Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 7 /2005 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2005 r. Lp 1 dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2004 rok Dział rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004 rok za 2004 r 1 2 3 4 5 6 2 % poz. 5:4 Dochody z podatków i opłat 5.852.500 6.149.476 105,0 756 1.Podatek od nieruchomości ogółem 4.702.500 4.984.416 105,9 - od osób prawnych 3.978.000 4.203.020 105,6 - od osób fizycznych 724.500 781.396 107,8 756 2.Podatek rolny 570.000 519.833 91,1 - od osób prawnych 78.000 45.497 58,3 - od osób fizycznych 492.000 474.336 96,4 756 3.Podatek leśny 62.500 51.629 82,6 - od osób prawnych 58.500 47.206 80,6 - od osób fizycznych 4.000 4.423 110,5 756 4.Podatek od środków transportowych 115.000 138.910 120,7 - od osób prawnych 15.000 19.456 129,7 - od osób fizycznych 100.000 119.454 119,4 756 5.Podatek od dział. gospod. płacony w 75601 formie karty podatkowej 30.500 29.187 95,6 756 6.odsetki od nieterminowych wpłat 75601 128 756 7.Podatek od spadków i darowizn 5.000 7.680 153,6 756 8.Podatek od posiadania psów 9.000 7.023 78,0 756 9.wpływy z opłaty administracyjnej 5.000 10.120 202,0 756 10.wpływy z opłaty targowej 18.000 17.189 95,4 756 11.Podatek od czynności cywilno-prawnych 125.000 119.778 95,8 756 14.Wpływy z opłaty skarbowej 75618 50.000 51.111 102,2 756 15.wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75618 160.000 212.472 132,7 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.578.022 1.569.175 99,4 w zł. 1
756 1.udziały w podatku dochodowym od 75621 osób fizycznych 1.540.022 1.503.963 97,6 756 2.udziały w podatku dochodowym od 75621 osób prawnych 38.000 65.212 171,6 Dochody z majątku gminy 1.039.657 406.292 39,0 3 1.Dochody z najmu i dzierżawy 05 80.000 60.394 75,4 2.wpływy ze sprzedaży składników 05 majątkowych 935.957 325.840 34,8 3.opłaty z tytułu wieczystego 05 użytkowania 8.500 5.454 64,1 4.wpływy z tytułu przekształcenia prawa 05 użytkowania wieczystego 1.087 5.Odsetki 15.200 13.517 88,9 05 Pozostałe dochody ogółem 273.912 323.635 118,1 4 020 Czynsze łowieckie 02001 5.000 3.394 67,8 750 Dochody jst opłaty za DO 75011 1.397 2.928 209,5 750 Wpływy z różnych dochodów 75023 16.000 22.469 140,4 750 Pozostałe odsetki 75023 -odsetki od środków na rachunkach bankowych 10.000 9.188 91,8 750 Wpływy z różnych dochodów 75095 (opłaty za książki) 754 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 75416 756 Odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 100 5,0 podatków i opłat 85.000 109.811 129,1 756 Wpływy z opłat za zezwolenia na 75618 sprzedaż alkoholu 150.000 158.152 105,4 756 Różne opłaty 75618 -opłaty za prowadzenie dział.gosp. 13.150 852 Wpływy z usług opiekuńczych 85228 852 Dochody jst.- opłata za usługi 4.500 3.707 82,3 85228 opiekuńcze 15 36 240,0 5. Subwencje ogółem 10.789.534 10.789.534 100,0 758 75801 1.subwencja oświatowa 8.564.575 8.564.575 100,0 758 2.uzupełninie subwencji ogólnej dla 75802 jednostek samorządu terytorialnego 48.267 48.267 100,0 758 75805 3.część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 45.933 45.933 100,0 758 4.część wyrównawcza subwencji 75807 ogólnej dla gmin 2.130.759 2.130.759 100,0 2
6 7 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, 4.500 4.500 100,0 710 -działalność usługowa- 71035 dotacja na cmentarz wojenny 1.300 1.300 100,0 921 92116 -kultura i ochrona dziedzictwa narod. Dotacja zakup ksiegozbioru 3.200 3.200 100,0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji 2.589.799 2.589.720 99,9 rządowej, 750 Dotacja 75011 - na administrację (UW) 72.676 72.676 100,0 751 Dotacja 75101 - aktualizacja spisu wyborców 2.252 2.252 100,0 751 Dotacja 75108 -wybory do Sejmu i Senatu 21.849 21.810 99,8 751 Dotacja 75113 -wybory do Parlamentu Europejskiego 27.021 26.981 99,8 752 Dotacja 75212 -pozostałe wydatki obronne 500 500 100,0 754 Dotacja 75414 -na obronę cywilną 100,0 85212 -świadczenia rodzinne oraz skł. na 1.943.200 1.943.200 100,0 ubezpieczenia em. i ren. z ubezp.społ. 85212 -dot. na zakupy inwestycyjne 10.875 10.875 100,0 85213 -składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.765 18.765 100,0 85214 -zasiłki i pomoc w naturze 256.500 256.500 100,0 85216 -zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wych. 8.088 8.088 100,0 85219 -na ośrodek pomocy społecznej 69.250 69.250 100,0 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne 12.120 12.120 100,0 -usuwanie skutków klęsk żywiołowychpomoc 100.0 85278 dla rolników 900 Dotacja 90015 -oświetlenie ulic en. elektryczna 142.598 142.598 100,0 konserwacja p-któw oświetl. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 235.986 235.986 100,0 801 Dotacja 80101 -zakup podręczników do kl. I 4.858 4.858 100,0 801 Dotacja 80113 -dowożenie uczniów 1.428 1.428 100,0 801 Dotacja 80195 - pzostała działalność 1.650 1.650 100,0 85214 -zasiłki i pomoc w naturze 72.800 72.800 100,0 3
121.750 121.750 100,0 85219 852 85295 -ośrodki pomocy społecznej Dotacja - na dożywianie uczniów 33.500 33.500 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 90.650 90.510 99,8 9. 010 Dotacja otrzymane z TGOGR 01095 - wapnowanie gleb 20.000 19.860 99,3 600 Dotacje otrzymane z TFOGR 60017 - modernizacja dróg 70.650 70.650 100.0 10 Różne rozliczenia -661 758 Różne rozliczenia finansowe z US 75814-661 11. Inne dochody należne gminie na podst. odrębnych przepisów 333.100 333.100 100,0 600 Środki pozyskane z PZU 60016 - modernizacja progów zwalniających 2.600 2.600 100,0 750 Środki pozyskane z PPUP Poczta Polska 75095 (promocja) 30.500 30.500 100,0 926 92601 Środki pozyskane MENiS -na obiekty sportowe 300.000 300.000 100,0 Ogółem dochody za 2004 22.787.660 22.491.267 98,6 4
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7 /2005 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2005 roku dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok Rozdz. Wyszczególnienie Dotacja Plan po zmian. Dot.otrzyma na 75011 Urzędy wojewódzkie 72.676 72.676 75101 Aktualizacja spisów 2.252 wyborców 2.252 75108 Wybory do Sejmu i 21.849 Senatu 21.810 75113 Wybory do Parlamentu 27.021 Europejskiego 26.981 75212 Pozostałe wydatki 500 obronne 500 75414 Obrona cywilna 85212 Świad. rodzinne oraz 1.954.075 skł. na ubezp. em., ren., z ubezp. społ. 1.954.075 85213 Składki na ubezp. zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 85216 Zasiłki rodzinne, piel. i wychow. 85219 Ośrodek pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90015 Oświetlenie ulic energia, konserw. Ogółem za 2004 rok 18.765 18.765 256.500 256.500 8.088 8.088 69.250 69.250 12.120 12.120 142.598 142.598 2.589.799 2.589.720 Wydatki Ogółem 4010+ 4040 72.676 60.723 11.953 2.250 21.810 26.981 500 W tym 4110+ 4120 3110 370 512 497 Wyd. rzecz. W tym diety Wyd. Inw. 1.880 21.298 11.792 26.484 17.640 500 1.951.274 23.653 39.087 1.858.145 19.514 10.875 18.765 256.498 8.088 19.555 236.943 8.088 69.250 48.854 9.859 10.537 12.120 18.765 12.120 2.444.317 133.230 81.833 2.117.118 101.261 10.875 5
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2005 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2005 przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2004 rok Zakłady budżetowe Rozdz. Wyszczególnienie 01 Zakład Gospodarki Kom. i Mieszk. W N- cu 80104 Środki obrotowe na 01.01.04 PRZYCHODY za 2004 r W tym dot. z budż. Gminy Koszty za 2004 r Stan środków obrot. na 31.12.04 w zł. - 140.059 1.693.851-1.681.945-128.153 Przedszkole Publiczne N-c - 46.300 695.698 595.755 679.542-30.144 Ogółem - 186.359 2.389.549 595.753 2.361.487-158.297 Środki specjalne 75023 Urząd Gminy i Miasta N-c 44 6.904-5.713 1.235 80101 Szkoła Podstawowa N-c 1.571 9.875-11.028 418 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej w N-cu 2.246 1.046-3.150 142 85401 Świetlice szkolne Przy SP Nowogrodziec 3.107 75.787-77.862 1.032 O G Ó Ł E M 6.968 93.612-97.753 2.827 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Gminny Fundusz 90011 Ochrony Środowiska 8.416 23.463-16.280 15.599 - Ogółem 8.416 23.463 16.280 15.599 6