ZARZĄDZENIE NR 5.1.62.216 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 216r. Na podstawie art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216r., poz.446) art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.) oraz 14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XVII/192/216 z dnia 29 stycznia 216r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 73 625 562 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 72 862 556 zł, - dochody majątkowe w kwocie 763 6 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 73 626 98 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 72 863 92 zł, - dochody majątkowe w kwocie 763 6 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 75 165 338 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 69 57 3 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 595 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 75 165 874 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 69 572 437 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 593 437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatkówmajątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. 1. Treść 7 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości 15 835 5 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. 2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 niniejszego zarządzenia. 6. Załącznik nr 11 Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 216r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 1
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 2
Zał cznik nr 1 do zarz dzenia Nr 5.1.62.216 Wójta Gminy Lubicz z dn. 14 pa dziernika 216r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie 852 Pomoc społeczna 16 548 847 536 16 549 383 85215 Dodatki mieszkaniowe 873 536 149 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 21 realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 873 536 1 49 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami RAZEM DOCHODY 73 625 562 536 73 626 98 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 1 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Dochody bie ce 72862556 536 7286392 Dochody maj tkowe 7636 7636 RAZEM DOCHODY 73625562 536 7362698 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 2
Zał cznik nr 2 do zarz dzenia Nr 5.1.62.216 Wójta Gminy Lubicz z dn. 14 pa dziernika 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie 81 O wiata i wychowanie 26 564 14 25 2 25 2 26 564 14 811 Szkoły podstawowe 12293636 17 75 12235636 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 594686 11 583686 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7313956 44 7269956 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 144149 12 142949 412 Składki na Fundusz Pracy 176483 7 169483 421 Zakup materiałów i wyposa enia 328686 6 334686 424 Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 127378 8 135378 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 313 1 33 441 Podró e słu bowe krajowe 2147 1 2247 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 47 22 2 24 korpusu słu by cywilnej 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1161356 975 87 117146 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5376 295 581 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63943 575 581543 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5347 33 517 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 126182 111 11582 412 Składki na Fundusz Pracy 1871 29 15171 421 Zakup materiałów i wyposa enia 346 296 642 424 Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 65 6115 6765 426 Zakup energii 656 1 646 428 Zakup usług zdrowotnych 212 1 112 43 Zakup usług pozostałych 89 2 87 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 385 15 37 441 Podró e słu bowe krajowe 13 4 9 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 47 29 2 27 korpusu słu by cywilnej 814 Przedszkola 4728 255 255 4728 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 47 3 44 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76754 195 726254 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 128268 6 134268 412 Składki na Fundusz Pracy 18282 22 1682 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 424 Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 1 66 34 426 Zakup energii 559 43 516 427 Zakup usług remontowych 129 69 6 43 Zakup usług pozostałych 1742 2 1542 811 Gimnazja 5365266 6695 12 542216 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 257662 2 255662 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3383795 52 55 343745 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 635 13 648 412 Składki na Fundusz Pracy 73 3 7 421 Zakup materiałów i wyposa enia 15284 19 19 15284 424 Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 6134 1931 1931 6134 8148 Stołówki szkolne 32748 4 6 32548 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162675 4 4 162675 412 Składki na Fundusz Pracy 4326 856 347 426 Zakup energii 7195 1144 786 815 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1326118 1 6 1321118 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 8241 1 8341 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 945916 1 944916 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 5 137 852 Pomoc społeczna 19 91 59 1 36 5 19 92 45 85215 Dodatki mieszkaniowe 258383 536 258919 311 wiadczenia społeczne 257856 525 258381 421 Zakup materiałów i wyposa enia 527 11 538 85295 Pozostała działalno 72472 5 5 72472 422 Zakup rodków ywno ci 551 5 5551 43 Zakup usług pozostałych 2573 5 2523 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 219 247 14 14 1 219 247 8541 wietlice szkolne 816213 14 14 816213 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464729 11 1575 465154 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3316 425 32735 424 Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 2 3 5 427 Zakup usług remontowych 1 3 7 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 6 96 323 3 7 3 7 6 96 323 92 Gospodarka odpadami 2731 3 3 2731 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 3 3 451 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 5 3 35 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 222726 7 7 222726 421 Zakup materiałów i wyposa enia 42456 7 42526 43 Zakup usług pozostałych 1827 7 182 1 284 342 2 276 2 276 1 284 342 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 435539 226 2276 435289 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 43 276 421 Zakup materiałów i wyposa enia 49125 13 5 48728 422 Zakup rodków ywno ci 96466 5 1656 9531 43 Zakup usług pozostałych 15876 138 159456 443 Ró ne opłaty i składki 5921 12 581 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 284884 25 285134 421 Zakup materiałów i wyposa enia 64922 25 65172 926 Kultura fizyczna 1 288 374 4 398 4 398 1 288 374 9261 Obiekty sportowe 483554 25 25 483554 421 Zakup materiałów i wyposa enia 26 25 285 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 2 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie 43 Zakup usług pozostałych 7451 25 67951 92695 Pozostała działalno 5582 1898 1898 5582 421 Zakup materiałów i wyposa enia 3227 1898 34168 66 2636 1898 2448 bud etowych RAZEM WYDATKI 75 165 338 229 98 229 444 75 165 874 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 3 3
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Wydatki bie ce 69 57 3 229 98 227 546 69 572 437 w tym: wydatki jednostek bud etowych, 46 462 238 228 455 28 596 46 482 97 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 437 32 15 543 173 46 27 369 457 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 19 24 918 122 912 35 19 19 112 64 dotacje na zadania bie ce 3 644 937 3 644 937 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 17 981 61 1 525 18 95 17 964 185 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 98 888 98 888 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 252 33 1 252 33 Wydatki maj tkowe 5 595 335 4 5 898 5 593 437 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 724 475 4 5 898 4 722 577 w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 145 5 145 5 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 75165338 233 98 233 444 75 165 874 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 4
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.62.216 Wójta Gminy Lubicz z dn. 14 października 216r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 1 738 436 1 738 436 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 11 3 11 3 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toruńska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie 65 65 6 3 6 3 1 1 2 2 614 Drogi publiczne powiatowe 77 644 77 644 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 77 644 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 48 636 48 636 29 8 29 8 616 Drogi publiczne gminne 1 559 492 1 559 492 1 339 992 1 339 992 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 25 25 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 197 266 197 266 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie 1 1 28 28 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 131 5 131 5 wykupy nieruchomości 1 1 Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.) zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec 4 5 4 5 12 12 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg. 15 15 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 78 78 samorządu terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 892 225 892 225 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 5 32 5 32 5 32 5 podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Grębocinie 17 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 859 725 859 725 66 859 725 859 725 wykupy nieruchomości 859 725 859 725 75 Administracja publiczna 54 765 54 765 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 765 17 765 6 765 6 765 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 6 765 6 765 66 11 11 zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz 4 53 4 53 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 6 47 6 47 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 4 5 66 4 5 4 5 Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalność 32 5 32 5 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 45 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 45 66 45 45 zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria 45 45 758 Różne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Różne rozliczenia finansowe 87 86 87 86 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 państwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi 87 86 87 86 81 Oświata i wychowanie 193 955 193 955 811 Szkoły podstawowe 125 455 125 455 5 455 5 455 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie 1 455 1 455 modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin 22 22 modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 12 12 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 2 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G. 6 6 66 75 75 zakup kontenerów dla SP w Młyńcu 28 29 28 29 zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec) zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6. zł śr.z darowizny) 1 71 1 71 8 8 16 16 zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 5 25 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 814 Przedszkola 43 43 43 43 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G. 18 18 852 Pomoc społeczna 17 572 17 572 85211 Świadczenie wychowawcze 12 12 66 12 12 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci 12 12 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 572 5 572 66 5 572 5 572 zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) 5 572 5 572 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 629 957 629 957 92 Gospodarka odpadami 4 4 4 4 66 4 4 4 4 zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp. 4 4 4 4 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 126 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 126 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 126 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274 557 274 557 274 557 274 557 spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 995 Pozostała działalność 12 12 1 1 adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.szkolna 8 w Grębocinie 1 1 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 3 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 3 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3 3 84 947 84 947 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 84 947 84 947 76 76 bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku 11 11 proj.świetlicy w Młyńcu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie 5 5 66 8 947 8 947 Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 662 618 1 898 66 72 9261 Obiekty sportowe 15 932 15 932 15 932 15 932 wyk.projektu basenu w Lub.G. 146 37 146 37 Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska (Fun.Soł.) 4 562 4 562 92695 Pozostała działalność 511 686 1 898 59 788 485 38 485 38 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu 425 425 urządzenie miejsca rekreacji w Złotorii 25 25 urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw (Fun.Soł.) 25 25 4 88 4 88 66 26 36 1 898 24 48 Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) 14 14 12 36 1 898 1 48 RAZEM WYDATKI 5 595 335 1 898 5 593 437 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 4 4
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.62.216 Wójta Gminy Lubicz z dn. 14 października 216r. DOCHODY Budżet na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 852 Pomoc społeczna 15 281 35 536 15 281 886 85215 Dodatki mieszkaniowe 873 536 1 49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 873 536 1 49 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM DOCHODY 15 834 964 536 15 835 5 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 1
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 5.1.62.216 Wójta Gminy Lubicz z dn. 14 października 216r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 81 Oświata i wychowanie 154 13 1 95 1 95 154 13 811 Gimnazja 58 924 1 95 1 95 58 924 421 Zakup materiałów i wyposażenia 584 19 19 584 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 58 34 1 931 1 931 58 34 852 Pomoc społeczna 15 281 35 536 15 281 886 85215 Dodatki mieszkaniowe 873 536 1 49 311 Świadczenia społeczne 856 525 1 381 421 Zakup materiałów i wyposażenia 17 11 28 RAZEM WYDATKI 15 834 964 2 486 1 95 15 835 5 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 1
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 5.1.62.216 Wójta Gminy Lubicz z dn.14 października 216r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 216 r. Lp. Sołectwa Plan 1 Sołectwo Brzezinko 13 8 13 4 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości) 6 4 3 Doposażenie świetlicy 5 4 Zakup opału do świetlicy 7 926 Kultura fizyczna 4 92695 Pozostała działalność 4 Konserwacja placu zabaw-zakup farb 4 2 Sołectwo Brzeźno 17 79 75 Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialneg Zakup namiotu promocyjnego 4 5 12 579 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 579 Remont świetlicy wiejskiej 3 779 Zakup paliwa do pieca 8 3 Sołectwo Grabowiec 29 568 19 168 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacy 11 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 68 Zajęcia dla dzieci 6 Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy 1 68 Zakup płynu niezamarzającego do C.O. w świetlicy 1 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 1 4 3 5 Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko 2 Utrzymanie boiska 1 5 92695 Pozostała działalność 6 9 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 6 9 4 Sołectwo Grębocin 29 86 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 5 4 5 15 15 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki 15 926 Kultura fizyczna 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 2 5 2 5 2 5 92695 Pozostała działalność Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych 12 36 12 36 5 Sołectwo Gronowo 29 86 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 1
Lp. Sołectwa Plan 6 Transport i łączność 4 5 616 Drogi publiczne gminne 4 5 Zakup i montaż progów zwalniajacych 4 5 81 Oświata i wychowanie 7 3 811 Szkoły podstawowe 7 3 Zakup krzeseł do szkoły podstawowej 7 3 9 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 Poprawa estetyki wsi 3 1 6 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 6 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacy 1 6 926 Kultura fizyczna 5 92695 Pozostała działalność 5 Zakup siłowni zewnętrznych 3 936 Ogrodzenie siłowni zewnętrznych 1 64 6 Sołectwo Jedwabno 18 88 18 88 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy okolicznościowe 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 88 Remont świetlicy wiejskiej 12 88 Doposażenie siłowni wewnętrznej 2 7 Sołectwo Kopanino 16 274 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 11 274 11 274 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień Dziecka 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-piknik Rodzinny 4 674 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impreza noworoczna 1 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca 6 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-mikołajki dla dzieci 1 5 926 Kultura fizyczna 5 92695 Pozostała działalność 5 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 5 8 Sołectwo Krobia 28 86 13 864 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 864 Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole) 3 864 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 14 942 4 562 Oświetlenie i okablowanie boiska 4 562 92695 Pozostała działalność 1 38 Ogrodzenie placu zabaw 5 5 Oświetlenie i okablowanie placu zabaw 4 88 9 Sołectwo Lubicz Dolny 29 86 75 Administracja Publiczna 236 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 236 Materiały promocyjne 236 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 36 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 2
Lp. Sołectwa 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 36 Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny) 5 36 Plan 11 964 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 5 Wydarzenia kulturalne (opł.wnoszone do ZAiKS) 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 264 Zakup aparatu fotograficznego 1 264 926 Kultura fizyczna 12 3 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnyc 3 92695 Pozostała działalność 9 3 Zakup altan ogrodowych na place zabaw 9 3 1 Sołectwo Lubicz Górny 29 86 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 19 86 19 56 16 56 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 75 Zakup środków czystości do świetlicy 75 926 Kultura fizyczna 1 92695 Pozostała działalność 1 Zagospodarowanie terenu lasu 1 11 Sołectwo Mierzynek 16 751 3 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 16 2 8 2 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 2 Remont świetlicy 13 2 926 Kultura fizyczna+c146 751 9261 Obiekty sportowe 751 Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy 751 12 Sołectwo Młyniec Pierwszy 24 65 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 65 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 65 Poprawa estetyki wsi 8 65 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe 12 64 7 564 7 564 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 5 Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania podłoża pod garaż 4 5 926 Kultura fizyczna 3 936 92695 Pozostała działalność 3 936 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 3 936 13 Sołectwo Młyniec Drugi 25 842 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 3
Lp. Sołectwa Plan 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi 15 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 1 842 1 842 1 842 14 Sołectwo Nowa Wieś 18 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Odnowienie terenów zielonych, infrastruktury na terenie sołectwa - poprawa estetyki wsi 1 5 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 1 5 1 5 16 5 11 9 11 9 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 6 Zakup przemysłowego podgrzewacza wody 44 Zakup urządzeń sportowych do świetlicy 1 32 Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej 96 Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz 2 798 15 Sołectwo Rogowo 17 437 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 17 437 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 5 Zakup środków czystości 5 Zakup węgla 3 Doposażenie świetlicy 3 Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy 3 16 Sołectwo Rogówko 25 246 7 937 7 937 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacy 25 246 13 13 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 246 Monitoring świetlicy 2 5 Zakup lustra do siłowni 1 Zakup opału do świetlicy 1 Oczyszczenie terenu za świetlicą 3 5 Klimatyzacja w świetlicy 4 246 17 Sołectwo Złotoria 29 86 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 3 Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa 1 3 14 56 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 514 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 3 41 Festyn historyczny "Święto Złotorii" 7 572 Organizacja "Dnia Kobiet" 1 91 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 992 Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru 492 Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat 1 5 926 Kultura fizyczna 14 92695 Pozostała działalność 14 Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów 14 RAZEM WYDATKI 41 291 Id: 55376-61DF-4D86-AC8C-FD5192F9CA24. Ogłoszony Strona 4