Druk Nr 9/20 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 15.794.326,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 15.794.326,00 zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 15.773.00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 15.773.00 zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 91.196,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 91.196,00 zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 186.246,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 186.246,00 zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 5.087,00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 5.087,00 zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 228.764,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne 228.764,00 zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.301,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne 11.301,00 zł Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 596.242.999,41 zł w tym: 1) dochody bieżące: 524.096.414,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.458.169,41 zł 2) dochody majątkowe: 72.146.585,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł Wydatki ogółem: 623.473.233,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 506.634.117,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.458.169,41 zł 2) wydatki majątkowe: 116.839.116,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.660.324,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 531.533,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.230.234,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - kredytu bankowego: 198.701,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 531.533,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Źródło finansowania WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 15 794 326,00-15 773 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 773 00-15 773 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 773 00-15 773 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 49 00 49 00-49 00 0770 WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 15 500 00 WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU 0920 Wpływy z pozostałych odsetek WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 54 00 WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ -9 00-40 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 500 00-15 500 00-2 500 00-13 000 00 54 00-54 00-4 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU -50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 170 00 170 00-170 00 WYDZIAŁ POLITYKI MIESZKANIOWEJ -140 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU -30 00 852 Pomoc społeczna 8 326,00 85203 Ośrodki wsparcia 8 326,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 326,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 00 85395 Pozostała działalność 13 00 0830 Wpływy z usług 13 00 RAZEM 15 794 326,00-15 773 00 Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. Źródło finansowania WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Własne 91 196,00-186 246,00 68 57-167 37 56 30-10 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 36 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -80 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 30 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 20 30 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -9 50 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -9 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -157 07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -95 40 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -95 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -39 40 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -39 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -22 27 WYDZIAŁ PODATKÓW LOKALNYCH I ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI -22 27 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 27 WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI 2 27 75095 Pozostała działalność 10 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i 10 00 elektronizacja samorządowych usług administracyjnych" 10 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 10 00 758 Różne rozliczenia -18 876,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe -18 876,00 4810 Rezerwy -18 876,00 Rezerwa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym -18 876,00 852 Pomoc społeczna 8 326,00 85203 Ośrodki wsparcia 8 326,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 326,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 8 326,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 00 85395 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 00 WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI 10 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 30 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 30 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4 30 WYDZIAŁ KULTURY 4 30 RAZEM 91 196,00-186 246,00 Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowania Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 5 087,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 487,00 85395 Pozostała działalność 4 487,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 487,00 855 Rodzina 60 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 60 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 60 RAZEM 5 087,00 Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowania WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 228 764,00-11 301,00 600 Transport i łączność 73 50 60095 Pozostała działalność 73 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 80 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 60 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 50 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 11 50 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 20 710 Działalność usługowa 24 10-6 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 24 10-6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 50 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 16 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -6 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 60 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 7 60 750 Administracja publiczna 9 00-2 80 75011 Urzędy wojewódzkie -2 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -2 80 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU -2 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 WYDZIAŁ CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 9 00 6 988,00-2 501,00 6 988,00-2 501,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH -2 501,00-2 501,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 988,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 6 988,00 855 Rodzina 60 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 60 4300 Zakup usług pozostałych 60 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 576,00 92106 Teatry 100 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 00 WYDZIAŁ KULTURY 100 00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 826,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8 826,00 WYDZIAŁ KULTURY 8 826,00 92116 Biblioteki 5 75 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 75 WYDZIAŁ KULTURY 5 75 RAZEM 228 764,00-11 301,00 Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 7
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami przesuwa się plan dochodów w łącznej kwocie 15.773.000,- zł z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu oraz Wydziału Polityki Mieszkaniowej do powstałego w wyniku reorganizacji od dnia 1 czerwca 2019 r. Wydziału Zarządzania Nieruchomościami zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 501/ZKO/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiegow Słupsku. (Zał. Nr 1) W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.326,- zł z tytułu otrzymanej darowizny. (Zał Nr 1) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 17.487,- zł z tytułu opłat wnoszonych przez osoby przebywające w schronisku dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (kwota 13.000,- zł) oraz z tytułu dostosowania planu do fizycznie otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej. Środki przeznaczone są na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej (kwota - 4.487,- zł). (Zał. Nr 1 i 3) W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,- zł z tytułu otrzymanej darowizny. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.500,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowisk realizujących zadania zlecone z zakresu Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 8
administracji rządowej. Zwiększenie planu stanowi dopłatę do zadań zleconych z budżetu Miasta Słupska ponad kwotę otrzymanej dotacji. (Zał. Nr 2 i 4) Zwiększenie planu pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 75023 kwota 73.500,- zł) W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.100,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowisk realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu stanowi dopłatę do zadań zleconych z budżetu Miasta Słupska ponad kwotę otrzymanej dotacji. (Zał. Nr 2 i 4) Zwiększenie pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 71012 - kwota 6.000,- zł, rozdział 75023 - kwota 18.100,- zł) W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.300,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowisk realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie planu stanowi dopłatę do zadań zleconych z budżetu Miasta Słupska ponad kwotę otrzymanej dotacji. (Zał. Nr 2 i 4) Zwiększenie pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału (rozdział 71011 - kwota 13.100,- zł, rozdział 75023 - kwota 43.200,- zł). w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup nowego rodzaju tablic rejestracyjnych zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 85395 kwota 9.000,- zł). w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.270,- zł z przeznaczeniem na zakup w celach promocyjnych 100 książek pt.: Przeźroczyste głowy oraz gadżetów. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Podatków Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 9
Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział 75023 - kwota 2.700,- zł). w rozdziale 75095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na realizację szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych" w związku z niewystarczającym przyznaniem środków. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział 75023 - kwota 10.000,- zł). W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.326,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Stacji Joannitów. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami z tytułu darowizny (rozdział 85203 - kwota 8.326,- zł) W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na realizację zadań w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami (rozdział 75023 kwota 10.000,- zł). na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.988,- zł budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej m.in. materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe. (Zał. Nr 4) Zwiększenie pokryte zostanie w ramach budżetu wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (rozdział 85395 kwota 2.501,- zł) oraz ponadplanowymi dochodami (rozdział 85395 kwota 4.487,- zł). W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,- zł z przeznaczeniem na naukę pływania dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych. (Zał Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami z tytułu darowizny (rozdział Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 10
85510 kwota 600,- zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek Wydziału Kultury: w rozdziale 92106 Teatry zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza na działalność statutową. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu pokryte zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 85395 kwota 4.000,- zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 96.000,- zł). w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków kwotę 8.826,- zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Polskiej Filharmonii Simfonia Baltica na wkład własny do projektu pn. Poranki muzyczne, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 44.050,- zł, w tym 8.826,- zł wynosi udział Miasta Słupska natomiast 25.000,- zł stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 10.224,- zł przychody własne Polskiej Filharmonii Simfonia Baltica w Słupsku ze sprzedaży biletów. Celem zadania jest organizacja cyklu koncertów dla dzieci i młodzieży do lat 18, które będą muzyczną opowieścią o kompozytorach i stylach muzycznych. Będzie to cykl czterech koncertów po jednym we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2019 r. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 kwota 8.826,- zł). w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.300,- zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Słupskiego Ośrodka Kultury na wkład własny Miasta Słupska do projektu Hanna i Hannalore, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Całkowita wartość projektu realizowanego w 2019 roku kształtuje się w wysokości 22.300,- zł, w tym 4.300,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 18.000,- zł stanowią środki Muzeum Historii Polski w Warszawie. Podstawowym celem realizacji zadania jest chęć "ocalenia od niepamięci" tych śladów przeszłości, które kształtują tożsamość współczesnych słupszczan. Realizacja zadania będzie jedną z wypowiedzi, kierowanych zwłaszcza do ludzi młodych, na temat historii wybranej mikrospołeczności Ziem Odzyskanych, przesiedleń i nierozwiązanych problemów z tym związanych. (Zał. Nr 2) Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 11
Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 kwota 4.300,- zł). w rozdziale 92116 Biblioteki na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.750,- zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na wkład własny do projektu pn. Przypomnienie Barwinek i Boiska Stare, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 20.750,- zł, w tym 5.750,- zł wynosi udział Miasta Słupska, natomiast 15.000,- zł stanowią środki Muzeum Historii Polski. Głównym celem jest poszerzenie wiedzy oraz pobudzenie samoświadomości historycznej w młodych ludziach, pobudzenie do refleksji, ugruntowanie wiedzy na temat tożsamości pomorskiej. Dzięki realizacji projektu rozbudowana zostanie strona detektywihistorii.mbp.slupsk.pl oraz powiększą się zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 kwota 5.750,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: F1CB5D44-F32D-4DF4-9986-E97276E06AE0. Projekt Strona 12