatki w roku budżetowym 2010 4 507 803 1 138 340 3 369 463 3 369 463 277 716 54 433 Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012 2011 rok 2012 rok 131 422 91 861 41 658 8 165 19 713 13 780 236 058 46 268 111 709 78 081 po 2012 roku Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 1
zagranicznych 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencłału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2011 720 72095 Wartość zadania: z budżetu j.s.t. z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych 84 968 900 84 068 12 745 900 11 845 72 223 72 223 4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 4 - Rozwój infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozówj regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria 2007-2010 900 90001 Wartość zadania: z budżetu j.s.t. z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 412 694 1 765 078 2 647 616 162 500 1 250 194 162 500 1 602 578 2 647 616 5. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria 2009-2012 900 90001 Wartość zadania: z budżetu j.s.t. z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 660 092 1 473 120 2 186 972 22 458 813 000 22 458 325 200 487 800 1 911 267 764 507 1 146 760 913 367 360 955 552 412 6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 2009-900 90001 Wartość 5 100 664 154 940 2 054 310 2 891 414 Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 2
Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska 2011 zadania: z budżetu j.s.t. z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 233 851 2 866 813 154 940 2 054 310 24 601 0 0 2 866 813 7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na Świetlice Wiejską w Jurkowicach 2008-2010 921 92109 Wartość zadania: z budżetu j.s.t. z budżetu krajowego z UE oraz innych źródeł zagranicznych 886 204 19 942 866 262 386 204 19 942 366 262 500 000 0 500 000 Ogółem wydatki majątkowe z budżetu j.s.t. 20.103.696 8 224 551 1 533 395 1 533 395 9 546 902 5 495 755 5.018.171 1.005.228 z budżetu krajowego - - - - - - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 11 879 145 0 7 051 147 820 666 4 197 505 374 735 630 493 0 0 0 Id: BQMDK-KQHET-RDCLH-SDRMO-EOLQO. Podpisany Strona 3