80101 801 dział rozdz. parag. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 PW-1 Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków Jednostka miary ilość jednostek cena PLAN na 2014r 8*9 1 2 3 4 7 8 9 10 % 10:6 5 293 765 97,09% oświata i wychowanie 4 876 689 97,18% szkoły podstawowe 4 329 759 97,01% 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 500 16,67% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - nauczyciele liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 49,41 250 25,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - AO Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli 12,86 250 16,67% 2 532 989 0,30% 0 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 968 672 95,70% pracownicy pedagogiczni 2 532 989 95,23% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 49,41 1 549 537 90,35% dodatki za staż pracy 321 136 102,50% dodatki funkcyjne 28 284 105,70% dodatki motywacyjne nauczycieli 130 860 106,71% dodatki za wychowawstwo 49 932 102,05% dodatki z tyt. opiekuna stażu 3 072 184,17% nagrody DEN 1 % wynagrodzeń pracowników 1% 24 897 94,11% dodatki za pracę w godz. nadliczbowych (ponadwymiarowe i zastępstwa) 213 720 94,21% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) 93 132 74,94% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne liczba uprawnionych 15 7895 118 419 220,01% zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli liczba uprawnionych 0 administracja i obsługa 435 683 98,53% Strona 1
wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 12,86 265 300 99,44% dodatki za staż pracy 53 008 101,33% dodatki funkcyjne 23 496 121,96% premia 54 840 104,82% nagrody DEN 1 % wynagrodzeń 1% 4 167 102,91% pracowników dodatki za pracę w godz. nadliczbowych 10 500 40,73% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) liczba uprawnionych 5 7457 9 508 103,12% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne 14 864 119,59% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 244 045 101,33% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn.12.12.97r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - nauczyciele 8,5% * podstawa (wynagrodz. za poprzedni rok) 2 566 882 8,50% 207 946 99,81% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn.12.12.97r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - adm. i obsługa 8,5% * podstawa (wynagrodz. za poprzedni rok) 424 694 8,50% 36 099 111,07% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 548 305 99,00% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - nauczyciele składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - adm. i obsługa dod.roczn.minus nagrody jubil. i odprawy dod.roczn.minus nagrody jubil. i odprawy 2 622 516 17,19% 469 761 98,52% 456 918 17,19% 78 544 101,96% 4120 składki na Fundusz Pracy 72 211 101,00% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -nauczyciele wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -adm. i obsługa dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy 2 622 516 2,45% 61 017 97,20% 456 918 2,45% 11 194 128,31% 4140 wpłaty na PFRON 0 wpłaty, o których mowa w art.21 ustawy z dn 27.VIII.97r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123.poz.776) 4170 wynagrodzenia bezosobowe ilość umów zleceń 2 550 100,00% wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło ilość umów zleceń 3 850,00 2 550 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 700 100,00% Strona 2
zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w m2 6522 2 7 150 100,00% zakup wyposażenia, drobnego sprzętu liczba oddziałów 29 100 3 600 100,00% zakup kredy liczba m-cy 10 120 0 zakup prenumeraty czasopism, aktulizacja poradników dotyczących przepisów prawnych liczba oddziałów 12 250 3 040 100,00% zakup literatury fachowej 12 200 0 zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów itp. liczba oddziałów 28 100 4 500 100,00% zakup paliwa (do kosiarek) 7 50 0 zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba oddziałów 29 1055 5 500 100,00% zakup innych drobnych materiałów liczba oddziałów 29 100 1 790 100,00% zakup wyposażenia apteczek szkolnych ilość oddziałów 29 0 zalu mebli do sal lekcyjnych ilość oddziałów 29 0 zakup stolików komputerowych do pracowni informatycznej 14 400 0 zakup regałów bibliotecznych, lady bibliotecznej, liczba regałów 41 1600 0 zakup sprzętu komputerowego, drukarek na wyposażenie sekretariatu, prac. administracji do 3500 zł zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 3400 0 liczba oddziałów 29 40 1 120 100,00% Materiały w związku z rozbudową i modernizacją centrali telefonicznej ilość centrali 1 2000 0 zakup tuszy i tonerów 12 400 2 000 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100 100,00% zakup leków, środków opatrunkowych, środki dezyfekcyjne,produkty biobójcze ilośc gabinetów medycznych 29 100 100,00% 4240 zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek 0 zakup pomocy dydaktycznych liczba oddziałów 29 100 zakup ksiązek do biblioteki (zmiana programowa) liczba oddziałów 29 200 prenumerata do biblioteki ilość bibliotek 12 62,5 Strona 3
sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej (bez ograniczenia kwota) pracownia dla nauczania pocz atkowego 14 komputerów 14 1500 4260 zakup energii 192 428 96,30% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h 75875 0,82 62 218 102,51% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ 2262 58,81 120 625 92,94% opłaty za dostawę wody M3 3375 2,84 9 585 102,50% 4270 Zakup usług remontowych 3 300 21,48% usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba oddziałów 29 0 3 300 173,68% usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych 0 0,00% awarie nieprzewidziane awarie 4280 zakup usług zdrowotnych 950 100,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników liczba pracowników 25 0 950 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 42 528 105,28% usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, osób - konwój gotówki do banku ilość transportów 10 32 320 opłaty za usługi pocztowe (znaczki i opłaty RTV) ilość miesięcy 12 50 600 103,45% usługi pralnicze ilość usług 2 100 200 usługi kominiarskie ilość przeglądów 2 600 1 200 wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy 12 707 8 484 102,50% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy 12 1422 17 069 102,50% dezynsekcje, deratyzacje ilość miesięcy 6 100 600 koszty i prowizje bankowe (bież.+ ZFSS) ilość miesięcy 12 20 240 100,00% przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe, (przegląd elektryczny 5-letni) wycinanie, przycinanie drzew, utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych przy placówkach oświatowych ilość miesięcy 12 833 4 500 ilość usług 2 200 0 usługi przetwarzania danych ilość opłat 1 350 350 opłata roczna za domenę ilość opłat 1 300 300 opłata za prowadzenie spraw bhp ilość opłat 12 200 2 460 102,50% Strona 4
usługi hosting i zarzadzanie systemem BIP ilość opłat 12 37,6 451 instalacja systemów alarmowych instalacja dodatkowych kamer (10) archiwizacja dokumentów liczba przeprowadzanych akcji 1 500 ochrona mienia i dozorowanie ilość opłat 12 63 756 102,44% utylizacja opłata roczna (aktualizacja) za użytkowanie progarmów komputerowych i licencji oraz abonament, złoty abonament Utylizacja w związku z likwidacją sprzętu elektronicznego (Złoty abonament, Antywirus, Nadzór Pedag., konto 200 kg 5 0 4 1225 4 900 100,99% personal) rozbudowa pozostałe usługi i modernizacja centarli telefonicznej Alfa ( w celu ograniczenia ilość miesięcy 12 200 98 0 #DZIEL/0! 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 0,00% opłaty za usługi internetowe liczba miesięcy 12 367 0,00% 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 841 21,21% opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe liczba abonamentów 12 425 841 21,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 0 wydatki na podróże służbowe krajowe (diety, ryczałty za dojazdy i noclegi) ilość podróży służbowych 12 50 0 4430 różne opłaty i składki 4 268 100,00% różne ubezpieczenia rzeczowe (majatkowe) ubezpieczenie majątku SP nr 11 o wartości 18362000 4 268 100,00% 4440 odpisy na ZFŚS 188 073 98,42% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-prac. adm. i obsługi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 12,86 1 125,00 14 468 100,42% wydatki ponoszone zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26.I.1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r nr 97 poz.674) 110% kwoty bazowej * liczba etatów 48,02 2948,0 141 563 97,15% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-emeryci AO wydatki ponoszone na odpisy na ZFSS za nauczycieli emerytów liczba emerytów i rencistów 18 188,00 liczba emerytów i rencistów - nauczycieli 3 384 103,11% 23 1246,0 28 658 103,52% 4480 Podatek od nieruchomości 288 100,00% podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń przez placówki oświatowe w okresie prowadzenia działalności gospodarczej ilość miesięcy 12 25 288 100,00% Strona 5
80103 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 opłaty za szkolenia pracowników placówek oświatowych ilość szkoleń 10 400 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000 Modernizacja sieci strukturalnej (komputerowej) w Szkole Podstawowej nr 11 32 000 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 199 146 99,81% 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 100 100,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - nauczyciele liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 3,55 50,00 100 166,67% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - AO Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli 0,28-135 500,00 0,30% 0 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 145 078 100,79% pracownicy pedagogiczni 135 500 99,97% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 3,55 79 002 84,46% dodatki za staż pracy 12 100 129,41% dodatki funkcyjne 0 dodatki motywacyjne nauczycieli 3 852 85,60% dodatki za wychowawstwo 5 172 105,55% dodatki z tyt. opiekuna stażu 1 536 274,29% nagrody 1% 138347 1 468 96,83% dodatki za pracę w godz. nadliczbowych (ponadwymiarowe i zastępstwa) 15 856 152,86% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) 6 580 99,22% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne liczba uprawnionych 1 9934 9 934 238,05% Strona 6
administracja i obsługa 9 578 113,94% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 0,28 6 017 104,57% dodatki za staż pracy 1 176 123,79% dodatki funkcyjne 552 162,35% premie 1 200 125,00% nagrody DEN 1% 8449 92 103,37% dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 240 wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne 0,00% liczba uprawnionych 301 161,83% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 117 100,00% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn.12.12.97r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - nauczyciele 8,5% * podstawa 92 838,00 8,50% 10 507 101,03% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn.12.12.97r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - adm. i obsługa 8,5% * podstawa 7 765,00 8,50% 610 85,08% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24 778 94,58% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - nauczyciele składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - adm. i obsługa dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy 136 073 17,19% 23 027 96,11% 10 188 17,19% 1 751 78,17% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 950 110,24% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -nauczyciele wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -adm. i obsługa dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy 136 073,00 2,45% 2 700 107,48% 10 188,00 2,45% 250 152,44% 4140 wpłaty na PFRON - 0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 100,00% zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w m2 12 170 2 50 Strona 7
zakup wyposażenia liczba oddziałów 3 500 zakup zabawek do sal przedszkolnych liczba oddziałów 3 500 zakup prenumeraty czasopism, aktulaizacja poradników dotyczących przepisów prawnych liczba oddziałów 3 20 zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów liczba oddziałów 3 100 zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba oddziałów 50 zakup innych drobnych materiałów liczba oddziałów 3 50 zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych liczba oddziałów 3 30 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek 0 zakup pomocy dydaktycznych ilość oddziałów 3 300 zakup zabawek, gier ilość oddziałów 3 300 4260 zakup energii 4 512 96,27% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h 1785 0,82 1 464 102,52% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ 53 58,81 2 824 92,89% opłaty za dostawę wody M3 79 2,84 224 102,28% 4270 Zakup usług remontowych 150 50,00% usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba oddziałów 3 100 150 50,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 80 100,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 3 100 80 4300 zakup usług pozostałych 836 104,50% opłaty za usługi pocztowe (znaczki i opłaty RTV) ilość miesięcy 12 5 63 wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy 12 17 204 102,51% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy 12 31 369 102,50% dezynsekcje, deratyzacje ilość miesięcy pozostałe usługi ilość miesięcy 12 12 200 82,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 22,22% Strona 8
80148 80146 opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe liczba abonamentów 12 8 20 22,22% 4430 Różne opłaty i składki 0 różne ubezpieczenia rzeczowe (majatkowe) ubezpieczenie majątku 4440 odpisy na ZFŚS 9 425 100,01% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-prac. adm. i obsługi wydatki ponoszone zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26.I.1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r nr 97 poz.674) 110% kwoty bazowej* liczba etatów 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 0,28 1093 306 103,73% 4 2 948,00 9 119 99,89% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 0 kursy i szkolenia 0 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0,00% wydatki na podróże służbowe krajowe (diety, ryczałty za dojazdy i noclegi) ilość delegacji 15 100 0 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0,00% opłaty za szkolenia pracowników placówek oświatowych ilość osób 11 883 0 0,00% Stołówki szkolne 347 784 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 500 100,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - AO liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 7,98 300 500 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 235 840 104,20% administracja i obsługa 235 840 104,20% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 7,98 149 198 102,79% dodatki za staż pracy dodatki funkcyjne ilość dodatków koszty pośrednie 30 768 109,96% 3 576 161,66% Strona 9
premie nagrody DEN wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) 1 % wynagrodzeń pracowników 32 892 114,38% 1% 235169 2 334 147,35% 8 600 100,39% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne liczba uprawnionych 1 4409 8 472 70,06% odprawy emerytalne przewidywana liczba osób 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 961 99,37% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn.12.12.97r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - adm. i obsługa 8,5%* podstawa 182 541,00 8,50% 17 961 99,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 754 96,78% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - adm. i obsługa % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy 245 329,00 17,19% 41 754 96,78% 4120 Składki na Fudnusz Pracy 4 769 111,43% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -adm. i obsługa % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy 245 329,00 2,45% 4 769 111,43% 4140 wpłaty na PFRON 0 0,00% wpłaty, o których mowa w art.21 ustawy z dn 27.VIII.97r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123.poz.776) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400 100,00% zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w 836,00 2,00 300 m2 zakup wyposażenia, drobnego sprzętu do kuchni i stołówki liczba stołówek 1,00-0 0,00% zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba stołówek 1,00-0 0,00% zakup innych drobnych materiałów liczba stołówek 1,00-0 Strona 10
zakup wyposażenia apteczek szkolnych liczba stołówek 1,00 - zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych liczba stołówek 1,00 100,00 100 4220 Zakup środków żywności 0 zakup produktów żywnościowych 0 4260 Zakup energii 29 245 92,09% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h 9818 0,82 8 051 102,50% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ 293 58,81 13 925 82,84% opłaty za dostawę wody M3 436 2,84 1 238 102,48% opłaty za dostawę gazu M3 2534 2,38 6 031 102,50% 4270 Zakup usług remontowych 2 250 65,89% usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba stołówek 1 3500 2 250 65,89% usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych awarie malowanie kuchni 0 nieprzewidziane awarie sprzętu kuchennego 1 1000 0 4280 zakup usług zdrowotnych 300 100,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników liczba pracowników 5 80 300 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 5 087 71,07% usługi kominiarskie ilość miesięcy 2 500 wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy 12 92 1 104 102,51% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy 12 169 2 029 102,47% dezynsekcje, deratyzacje ilość miesięcy 11 289 300 9,67% przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe ilość miesięcy 12 200 454 przeglądy techniczne pozostałych urządzeń i obiektów ilość miesięcy 12 100 0,00% odbiór odpadów pokonsumpcyjnych ilość miesięcy 10 300 300 opłata za dozór techniczny ilość miesięcy 1 900 300 pozostałe usługi ilość miesięcy 12 50 600 Strona 11
85401 854 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 109 21,80% opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe liczba abonamentów 12 43 109 21,80% 4430 różne opłaty i składki - 150 100,00% różne ubezpieczenia rzeczowe (majatkowe) 150 100,00% 4440 odpisy na ZFŚS 10,98 9 419 102,14% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-prac. adm. i obsługi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 7,98 1 125,00 8 855 102,07% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-emeryci AO liczba emerytów i rencistów 3 188,00 564 Edukacyjna opieka wychowawcza - 417 076 96,09% Świetlice szkolne 417 076 96,09% 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 200 100,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - nauczyciele Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli 6,77 50,00 200 200,00% 302 149,00 0,30% 0 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 302 149 95,95% pracownicy pedagogiczni 302 149 95,95% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 6,77 216 113 92,87% dodatki za staż pracy 41 274 120,47% dodatki funkcyjne ilość dodatków 1 2520 0 0,00% dodatki motywacyjne nauczycieli dodatki za wychowawstwo dodatek opiekuna stażu 10 584 65,37% 1 536 121,42% Strona 12
nagrody DEN 1% 313914 3 140 92,60% dodatki za pracę w godz. nadliczbowych (ponadwymiarowe i zastępstwa) 19 452 214,09% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) 10 050 110,95% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne 0 0,00% zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli liczba osób uprawnionych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 440 100,00% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn.12.12.97r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - nauczyciele 8,5%* podstawa 332 482,00 8,50% 25 440 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 512 95,07% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - nauczyciele % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy 327 589,00 17,19% 53 512 95,07% 4120 składki na Fundusz Pracy 7 708 94,75% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -nauczyciele % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy 327 589,00 2,45% 7 708 94,75% 4140 wpłaty na PFRON - 0 0,00% wpłaty, o których mowa w art.21 ustawy z dn 27.VIII.97r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123.poz.776) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 100,00% zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w 180 2,00 100 50,00% m2 zakup wyposażenia, drobnego sprzętu liczba grup świetlicowych 7 300,00 500 166,67% zakup zestawu komputerowego do zajęć świetlicowych liczba grup świetlicowych 1 2 500,00 0 zakup prenumeraty czasopism, aktulaizacja poradników dotyczących przepisów prawnych liczba grup świetlicowych 7 20,00 0 0,00% Strona 13
zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów liczba grup świetlicowych 7 50,00 100 0,00% zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba grup świetlicowych 7 100,00 300 zakup innych drobnych materiałów liczba grup świetlicowych - - 0 zakup telewizowa LSD i DVD liczba grup świetlicowych 1 2 000,00 0 zakupstolików, biurek i krzeseł pracownia zajęć świetlicowych liczba grup świetlicowych 3 1 000,00 0 zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych liczba grup świetlicowych 7 100,00 0 0,00% zakup akcesoriów komputerowych 0 0 zakup tuszy i tonerów liczba grup świetlicowych 7 100 0 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek 0 zakup pomocy dydaktycznych liczba grup świetlicowych 4 500 0 zakup zabawek, gier liczba grup świetlicowych 4 500 0 4260 Zakup energii 4 512 95,11% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h 1785 0,82 1 464 102,52% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ 53 58,81 2 824 91,16% opłaty za dostawę wody M3 79 2,84 224 102,75% 4270 Zakup usług remontowych 800 usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba grup świetlicowych 4 267 800 100,00% usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych awarie nieprzewidziane awarie 1 300 4280 zakup usług zdrowotnych liczba pracowników 200 100,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników liczba pracowników 5 80 200 4300 Zakup usług pozostałych 698 105,76% wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy 12 17,00 204 102,00% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy 12 31,00 369 102,50% przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe ilość miesięcy 12 20,00 125 przeglądy techniczne pozostałych urządzeń i obiektów ilość miesięcy 12 0 pozostałe usługi ilość miesięcy 12 0 Strona 14
#### 4370 Zakup usług do sieci stacjonarnej 16 16,00% Zakup usług do sieci stacjonarnej liczba abonamentów 12 9 16 16,00% 4430 Różne opłaty i składki 50 100,00% Ubezpieczenia majatkowe ubezpieczenie majątku 50 100,00% inne 4440 odpisy na ZFŚS 20 791 96,67% Odpis na ZFŚS - nauczyciele pracownicy pedagogiczni -emeryci Odpis na ZFŚS - a i o. administracja i obsługa -emeryci 110% kwoty bazowej* liczba etatów 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 6,63 2948 19 545 96,26% 1 1246 1 246 103,49% Pomoc materialna 0 4240 zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek 0 Siedlce, dnia 15.01.2014 r. Siedlce dn. 09.09.2013 r. nauczyciele 2 970 638 obsługa 681 101 13 nauczycieli 243 893 13 obsługi 54 670 ZUS i F-sz Pracy 783 715 ZFSS 227 708 4 961 725 Nagrody DEN 36 098 Strona 15