Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2012 roku ( w złotych) Planowane wydatki na Wykonanie na 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 2012 r 30.06.2012 r. PLAN BUDŻET WYKONANIE % BUDŻET 010 PLAN FUNDUSZ SOŁECKI I WIEJSKIE WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rolnictwo i łowiectwo 197 890,29 35 086,33 18 111 390,29 35 086,33 86 500,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 000,00 0,00 0 24 000,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 24 000,00 0,00 0 24 000,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 24 000,00 0,00 0 24 000,00 0,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt 16 000,00 858,33 5 6 000,00 858,33 i produktach pochodzenia zwierzęcego 10 000,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 16 000,00 858,33 5 6 000,00 858,33 10 000,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 16 000,00 858,33 6 000,00 858,33 10 000,00 0,00 5 GNOJNIK 0,00 0,00 USZEW 2 000,00 2 000,00 LEWNIOWA 1 000,00 1 000,00 BIESIADKI 2 000,00 2 000,00 GOSPRZYDOWA 2 000,00 2 000,00 ŻERKÓW 1 000,00 1 000,00 ZAWADA USZEWSKA 2 000,00 2 000,00 01030 Izby Rolnicze 10 800,00 6 994,71 65 10 800,00 6 994,71 dotacje na zadania bieżące 10 800,00 6 994,71 65 10 800,00 6 994,71 01038 Rozwój obszarów wiejskich 4 200,00 3 843,00 92 4 200,00 3 843,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 200,00 3 843,00 92 4 200,00 3 843,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 200,00 3 843,00 4 200,00 3 843,00 92 01095 Pozstała działalność 142 890,29 23 390,29 16 66 390,29 23 390,29 76 500,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 142 890,29 23 390,29 16 66 390,29 23 390,29 76 500,00 Strona 14
wydatki związane zrealizacją ich zadań 142 890,29 23 390,29 66 390,29 23 390,29 76 500,00 16 USZEW 11 500,00 11 500,00 GNOJNIK 35 000,00 35 000,00 BIESIADKI 5 000,00 5 000,00 GOSPRZYDOWA 20 000,00 20 000,00 ZAWADA USZEWSKA 5 000,00 5 000,00 DROGI TRANSPORTU ROLNEGO Z DOTACJI 43 000,00 43 000,00 400 600 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA 23 390,29 23 390,29 23 390,29 23 390,29 ROLNIKÓW Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 120 000,00 78 014,90 120 000,00 78 014,90 65 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 110 000,00 78 014,90 71 110 000,00 78 014,90 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 110 000,00 78 014,90 71 110 000,00 78 014,90 wydatki związane zrealizacją ich zadań 110 000,00 78 014,90 110 000,00 78 014,90 71 40095 Pozostała działaność 10 000,00 10 000,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 10 000,00 10 000,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 10 000,00 10 000,00 Transport i łączność 237 151,00 130 297,93 55 127 000,00 82 831,21 110 151,00 47 466,72 60016 Drogi publiczne gminne 225 656,00 119 460,99 53 116 500,00 72 808,90 109 156,00 46 652,09 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 225 656,00 119 460,99 53 116 500,00 72 808,90 109 156,00 46 652,09 wydatki związane zrealizacją ich zadań 225 656,00 119 460,99 116 500,00 72 808,90 109 156,00 46 652,09 53 GNOJNIK 42 160,00 28 350,21 67 42 160,00 28 350,21 USZEW 18 443,00 864,38 5 18 443,00 864,38 LEWNIOWA 3 177,00 0,00 0 3 177,00 0,00 BIESIADKI 10 000,00 8 139,45 81 10 000,00 8 139,45 GOSPRZYDOWA 22 281,00 8 068,05 36 22 281,00 8 068,05 Strona 15
ŻERKÓW 5 085,00 0,00 0 5 085,00 0,00 ZAWADA USZEWSKA 8 010,00 1 230,00 15 8 010,00 1 230,00 Odśnieżanie 100 000,00 68 709,31 69 100 000,00 68 709,31 budżet 16 500,00 4 099,59 25 16 500,00 4 099,59 60095 Pozostała działalność 11 495,00 10 836,94 94 10 500,00 10 022,31 995,00 814,63 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 11 495,00 10 836,94 94 10 500,00 10 022,31 995,00 814,63 wydatki związane zrealizacją ich zadań 9 495,00 8 836,94 8 500,00 8 022,31 995,00 814,63 93 GOSPRZYDOWA 565,00 449,85 80 565,00 449,85 LEWNIOWA 430,00 364,78 85 430,00 364,78 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 108 339,00 42 706,60 39 75 897,00 25 702,60 32 442,00 17 004,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 339,00 42 706,60 39 75 897,00 25 702,60 32 442,00 17 004,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 70 897,00 41 206,44 58 70 897,00 24 202,44 32 442,00 17 004,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 103 339,00 41 206,44 70 897,00 24 202,44 32 442,00 17 004,00 40 WIEJSKIE GNOJNIK 7 000,00 0,00 0 7 000,00 0,00 WIEJSKIE LEWNIOWA 4 000,00 1 862,70 47 4 000,00 1 862,70 WIEJSKIE USZEW 3 000,00 0,00 0 3 000,00 0,00 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 1 500,00 0,00 0 1 500,00 WIEJSKIE ŻERKÓW 2 800,00 1 000,00 36 2 800,00 1 000,00 FS BIESIADKI 14 142,00 14 141,30 100 14 142,00 14 141,30 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 1 500,16 30 5 000,00 1 500,16 710 Działalność usługowa 62 000,00 0,00 0 62 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 131 318,00 1 116 168,35 52 2 126 504,00 1 114 878,35 4 814,00 1 290,00 75011 Urzędy wojewódzkie 219 980,00 109 700,12 50 219 980,00 109 700,12 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 219 980,00 109 700,12 50 219 980,00 109 700,12 Strona 16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 080,00 101 361,42 51 200 080,00 101 361,42 wydatki związane zrealizacją ich zadań 19 900,00 8 338,70 42 19 900,00 8 338,70 75022 Rady Gmin 45 000,00 19 932,93 44 45 000,00 19 932,93 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 7 700,00 1 814,93 24 7 700,00 1 814,93 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 700,00 1 814,93 7 700,00 1 814,93 24 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 300,00 18 118,00 49 37 300,00 18 118,00 75023 Urzędy Gmin 1 758 714,00 919 855,57 52 1 758 714,00 919 855,57 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 754 429,00 918 744,57 52 1 754 429,00 918 744,57 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 408 363,00 683 252,16 49 1 408 363,00 683 252,16 wydatki związane zrealizacją ich zadań 346 066,00 235 492,41 346 066,00 235 492,41 68 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 447,00 30 1 500,00 447,00 2 785,00 664,00 2 785,00 664,00 wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 24 75045 Kwalifikacja wojskowa 250,00 0,00 0 250,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 250,00 0,00 0 250,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 250,00 0,00 250,00 0,00 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 68 650,00 50 687,78 74 67 200,00 50 597,78 1 450,00 90,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 68 650,00 50 687,78 74 67 200,00 50 597,78 1 450,00 90,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 015,00 14 015,00 100 14 015,00 14 015,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 54 635,00 36 672,78 67 53 185,00 36 582,78 1 450,00 90,00 WIEJSKIE GNOJNIK 450,00 90,00 20 450,00 90,00 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 1 000,00 0,00 0 1 000,00 75095 Pozostała działalność 38 724,00 15 991,95 41 35 360,00 14 791,95 3 364,00 1 200,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 5 964,00 2 341,95 39 2 600,00 1 141,95 3 364,00 1 200,00 Strona 17
751 752 754 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 964,00 2 341,95 2 600,00 1 141,95 3 364,00 1 200,00 39 WIEJSKIE USZEW 2 164,00 0,00 0 2 164,00 0,00 WIEJSKIE GNOJNIK 1 200,00 1 200,00 100 1 200,00 1 200,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 760,00 13 650,00 42 32 760,00 13 650,00 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1 150,00 389,85 1 150,00 389,85 34 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1 150,00 389,85 1 150,00 389,85 34 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 150,00 389,85 34 1 150,00 389,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820,00 389,85 48 820,00 389,85 wydatki związane zrealizacją ich zadań 330,00 0,00 330,00 0 Obrona narodowa 800,00 0,00 0 800,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 0 800,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 800,00 0,00 0 800,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 800,00 0,00 800,00 0,00 0 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 118 648,00 66 360,45 117 148,00 65 860,45 1 500,00 500,00 56 Przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 102 548,00 55 889,36 55 101 048,00 55 389,36 1 500,00 500,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 82 548,00 47 597,54 58 81 048,00 47 097,54 1 500,00 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 909,00 8 581,72 51 16 909,00 8 581,72 wydatki związane zrealizacją ich zadań 65 639,00 39 015,82 64 139,00 38 515,82 1 500,00 500,00 59 w tym: WIEJSKIE ZAWADA USZEWSKA 1 000,00 0,00 0 1 000,00 0,00 WIEJSKIE ŻERKÓW 500,00 500,00 500,00 500,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000,00 5 291,82 33 16 000,00 5 291,82 3.dotacje na zadania bieżące 4 000,00 3 000,00 75 4 000,00 3 000,00 75414 Obrona Cywilna 1 100,00 0,00 0 1 100,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 100,00 0,00 0 1 100,00 0,00 Strona 18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 10 471,09 70 15 000,00 10 471,09 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 15 000,00 10 471,09 70 15 000,00 10 471,09 wydatki związane zrealizacją ich zadań 15 000,00 10 471,09 15 000,00 10 471,09 70 757 Obsługa długu publicznego 380 000,00 201 868,32 53 380 000,00 201 868,32 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 380 000,00 201 868,32 53 380 000,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 201 868,32 Wydatki na obsługę długu 380 000,00 201 868,32 53 380 000,00 201 868,32 kredyt 163 796,10 163 796,10 pożyczki 38 072,22 38 072,22 758 Różne rozliczenia 98 664,00 92 574,00 6 090,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 98 664,00 92 574,00 6 090,00 a) rezerwa ogólna Wójta 49 547,00 49 547,00 b) rezerwa celowa na realizację zadań 31 000,00 31 000,00 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego c) rezerwa ogólna do dyspozycji jednostek 6 090,00 6 090,00 pomocniczych wsi GNOJNIK 2 358,00 2 358,00 USZEW 1 611,00 1 611,00 BIESIADKI 693,00 693,00 GOSPRZYDOWA 441,00 441,00 LEWNIOWA 213,00 213,00 ZAWADA USZEWSKA 774,00 774,00 d) Rezerwa celowa na zadania z zakresu ośwaitu 12 027,00 12 027,00 i wychowania rozdz. 801 i 854 801 Oświata i wychowanie 9 670 815,00 4 932 016,92 51 9 657 815,00 4 925 033,60 13 000,00 6 983,32 80101 Szkoły Podstawowe 5 088 166,00 2 646 959,80 52 5 080 166,00 2 640 976,48 8 000,00 5 983,32 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 857 902,00 2 537 358,35 52 4 849 902,00 2 531 375,03 8 000,00 5 983,32 Strona 19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 272 873,00 2 139 883,37 50 4 272 873,00 2 139 883,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań 585 029,00 397 474,98 577 029,00 391 491,66 8 000,00 5 983,32 68 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 264,00 109 601,45 48 230 264,00 109 601,45 Wydatki bieżące szkół podstawowych w rozbiciu 5 088 166,00 2 646 959,80 5 080 166,00 2 640 976,48 8 000,00 5 983,32 52 na poszczególne placówki PSP GNOJNIK 1 616 159,00 838 674,76 52 1 614 159,00 838 674,76 2 000,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 545 822,00 806 766,99 52 1 543 822,00 806 766,99 2 000,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 331 442,00 669 670,67 50 1 331 442,00 669 670,67 wydatki związane zrealizacją ich zadań 214 380,00 137 096,32 212 380,00 137 096,32 2 000,00 0,00 64 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 337,00 31 907,77 45 70 337,00 31 907,77 PSP USZEW 1 054 471,00 538 101,01 51 1 050 971,00 534 617,01 3 500,00 3 484,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 008 284,00 510 743,66 51 1 004 784,00 510 743,66 3 500,00 3 484,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863 336,00 420 844,08 49 863 336,00 420 844,08 wydatki związane zrealizacją ich zadań 144 948,00 93 383,58 141 448,00 89 899,58 3 500,00 3 484,00 64 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 187,00 23 873,35 52 46 187,00 23 873,35 PSP LEWNIOWA 769 770,00 406 478,92 53 769 770,00 406 478,92 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 733 890,00 390 617,10 53 733 890,00 390 617,10 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 657 454,00 335 420,56 51 657 454,00 335 420,56 wydatki związane zrealizacją ich zadań 76 436,00 55 196,54 76 436,00 55 196,54 0,00 72 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 880,00 15 861,82 44 35 880,00 15 861,82 PSP BIESIADKI 862 292,00 442 961,55 51 862 292,00 442 961,55 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 821 675,00 421 969,51 51 821 675,00 421 969,51 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 737 403,00 363 454,33 49 737 403,00 363 454,33 wydatki związane zrealizacją ich zadań 84 272,00 58 515,18 84 272,00 58 515,18 69 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 617,00 20 992,04 52 40 617,00 20 992,04 PSP GOSPRZYDOWA 785 474,00 420 743,56 54 782 974,00 418 244,24 2 500,00 2 499,32 Strona 20
80103 80104 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 748 231,00 403 777,09 54 745 731,00 401 277,77 2 500,00 2 499,32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 683 238,00 350 493,73 51 683 238,00 350 493,73 wydatki związane zrealizacją ich zadań 64 993,00 53 283,36 62 493,00 50 784,04 2 500,00 2 499,32 82 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 243,00 16 966,47 46 37 243,00 16 966,47 Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych 213 625,00 108 397,89 51 213 625,00 108 397,89 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 202 496,00 103 607,20 51 202 496,00 103 607,20 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 941,00 94 233,60 50 189 941,00 94 233,60 wydatki związane zrealizacją ich zadań 12 555,00 9 373,60 75 12 555,00 9 373,60 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 129,00 4 790,69 43 11 129,00 4 790,69 PSP LEWNIOWA 80 856,00 42 201,61 52 80 856,00 42 201,61 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 77 053,00 40 494,95 53 77 053,00 40 494,95 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 258,00 37 743,55 52 73 258,00 37 743,55 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 795,00 2 751,40 73 3 795,00 2 751,40 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 803,00 1 706,66 45 3 803,00 1 706,66 PSP BIESIADKI 71 070,00 33 849,06 48 71 070,00 33 849,06 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 66 838,00 32 161,56 48 66 838,00 32 161,56 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 958,00 29 697,68 47 62 958,00 29 697,68 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 880,00 2 463,88 64 3 880,00 2 463,88 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 232,00 1 687,50 40 4 232,00 1 687,50 PSP GOSPRZYDOWA 61 699,00 32 347,22 52 61 699,00 32 347,22 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 58 605,00 30 950,69 53 58 605,00 30 950,69 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 725,00 26 792,37 50 53 725,00 26 792,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 880,00 4 158,32 85 4 880,00 4 158,32 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 094,00 1 396,53 45 3 094,00 1 396,53 Przedszkola 1 220 612,00 594 743,17 49 1 215 612,00 593 743,17 5 000,00 1 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 170 175,00 571 188,74 49 1 165 175,00 570 188,74 5 000,00 1 000,00 Strona 21
80110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 986 113,00 468 366,79 47 986 113,00 468 366,79 wydatki związane zrealizacją ich zadań 184 062,00 102 821,95 56 179 062,00 101 821,95 5 000,00 1 000,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 983,00 22 100,99 45 48 983,00 22 100,99 dotacje na zadania bieżące 1 454,00 1 453,44 100 1 454,00 1 453,44 PP LEWNIOWA 60 563,00 31 515,43 52 59 563,00 30 515,43 1 000,00 1 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 56 542,00 30 150,29 53 56 542,00 29 150,29 1 000,00 1 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 662,00 25 289,65 49 51 662,00 25 289,65 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 880,00 4 860,64 83 4 880,00 3 860,64 1 000,00 1 000,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 021,00 1 365,14 45 3 021,00 1 365,14 PP BIESIADKI 87 381,00 39 147,47 45 87 381,00 39 147,47 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 84 359,00 37 782,32 45 84 359,00 37 782,32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 831,00 29 526,92 42 69 831,00 29 526,92 wydatki związane zrealizacją ich zadań 14 528,00 8 255,40 57 14 528,00 8 255,40 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 022,00 1 365,15 45 3 022,00 1 365,15 PP GNOJNIK 669 901,00 330 684,06 49 669 901,00 330 684,06 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 643 783,00 318 890,31 50 643 783,00 318 890,31 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 545 057,00 261 328,11 48 545 057,00 261 328,11 wydatki związane zrealizacją ich zadań 98 726,00 57 562,20 58 98 726,00 57 562,20 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 118,00 11 793,75 45 26 118,00 11 793,75 PP USZEW 401 313,00 191 942,77 48 397 313,00 191 942,77 4 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 380 491,00 184 365,82 48 380 491,00 184 365,82 4 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 319 563,00 152 222,11 48 319 563,00 152 222,11 wydatki związane zrealizacją ich zadań 64 928,00 32 143,71 50 60 928,00 32 143,71 4 000,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 822,00 7 576,95 45 16 822,00 7 576,95 Gimnazja 2 194 204,00 1 141 951,47 52 2 194 204,00 1 141 951,47 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 2 094 182,00 1 095 514,18 52 2 094 182,00 1 095 514,18 Strona 22
80113 80114 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 880 394,00 960 131,93 51 1 880 394,00 960 131,93 wydatki związane zrealizacją ich zadań 213 788,00 135 382,25 63 213 788,00 135 382,25 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 726,00 46 142,29 46 99 726,00 46 142,29 dotacje na zadania bieżące 296,00 295,00 100 296,00 295,00 Wydatki bieżące gimnazjóww rozbiciu na 2 193 908,00 1 141 656,47 52 2 193 908,00 1 141 656,47 poszczególne placówki GIMNAZJUM GNOJNIK 1 393 188,00 737 685,97 53 1 393 188,00 737 685,97 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 330 325,00 707 770,84 53 1 330 325,00 707 770,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 199 328,00 621 045,36 52 1 199 328,00 621 045,36 wydatki związane zrealizacją ich zadań 130 997,00 86 725,48 66 130 997,00 86 725,48 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 863,00 29 915,13 48 62 863,00 29 915,13 GIMNAZJUM USZEW 800 720,00 403 970,50 50 800 720,00 403 970,50 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 763 857,00 387 743,34 51 763 857,00 387 743,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681 066,00 339 086,57 50 681 066,00 339 086,57 wydatki związane zrealizacją ich zadań 82 791,00 48 656,77 59 82 791,00 48 656,77 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 863,00 16 227,16 44 36 863,00 16 227,16 Dowożenie uczniów 86 256,00 50 185,60 58 86 256,00 50 185,60 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 86 256,00 50 185,60 58 86 256,00 50 185,60 wydatki związane zrealizacją ich zadań 86 256,00 50 185,60 58 86 256,00 50 185,60 PSP BIESIADKI 12 000,00 5 632,00 47 12 000,00 5 632,00 Dowożenie uczniów do PG GNOJNIK 74 256,00 44 553,60 60 74 256,00 44 553,60 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 472 761,00 201 788,88 43 472 761,00 201 788,88 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 472 061,00 201 788,88 43 472 061,00 201 788,88 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403 909,00 180 419,43 45 403 909,00 180 419,43 wydatki związane zrealizacją ich zadań 68 152,00 21 369,45 31 68 152,00 21 369,45 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 0,00 0 700,00 0,00 Strona 23
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 793,00 17 023,65 36 47 793,00 17 023,65 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 42 293,00 16 423,65 39 42 293,00 16 423,65 wydatki związane zrealizacją ich zadań 42 293,00 16 423,65 39 42 293,00 16 423,65 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 600,00 11 5 500,00 600,00 Wydatki bieżące na dokształacanie w rozbiciu na poszczególne placówki 47 793,00 17 023,65 36 47 793,00 17 023,65 PSP GNOJNIK 8 843,00 4 474,15 51 8 843,00 4 474,15 PSP USZEW 5 639,00 2 269,56 40 5 639,00 2 269,56 PSP LEWNIOWA 5 174,00 906,80 18 5 174,00 906,80 PSP BIESIADKI 5 669,00 1 595,36 28 5 669,00 1 595,36 PSP GOSPRZYDOWA 5 036,00 2 459,00 49 5 036,00 2 459,00 PG GNOJNIK 7 907,00 2 006,40 25 7 907,00 2 006,40 PG USZEW 4 404,00 1 998,59 45 4 404,00 1 998,59 PP GNOJNIK 3 299,00 746,63 23 3 299,00 746,63 PP USZEW 1 822,00 567,16 31 1 822,00 567,16 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 335 995,00 170 966,46 51 335 995,00 170 966,46 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 335 995,00 170 966,46 51 335 995,00 170 966,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 446,00 84 392,05 47 178 446,00 84 392,05 wydatki związane zrealizacją ich zadań 157 549,00 86 574,41 55 157 549,00 86 574,41 W ydatki bieżące na stołówki szkolne w 335 995,00 170 966,46 51 335 995,00 170 966,46 rozbiciu na poszczególne placówki PSP GNOJNIK 231 829,00 115 280,54 50 231 829,00 115 280,54 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 231 829,00 115 280,54 50 231 829,00 115 280,54 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 822,00 55 586,64 47 117 822,00 55 586,64 wydatki związane zrealizacją ich zadań 114 007,00 59 693,90 52 114 007,00 59 693,90 PSP USZEW 104 166,00 55 685,92 53 104 166,00 55 685,92 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 104 166,00 55 685,92 53 104 166,00 55 685,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 624,00 28 805,41 48 60 624,00 28 805,41 Strona 24
851 852 wydatki związane zrealizacją ich zadań 43 542,00 26 880,51 62 43 542,00 26 880,51 80195 Pozostała działalność 11 403,00 0,00 0 11 403,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 11 403,00 0,00 0 11 403,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 403,00 0,00 0 11 403,00 0,00 Ochrona zdrowia 116 814,00 58 112,89 50 116 814,00 58 112,89 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 199,00 6 3 500,00 199,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 500,00 199,00 6 3 500,00 199,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 500,00 199,00 6 3 500,00 199,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 314,00 57 913,89 51 113 314,00 57 913,89 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 48 314,00 23 913,89 49 48 314,00 23 913,89 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 354,00 7 493,35 49 15 354,00 7 493,35 wydatki związane zrealizacją ich zadań 32 960,00 16 420,54 50 32 960,00 16 420,54 2.dotacje na zadania bieżące 65 000,00 34 000,00 52 65 000,00 34 000,00 Pomoc Społeczna 3 662 640,00 1 763 774,16 48 3 662 640,00 1 763 774,16 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500,00 0,00 0 500,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 500,00 0,00 0 500,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 500,00 0,00 0 500,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 100 000,00 36 993,15 37 100 000,00 36 993,15 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 100 000,00 36 993,15 37 100 000,00 36 993,15 wydatki związane zrealizacją ich zadań 100 000,00 36 993,15 37 100 000,00 36 993,15 85204 Rodziny zastępcze 2 500,00 0,00 0 2 500,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 2 500,00 0,00 0 2 500,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 500,00 0,00 0 2 500,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 15 000,00 0,00 0 15 000,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 10 000,00 0,00 0 10 000,00 0,00 Strona 25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 0,00 0 10 000,00 0,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0 5 000,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 830 453,00 1 399 111,23 49 2 830 453,00 1 399 111,23 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 161 855,00 79 389,56 49 161 855,00 79 389,56 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 833,00 53 070,17 46 114 833,00 53 070,17 wydatki związane zrealizacją ich zadań 47 022,00 26 319,39 56 47 022,00 26 319,39 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 633 598,00 1 292 075,13 49 2 633 598,00 1 292 075,13 3.dotacje na zadania bieżące 35 000,00 27 646,54 79 35 000,00 27 646,54 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 16 151,00 6 322,74 39 16 151,00 6 322,74 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 16 151,00 6 322,74 39 16 151,00 6 322,74 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 151,00 6 322,74 39 16 151,00 6 322,74 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 44 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 97 745,00 43 323,41 97 745,00 43 323,41 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 745,00 43 323,41 44 97 745,00 43 323,41 85216 Zasiłki stałe 106 508,00 36 379,79 34 106 508,00 36 379,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 508,00 36 379,79 34 106 508,00 36 379,79 85219 Ośrodki pomocy społecznej 293 190,00 146 643,37 50 293 190,00 146 643,37 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 286 601,00 141 843,37 49 286 601,00 141 843,37 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259 167,00 130 497,44 50 259 167,00 130 497,44 wydatki związane zrealizacją ich zadań 27 434,00 11 345,93 41 27 434,00 11 345,93 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 589,00 4 800,00 73 6 589,00 4 800,00 85295 Pozostała działalność 200 593,00 95 000,47 47 200 593,00 95 000,47 Strona 26
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 739,00 88 816,07 51 175 739,00 88 816,07 GOPS 156 467,00 86 287,35 55 156 467,00 86 287,35 UG 19 272,00 2 528,72 13 19 272,00 2 528,72 b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 24 854,00 6 184,40 25 24 854,00 6 184,40 UG 7 008,00 934,40 13 7 008,00 934,40 GOPS 17 846,00 5 250,00 29 17 846,00 5 250,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 124 441,00 36 324,31 29 124 441,00 36 324,31 społecznej 85395 Pozostała działalność 124 441,00 36 324,31 29 124 441,00 36 324,31 wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o 124 441,00 36 324,31 29 124 441,00 36 324,31 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 214 214,00 122 336,46 57 214 214,00 122 336,46 85401 Świetlice Szkolne 134 889,00 68 519,08 51 134 889,00 68 519,08 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 126 144,00 64 409,34 51 126 144,00 64 409,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 424,00 58 573,37 50 116 424,00 58 573,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań 9 720,00 5 835,97 60 9 720,00 5 835,97 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 745,00 4 109,74 47 8 745,00 4 109,74 PSP GNOJNIK 39 363,00 19 538,76 50 39 363,00 19 538,76 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 36 545,00 18 128,35 50 36 545,00 18 128,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 145,00 16 328,35 48 34 145,00 16 328,35 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 400,00 1 800,00 75 2 400,00 1 800,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 818,00 1 410,41 50 2 818,00 1 410,41 PSP USZEW 71 901,00 37 130,34 52 71 901,00 37 130,34 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 67 666,00 35 207,83 52 67 666,00 35 207,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 286,00 32 596,17 52 63 286,00 32 596,17 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 380,00 2 611,66 60 4 380,00 2 611,66 Strona 27
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 235,00 1 922,51 45 4 235,00 1 922,51 PSP BIESIADKI 22 625,00 11 505,67 51 22 625,00 11 505,67 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 20 933,00 10 728,85 51 20 933,00 10 728,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 993,00 9 648,85 51 18 993,00 9 648,85 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 940,00 1 080,00 56 1 940,00 1 080,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 692,00 776,82 46 1 692,00 776,82 PG GNOJNIK 1 000,00 344,31 34 1 000,00 344,31 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 000,00 344,31 34 1 000,00 344,31 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 000,00 344,31 34 1 000,00 344,31 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19 802,00 10 514,38 53 19 802,00 10 514,38 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 19 802,00 10 514,38 53 19 802,00 10 514,38 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 889,00 9 887,38 52 18 889,00 9 887,38 wydatki związane zrealizacją ich zadań 913,00 627,00 69 913,00 627,00 ZSP LEWNIOWA 8 813,00 4 296,42 49 8 813,00 4 296,42 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 8 813,00 4 296,42 49 8 813,00 4 296,42 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 467,00 4 036,42 48 8 467,00 4 036,42 wydatki związane zrealizacją ich zadań 346,00 260,00 75 346,00 260,00 ZSP W BIESIADKACH 6 547,00 3 324,66 51 6 547,00 3 324,66 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 6 547,00 3 324,66 51 6 547,00 3 324,66 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 172,00 3 043,66 49 6 172,00 3 043,66 wydatki związane zrealizacją ich zadań 375,00 281,00 75 375,00 281,00 PSP GOSPRZYDOWA 1 324,00 0,00 0 1 324,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 324,00 0,00 0 1 324,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 247,00 0,00 0 1 247,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 77,00 0,00 0 77,00 0,00 Strona 28
900 PP GNOJNIK 3 118,00 2 893,30 93 3 118,00 2 893,30 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 118,00 2 893,30 93 3 118,00 2 893,30 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 003,00 2 807,30 93 3 003,00 2 807,30 wydatki związane zrealizacją ich zadań 115,00 86,00 75 115,00 86,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 58 642,00 43 303,00 74 58 642,00 43 303,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 642,00 43 303,00 74 58 642,00 43 303,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 881,00 0,00 0 881,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 881,00 0,00 0 881,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 881,00 0,00 0 881,00 0,00 PSP GNOJNIK 165,00 0,00 0 165,00 0,00 PSP USZEW 462,00 0,00 0 462,00 0,00 ZSP LEWNIOWA 69,00 69,00 0,00 ZSP BIESIADKI 185,00 0,00 0 185,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 550 229,00 214 766,02 39 298 823,00 120 993,27 251 406,00 93 772,75 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 156 500,00 76 929,52 49 156 500,00 76 929,52 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 156 500,00 76 929,52 49 156 500,00 76 929,52 wydatki związane zrealizacją ich zadań 156 500,00 76 929,52 49 156 500,00 76 929,52 90002 Gospodarka odpadami 21 200,00 0,00 0 21 200,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 21 200,00 0,00 0 21 200,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 21 200,00 0,00 0 21 200,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 65 000,00 22 150,37 34 61 000,00 21 600,00 4 000,00 550,37 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 65 000,00 22 150,37 34 61 000,00 21 600,00 4 000,00 550,37 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wiejskie Gnojnik 551,00 550,37 551,00 550,37 wydatki związane zrealizacją ich zadań 64 449,00 21 600,00 34 61 000,00 21 600,00 3 449,00 0,00 /wiejskie Gnojnik Strona 29
921 926 90015 90095 92109 92116 92195 Oświetlenie ulic, placów i dróg 248 618,00 94 434,81 38 1 623,00 1 623,10 246 995,00 92 811,71 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 248 618,00 94 434,81 38 1 623,00 1 623,10 246 995,00 92 811,71 wydatki związane zrealizacją ich zadań 248 618,00 94 434,81 38 1 623,00 1 623,10 246 995,00 92 811,71 Pozostała działalność 58 911,00 21 251,32 36 58 500,00 20 840,65 411,00 410,67 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 56 911,00 20 879,53 37 56 500,00 20 468,86 411,00 410,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 800,00 16 355,03 36 45 800,00 16 355,03 wydatki związane zrealizacją ich zadań 11 111,00 4 524,50 41 10 700,00 4 113,83 411,00 410,67 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 194,00 193,79 100 194,00 193,79 WIEJSKIE GNOJNIK 192,00 191,88 100 192,00 191,88 WIEJSKIE ZAWADA USZEWSKA 25,00 25,00 100 25,00 25,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 371,79 19 2 000,00 371,79 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 599 200,00 325 253,54 54 574 000,00 315 522,91 25 200,00 9 730,63 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402 000,00 224 000,00 56 390 000,00 224 000,00 12 000,00 dotacje na zadania bieżące 402 000,00 224 000,00 56 390 000,00 224 000,00 12 000,00 WIEJSKIE GNOJNIK 10 000,00 10 000,00 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 1 000,00 1 000,00 WIEJSKIE USZEW 1 000,00 1 000,00 Biblioteki 180 000,00 90 000,00 50 180 000,00 90 000,00 dotacje na zadania bieżące 180 000,00 90 000,00 50 180 000,00 90 000,00 Pozostała działalność 17 200,00 11 253,54 65 4 000,00 1 522,91 13 200,00 9 730,63 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 17 200,00 11 253,54 65 4 000,00 1 522,91 13 200,00 9 730,63 wydatki związane zrealizacją ich zadań 17 200,00 11 253,54 65 4 000,00 1 522,91 13 200,00 9 730,63 ZAWADA USZEWSKA - FUNDUSZ SOŁECKI I WIEJSKIE 6 200,00 6 199,77 100 6 200,00 6 199,77 WIEJSKIE BIESIADKI 7 000,00 3 530,86 50 7 000,00 3 530,86 BUDŻET 4 000,00 1 522,91 38 4 000,00 1 522,91 Kultura fizyczna 101 295,00 47 804,85 47 88 500,00 41 173,20 12 795,00 6 631,65 Strona 30
92601 Obiekty sportowe 42 295,00 20 096,90 48 32 000,00 13 872,80 10 295,00 6 224,10 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 42 295,00 20 096,90 48 32 000,00 13 872,80 10 295,00 6 224,10 wydatki związane zrealizacją ich zadań 42 295,00 20 096,90 48 32 000,00 13 872,80 10 295,00 6 224,10 WIEJSKIE LEWNIOWA 3 295,00 3 232,10 98 3 295,00 3 232,10 WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 7 000,00 2 992,00 43 7 000,00 2 992,00 budżet 32 000,00 13 872,80 43 32 000,00 13 872,80 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 59 000,00 27 707,95 47 56 500,00 27 300,40 2 500,00 407,55 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 15 000,00 4 707,95 31 12 500,00 4 300,40 2 500,00 407,55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 588,00 2 332,00 3 588,00 2 332,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 11 412,00 2 375,95 21 8 912,00 1 968,40 2 500,00 407,55 WIEJSKIE GNOJNIK 2 500,00 407,55 16 2 500,00 407,55 2.dotacje na zadania bieżące 44 000,00 23 000,00 52 44 000,00 23 000,00 OGÓŁEM 18 495 608,29 9 171 281,88 50 17 951 710,29 8 987 902,81 543 898,00 183 379,07 Strona 31