Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 5.422.334 zł, Dochody gminy o kwotę 1.167.391 zł, Dochody bieżące: + 223.110 zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 758 Różne rozliczenia + 149.043 zł + 149.043 zł + 126.686 zł + 22.357 zł + 49.067 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe + 49.067 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 49.067 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 25.000 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 25.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 25.000 zł Dochody majątkowe: + 944.281 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki + 630.926 zł + 630.926 zł + 630.926 zł Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 1
samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych + 313.355 zł + 313.355 zł + 313.355 zł Dochody powiatu o kwotę 4.254.943 zł, Dochody bieżące: Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Dochody majątkowe: Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 198.784 zł + 198.784 zł + 198.784 zł + 198.784 zł + 4.056.159 zł + 4.056.159 zł Rozdział 92118 Muzea 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności, dotyczące dochodów majątkowych + 4.056.159 zł + 4.056.159 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 5.422.334 zł, Dział 600 Transport i łączność + 2.341.000 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) + 200.000 zł - Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni + 200.000 zł + 200.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 200.000 zł Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna + 2.141.000 zł - Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO + 1.841.000 zł + 1.841.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1.841.000 zł - Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji + 100.000 zł + 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 100.000 zł - Dokumentacja przyszłościowa + 200.000 zł + 200.000 zł Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 200.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 300.000 zł Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej + 300.000 zł - Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37 + 300.000 zł + 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 300.000 zł Dział 750 Administracja publiczna + 182.157 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego + 82.157 zł - Centrum Usług Wspólnych + 82.157 zł + 82.157 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 76.157 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 63.450 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 11.147 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 1.560 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 6.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 3.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 3.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność + 100.000 zł - Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola II etap + 100.000 zł + 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 60.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 40.000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 30.000 zł Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) + 30.000 zł - Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych + 30.000 zł + 30.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 30.000 zł Dział 758 Różne rozliczenia - 100.000 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 100.000 zł - Rezerwa celowa - wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola - 100.000 zł - 100.000 zł Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 3
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie + 178.000 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - - PSP Nr 29 PLO Nr VI zakup platformy dla osób niepełnosprawnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000 zł - 60.000 zł - 60.000 zł - PSP Nr 29 PLO Nr VI zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych + 60.000 zł + 60.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 60.000 zł Rozdział 80110 Gimnazja + 28.000 zł - Publiczne Gimnazjum Nr 7 + 28.000 zł + 28.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 28.000 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek + 28.000 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące + 150.000 zł - ZSO Nr I remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka + 150.000 zł + 150.000 zł - remonty + 150.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 150.000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 40.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe dotacje - 40.000 zł - 40.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 40.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 40.000 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych + 40.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe dotacje + 40.000 zł + 40.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 40.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 40.000 zł Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 4
Dział 852 Pomoc społeczna + 80.000 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej + 80.000 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące + 80.000 zł + 80.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 80.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 48.000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 32.000 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 103.090 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 103.090 zł - - 103.090 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 35.690 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 28.390 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 7.300 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 67.400 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 300 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 63.800 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 125.000 zł Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne + 125.000 zł - Zespół Szkół Mechanicznych demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej + 125.000 zł + 125.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 125.000 zł Dział 855 Rodzina - Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych - - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole - - - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 4.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 4.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 4.000 zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 4.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200.000 zł Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 5
Rozdział 90095 Pozostała działalność - 200.000 zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu - 200.000 zł - 200.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200.000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych + 2.852.367 zł + 2.530.716 zł + 1.362.400 zł + 1.362.400 zł + 1.362.400 zł + 1.134.903 zł + 1.134.903 zł + 1.134.903 zł - Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki + 33.413 zł + 33.413 zł - dotacje na zadania bieżące + 33.413 zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych + 33.413 zł Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych + 43.200 zł - Galeria Sztuki Współczesnej + 43.200 zł + 43.200 zł - dotacje na zadania bieżące + 43.200 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 43.200 zł Rozdział 92118 Muzea - Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki + 278.451 zł + 45.130 zł + 45.130 zł Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 6
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych + 45.130 zł + 150.107 zł + 150.107 zł + 150.107 zł - Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki + 83.214 zł + 83.214 zł - dotacje na zadania bieżące + 83.214 zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych + 83.214 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - 263.100 zł + 36.900 zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące + 25.000 zł + 25.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 25.000 zł 4260 Zakup energii + 12.602 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 12.398 zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne + 11.900 zł + 11.900 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 11.900 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność - 300.000 zł - Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w podwórku ul. Książąt Opolskich 46-300.000 zł - 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300.000 zł 3. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących pozycjach: Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 7
Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80104 Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr 26 180 600 180 600 Przedszkole Publiczne Nr 55 227 100 227 100 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 8
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych w kwocie 25.000 zł stanowiących dofinansowanie z Polskiego Związku Piłki Nożnej dla zawodników MKS MOSiR juniorów młodszych, którzy zakwalifikowali się do Ligii Makroregionalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów na mecze ligowe, zakup sprzętu treningowego, strojów meczowych oraz sfinansowanie dodatkowych zajęć crossit. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 5.500.424 zł na realizację następujących zadań: Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Alei Przyjaźni kwota 200.000 zł. Realizacja zadania jest konieczna ze względu na nakaz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie płynności ruchu. Wartość zadania wynosi 900.000 zł, a okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO kwota 1.841.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożeniem linii światłowodowej w relacji ul. Technologiczna (Park Naukowo-Technologiczny /Centrum Wystawienniczo-Kongresowe) ul. Wrocławska (nawiązanie do istniejącej sieci OSTO). Celem tego przedsięwzięcia jest wykonanie połączenia światłowodowego dla potrzeb transmisji danych pomiędzy serwerownią zlokalizowaną w PNT a planowanym budynkiem Centrum Usług Publicznych. Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola II etap kwota 100.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na modernizację sieci teleinformatycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego w związku z planowaną dzierżawą pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Opola i Centrum Usług Wspólnych. Straż Miejska zakup dwóch samochodów służbowych kwota 30.000 zł. Na zakup samochodów w planie wydatków budżetu zaplanowano kwotę 150.000 zł. W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza zarezerwowaną w budżecie kwotę zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów wydatki bieżące kwota 80.000 zł. Kwota zwiększenia wynika z urealnienia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w związku ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia. Zakup systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia sali kameralnej NCPP kwota 1.362.400 zł. Modernizacja sali kameralnej zrealizowana zostanie w ramach projektu pn. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki współfinansowanego ze środków UE. Ze względu na kryteria przyjęte dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury, koszt zakupu systemu i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania sali kameralnej w NCPP nie został zakwalifikowany do kosztów projektu. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację powyższych zakupów. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki kwota 1.401.637 zł. W związku z przyznaniem dofinansowania do ww. projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach Osi Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 9
priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój kultury, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny oraz na wydatki niekwalifikowalne. Projekt jest realizowany wspólnie przez Muzeum Polskiej Piosenki (Lider projektu) oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Obejmuje on budowę edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki oraz przebudowę sali kameralnej w Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Modernizacja infrastruktury informatycznej i nagłośnieniowej w Muzeum Polskiej Piosenki kwota 45.130 zł, która przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz na uzupełnienie sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowo-kinowej. Galeria Sztuki Współczesnej kwota 43.200 zł. Zwiększenie dotacji podmiotowej związane jest ze wzrostem wynagrodzenia na usługi ochrony instytucji. Centrum Usług Wspólnych kwota 82.157 zł. W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na stopniowe jej uruchomienie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupy inwestycyjne kwota 11.900 zł, która przeznaczona zostanie na wymianę słupów do klatki do rzutów na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym. Publiczne Gimnazjum Nr 7 kwota 28.000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup sprzętu do pracowni komputerowej. ZSO Nr I remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem nawierzchni podwórka kwota 150.000 zł. Zespół Szkół Mechanicznych demontaż elementów architektonicznych tzw. dyli oraz wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej od strony ul. Muzealnej kwota 125.000 zł. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę 49.067 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w 0970 Wpływy z różnych dochodów. Kwota ta stanowi zwrot podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za okres lipiec-sierpień 2011 r., styczeń-grudzień 2014 r. oraz styczeń-grudzień 2015 r. w zakresie realizowanych w tamtych latach zadań. zwiększenia o kwotę 149.043 zł planu dochodów budżetu w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność, która stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2013 roku. zwiększenia o kwotę 313.355 zł planu dochodów budżetu stanowiących wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat jako refundacja wydatków poniesionych na budowę budynku wielorodzinnego mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Krapkowickiej 6. W związku z tym, iż ww. kwota stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. zwiększenie o kwotę 630.926 zł planu dochodów budżetu w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, która stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. zwiększenia o kwotę 4.254.943 zł planu dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 Muzea, która stanowi zwrot przez Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 10
Muzeum Polskiej Piosenki dotacji celowej przeznaczonej w 2016 r. na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki w związku z pozyskanie dofinansowania ze środków UE. zmniejszenie o kwotę 103.090 zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki bieżące w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kwota ta stanowi środki własne miasta na realizację ww. zadania. W związku z tym, iż zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności przekazane zostały z dniem 1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu, zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 300.000 zł z zadania pn. Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w podwórku ul. Książąt Opolskich 46 na zadanie Zagospodarowanie terenu podwórka przyległego do budynków przy ul. Książąt Opolskich 46, ul. Sądowej 1-11, ul. Sienkiewicza 35-37. przesunięcie środków w kwocie 40.000 zł z dotacji dla niepublicznych i publicznych techników i szkół zawodowych z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami. przesunięcie środków w kwocie 200.000 zł z zadania pn. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu na zadanie pn. Dokumentacja przyszłościowa. Środki te zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji na zadania Przebudowa skrzyżowania ulic Ozimska Katowicka" oraz Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z Bielską". przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z pozycji Rezerwa celowa wydatki majątkowe związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola na zadanie pn. Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola opracowanie dokumentacji. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w dzielnicy Wrzoski wraz z niezbędną infrastrukturą (okolica ronda przy tzw. Grzybku w kierunku Nysy). przesunięcie środków w kwocie 4.000 zł w ramach zadania pn. Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole z 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 4300 Zakup usług pozostałych. Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmiany nazwy zadania z PSP Nr 29 PLO Nr VI zakup platformy dla osób niepełnosprawnych na zadanie PSP Nr 29 PLO Nr VI zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 11
Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Id: 7348B7C6-0EBD-4AC9-BC44-D4A50FA72E01. Projekt Strona 12