UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę 14.962.418,88 zł zwiększa się o kwotę 110.777 zł oraz zmniejsza się o kwotę 90.000 zł do kwoty 14.983.195,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.403.684,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.579.511 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.868.278,88 zł, 2) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.383 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.190 zł, 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł, 2. w 2 kwotę 14.337.199,88 zł zwiększa się kwotę o 200.377 zł oraz zmniejsza się o kwotę 179.600 zł do kwoty 14.357.976,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.518.484,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.839.492 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.868.278,88 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.793.604 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.853 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.190 zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł, 3. treść 5 otrzymuje brzmienie: 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 57.000 zł, 2) celową w kwocie 8.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8.000 zł. 4. określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 150.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 152.000 zł do kwoty 1.030.423 zł w związku z czym załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 5. określone w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę 2.000 zł do kwoty 3.451.654 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do mniejszej uchwały. Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 1
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Dochody razem 14 962 418,88 90 000,00 110 777,00 14 983 195,88 Dochody bieżące razem 11 388 907,88 14 777,00 11 403 684,88 Dochody własne 3471056,00 6000,00 3477056,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 686 879,00 6 000,00 2 692 879,00 Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 314 505,00 2 000,00 1 316 505,00 0340 Podatek od środków transportowych 25 900,00 2 000,00 27 900,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 25 900,00 2 000,00 27 900,00 Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 58 181,00 4 000,00 62 181,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 793,00 4 000,00 17 793,00 Opłata skarbowa 13 793,00 4 000,00 17 793,00 Dotacje i środki na zadania własne 4 250 907,00 5 436,00 4 256 343,00 Dział 852 Pomoc społeczna 238 988,00 5 436,00 244 424,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 28 388,00 5 436,00 33 824,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 388,00 5 436,00 33 824,00 Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28 388,00 5 436,00 33 824,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami 2 864 937,88 3 341,00 2 868 278,88 Dział 852 Pomoc społeczna 2 502 849,00 3 341,00 2 506 190,00 Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze 1 386 000,00 3 341,00 1 389 341,00 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 386 000,00 3 341,00 1 389 341,00 Dotacja celowa na realizację Programu "Rodzina 500 plus" 1 386 000,00 3 341,00 1 389 341,00 Dochody majątkowe razem 3 573 511,00 90 000,00 96 000,00 3 579 511,00 Dochody ze sprzedaży majątku 27370,00 6000,00 33370,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 370,00 6 000,00 7 370,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 370,00 6 000,00 7 370,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 370,00 6 000,00 7 370,00 Sprzedaż składników majątku 1 370,00 6 000,00 7 370,00 Dotacje i środki na zadania własne 244034,00 90000,00 90000,00 244034,00 Dział 600 Transport i łączność 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 1
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 90 000,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacja na realizację zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90 000,00 90 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacja na realizację zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem 14 337 199,88 179 600,00 200 377,00 14 357 976,88 Wydatki bieżące 10 497 707,88 27 600,00 48 377,00 10 518 484,88 wynagrodzenia i składki 4 231 555,99 4 600,00 49,00 4 227 004,99 wydatki na realizację zadań statutowych 3 169 012,89 23 000,00 39 600,00 3 185 612,89 dotacje 151 374,00 151 374,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 812 223,00 8 728,00 2 820 951,00 obsługa długu 133 542,00 133 542,00 Wydatki majątkowe 3 839 492,00 152 000,00 152 000,00 3 839 492,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 712 491,00 152 000,00 152 000,00 3 712 491,00 dotacje na inwestycje 127 001,00 127 001,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Wydatki na zadania własne 7 505 090,00 179 600,00 197 036,00 7 522526,00 Wydatki bieżące 6 782 667,00 27 600,00 45 036,00 6 800 103,00 wynagrodzenia i składki 4 069 247,00 4 600,00 4 064 647,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 044 927,00 23 000,00 39 600,00 2 061 527,00 dotacje 112 857,00 112 857,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 422 094,00 5 436,00 427 530,00 obsługa długu 133 542,00 133 542,00 Wydatki majątkowe 722 423,00 152 000,00 152 000,00 722 423,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 687 423,00 152 000,00 152 000,00 687 423,00 dotacje na inwestycje 35 000,00 35 000,00 Dział 600 Transport i łączność 513 656,00 150 000,00 150 000,00 513 656,00 Wydatki bieżące 139 861,00 139 861,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 137 861,00 137 861,00 Wydatki majątkowe 373 795,00 150 000,00 150 000,00 373 795,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 373 795,00 150 000,00 150 000,00 373 795,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 483 656,00 150 000,00 333 656,00 Wydatki bieżące 139 861,00 139 861,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 137 861,00 137 861,00 Wydatki majątkowe 343 795,00 150 000,00 193 795,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 343 795,00 150 000,00 193 795,00 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 150 000,00 Wydatki majątkowe 150 000,00 150 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 150 000,00 Dział 720 Informatyka 34 327,00 12 000,00 46 327,00 Wydatki bieżące 34 327,00 12 000,00 46 327,00 wydatki na realizację zadań statutowych 34 327,00 12 000,00 46 327,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 34 327,00 12 000,00 46 327,00 Wydatki bieżące 34 327,00 12 000,00 46 327,00 wydatki na realizację zadań statutowych 34 327,00 12 000,00 46 327,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 788 063,00 2 000,00 2 000,00 1 788 063,00 Wydatki bieżące 1 743 063,00 1 743 063,00 wynagrodzenia i składki 1 271 445,00 1 271 445,00 wydatki na realizację zadań statutowych 427 750,00 427 750,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 868,00 43 868,00 Wydatki majątkowe 45 000,00 2 000,00 2 000,00 45 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 2 000,00 2 000,00 45 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 297 777,00 2 000,00 2 000,00 1 297 777,00 Wydatki bieżące 1 252 777,00 1 252 777,00 wynagrodzenia i składki 961 284,00 961 284,00 wydatki na realizację zadań statutowych 287 342,00 287 342,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 151,00 4 151,00 Wydatki majątkowe 45 000,00 2 000,00 2 000,00 45 000,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 1
inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 2 000,00 2 000,00 45 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 170 889,00 23 000,00 147 889,00 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 135 889,00 23 000,00 112 889,00 wynagrodzenia i składki 17 006,00 17 006,00 wydatki na realizację zadań statutowych 106 595,00 23 000,00 83 595,00 dotacje 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 288,00 12 288,00 Wydatki majątkowe 35 000,00 35 000,00 dotacje na inwestycje 35 000,00 35 000,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 31 000,00 23 000,00 8 000,00 Wydatki bieżące 31 000,00 23 000,00 8 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 31 000,00 23 000,00 8 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 35 000,00 22 000,00 57 000,00 Wydatki bieżące 35 000,00 22 000,00 57 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 22 000,00 57 000,00 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 000,00 22 000,00 57 000,00 Wydatki bieżące 35 000,00 22 000,00 57 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 22 000,00 57 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 519 001,00 4 600,00 10 036,00 524 437,00 Wydatki bieżące 519 001,00 4 600,00 10 036,00 524 437,00 wynagrodzenia i składki 230 745,00 4 600,00 226 145,00 wydatki na realizację zadań statutowych 88 681,00 4 600,00 93 281,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 199 575,00 5 436,00 205 011,00 Rozdz.85206 Wspieranie rodziny 9 313,00 4 600,00 4 713,00 Wydatki bieżące 9 313,00 4 600,00 4 713,00 wynagrodzenia i składki 9 313,00 4 600,00 4 713,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 29 188,00 5 436,00 34 624,00 Wydatki bieżące 29 188,00 5 436,00 34 624,00 wydatki na realizację zadań statutowych 800,00 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 388,00 5 436,00 33 824,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 238 519,00 4 600,00 243 119,00 Wydatki bieżące 238 519,00 4 600,00 243 119,00 wynagrodzenia i składki 216 012,00 216 012,00 wydatki na realizację zadań statutowych 20 320,00 4 600,00 24 920,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 187,00 2 187,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 56 832,00 1 000,00 57 832,00 Wydatki bieżące 56 832,00 1 000,00 57 832,00 wynagrodzenia i składki 13 336,00 13 336,00 wydatki na realizację zadań statutowych 14 496,00 1 000,00 15 496,00 dotacje 29 000,00 29 000,00 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000,00 1 000,00 36 000,00 Wydatki bieżące 35 000,00 1 000,00 36 000,00 wynagrodzenia i składki 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 1 000,00 7 000,00 dotacje 29 000,00 29 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji 2 864 937,88 3 341,00 2 868278,88 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 2 864 937,88 3 341,00 2 868 278,88 wynagrodzenia i składki 105 464,00 49,00 105 513,00 wydatki na realizację zadań statutowych 369 344,88 369 344,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 390 129,00 3 292,00 2 393 421,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2 502 849,00 3 341,00 2 506 190,00 Wydatki bieżące 2 502 849,00 3 341,00 2 506 190,00 wynagrodzenia i składki 80 695,00 49,00 80 744,00 wydatki na realizację zadań statutowych 32 025,00 32 025,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 390 129,00 3 292,00 2 393 421,00 Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze 1 386 000,00 3 341,00 1 389 341,00 Wydatki bieżące 1 386 000,00 3 341,00 1 389 341,00 wynagrodzenia i składki 20 691,00 49,00 20 740,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 830,00 5 830,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 359 479,00 3 292,00 1 362 771,00 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem 1 032 423,00 152 000,00 150 000,00 1 030 423,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00 110 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 110 000,00 110 000,00 wsi UG Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Dział 600 Transport i łączność 743 795,00 150 000,00 150 000,00 743 795,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 30 000,00 UG Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 713 795,00 150 000,00 563 795,00 UG Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów UG Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości Częstoborowice" 713 795,00 150 000,00 563 795,00 193 795,00 193 795,00 150 000,00 150 000,00 0,00 UG Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nr 105775L w miwjscowości 370 000,00 370 000,00 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 150 000,00 UG Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości Częstoborowice" 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00 105 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 105 000,00 105 000,00 nieruchomościami UG Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach 105 000,00 105 000,00 25 000,00 25 000,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 1
UG Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach UG Termomodrnizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach UG Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Częstoborowicach 30 000,00 30 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 20 000,00 2 000,00 18 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 20 000,00 2 000,00 18 000,00 powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek UG Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego 20 000,00 2 000,00 18 000,00 20 000,00 2 000,00 18 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 6 150,00 6 150,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 6 150,00 6 150,00 UG Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 6 150,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu UG Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie gminy Rybczewice 47 478,00 47 478,00 47 478,00 47 478,00 47 478,00 47 478,00 47 478,00 47 478,00 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/115/2016 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 13 października 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2016 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem 3 449 654,00 2 000,00 3 451 654,00 Urząd Gminy 3 449 654,00 2 000,00 3 451 654,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF 3449654,00 2000,00 3451654,00 Wydatki na zadania własne 25000,00 2000,00 27000,00 Dział 750 Administracja publiczna 25 000,00 2 000,00 27 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 2 000,00 27 000,00 25 000,00 2 000,00 27 000,00 Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Rybczewicach Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 25 000,00 25 000,00 2 000,00 2 000,00 1 173 568,00 1 173 568,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 109 170,00 109 170,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 109 170,00 109 170,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 77 350,00 77 350,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 77 350,00 77 350,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 31 820,00 31 820,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 31 820,00 31 820,00 Dział 600 Transport i łączność 1 045 948,00 1 045 948,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 045 948,00 1 045 948,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 665 536,00 665 536,00 PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 665 536,00 665 536,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 380 412,00 380 412,00 PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 412,00 380 412,00 18 450,00 18 450,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 18 450,00 18 450,00 Strona 1 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 1
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 12 750,00 12 750,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie 12 750,00 12 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 700,00 5 700,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 5 700,00 5 700,00 706 500,00 706 500,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 706 500,00 706 500,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 706 500,00 706 500,00 706 500,00 706 500,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 706 500,00 706 500,00 1 544 586,00 1 544 586,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 544 586,00 1 544 586,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 544 586,00 1 544 586,00 4016 Wynsgrodzenia osobowe pracowników 5 698,38 5 698,38 5 100,00 5 100,00 - środki BP" - środki własne" 293,59 293,59 304,79 304,79 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 333,57 30 333,57 28 900,00 28 900,00 - środki EOG" 1 433,57 1 433,57 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 166,26 1 166,26 Strona 2 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 2
- środki BP" 1 065,00 1 065,00 49,67 49,67 - środki własne" 51,59 51,59 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 277,68 6 277,68 - środki EOG" 6 035,00 6 035,00 242,68 242,68 4126 Składki na Fundusz Pracy 167,43 167,43 - środki BP" 153,00 153,00 7,08 7,08 - środki własne" 7,35 7,35 4127 Składki na Fundusz Pracy 901,67 901,67 - środki EOG" 867,00 867,00 34,67 34,67 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 720,00 720,00 720,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 5 367,00 5 367,00 5 367,00 5 367,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 30 416,00 30 416,00 Strona 3 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 3
30 416,00 30 416,00 4306 Zakup usług pozostałych 102 574,37 102 574,37 - środki BP" 99 237,00 99 237,00 1 637,55 1 637,55 - środki własne" 1 699,82 1 699,82 4307 Zakup usług pozostałych 570 337,64 570 337,64 - środki EOG" 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyvh telefonii komórkowej 562 343,00 562 343,00 7 994,64 7 994,64 139,00 139,00 139,00 139,00 785,00 785,00 785,00 785,00 4416 Podróże służbowe krajowe 328,00 328,00 328,00 328,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 859,00 1 859,00 1 859,00 1 859,00 4436 Różne opłaty i składki 140,00 140,00 140,00 140,00 4437 Różne opłaty i składki 795,00 795,00 795,00 795,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek 116 250,00 116 250,00 116 250,00 116 250,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 658 750,00 658 750,00 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 4 Strona 4
658 750,00 658 750,00 Strona 5 Id: 7F1C3C5F-D6B9-41BF-B304-5256E629F2D0. Podpisany Strona 5